Licitación pública
Adquisición de suministro de consumibles para las impresoras, para cubrir las necesidades en la unidad médica de alta especialidad, hospital de especialidades no. 25 ejercicio 2025
Actualizado al
La licitación pública LA-50-GYR-050GYR059-N-9-2025 fue publicada por IMSS el 24 de enero de 2025 para adquisición de suministro de consumibles para las impresoras, para cubrir las necesidades en la unidad medica de alta especialidad, hospital de especialidades no. 25 ejercicio 2025. La contratación corresponde a Nuevo León. El fallo se emitió el 06/02/2025 y ComprasMX aún no publica los datos del contrato. El expediente incluye 6 anexos y 2 partidas.
Fuente: ComprasMX, procedimiento LA-50-GYR-050GYR059-N-9-2025 (abre en otra pestaña)
- Dependencia
- IMSS
- Publicación
- Apertura
- Fallo
La fuente reporta el procedimiento como adjudicado, pero ComprasMX aún no publica los datos del contrato: adjudicatario, importe y vigencia aparecerán aquí cuando los publique. Mientras tanto, el acta de fallo se consulta en el expediente oficial.
Ficha técnica
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES N°25 DEPTO DE ABASTECIMIENTO
- Entidad federativa
- Nuevo León
- Expediente
- E-2025-00006406
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2025
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- Permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- El pago será realizado de acuerdo al “procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” sin que éstos rebasen los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en forma impresa el cfdi
- Contrato abierto
- Sí
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO UMAE NO. 25
Partidas solicitadas (2)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. IMPRESION LASER MONOCROMATICA O TECNOLOGIA SIMILAR. VELOCIDAD MINIMA DE IMPRESION MINIMA DE 38 PPM. DENSIDAD DE IMPRESION DE 1200X 1200 DPI. MEMORIA RAM DE 256MB. EMULACION PCL. IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA. TARJETA DE RED GIGABIT ETHERNET CON CONECTOR RJ-45. UN PUERTO USB 2.0. TARJETA DE RED INALAMBRICA INTEGRADA OPCIONAL. CICLO MENSUAL DE TRABAJO 30,000 IMPRESIONES. COMPATIBLE PARA SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS E IOS. (37219602960001) | 21201-0030 | PIEZA | $886,848.00 | $2,217,120.00 | |
| 2 | CARTUCHO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA/ESCANER) QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA: IMPRESION LASER MONOCROMATICA O TECNOLOGIA SIMILAR. VELOCIDAD MINIMA DE IMPRESION MINIMA DE 45 PPM. DENSIDAD DE IMPRESION DE 1200X 1200 DPI. MEMORIA RAM DE 256MB. EMULACION PCL. IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA. ESCANER: FORMATOS JPEG, PDF Y TIFF. RED: TARJETA DE RED GIGABIT ETHERNET CON CONECTOR RJ-45. UN PUERTO USB 2.0. TARJETA DE RED INALAMBRICA INTEGRADA OPCIONAL. OTROS: CICLO MENSUAL DE TRABAJO 150,000 IMPRESIONES. COMPATIBLE PARA SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS E IOS. (37219602700001) | 21201-0030 | PIEZA | $45,800.00 | $114,500.00 |
Contexto
- COMPRADOR
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 52,595 procedimientos en el índice con 8,205 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 10 de noviembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (6)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| CONVOCATORIA N-9-2025.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Convocatoria | 03/11/2025 |
| Anexo Tecnico.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 03/11/2025 |
| Modelo de Contrato.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Modelo de contrato | 03/11/2025 |
| Junta de Aclaraciones N-9-2025.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Acta junta de aclaraciones | 03/11/2025 |
| Apertura N-9.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Acta de apertura de proposiciones | 03/11/2025 |
| FALLO N-9.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Acta de fallo | 03/11/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| La-50-GYR-050GYR010-T-15-2025 Consumibles para Equipos de Impresión (Tóner) | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | ELEVAIT S A P I DE CV | $9,942,866 |
| Adquisición de Tóner Grupo 372 | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | MOGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA SA DE CV | $10,215,331 |
| REQ A25005 Tóner 2025 | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | VALMAR DIGITALMICRO SA DE CV | $1,072,362 |
| Para la Adquisición de Bienes del Grupo 372 Consumibles de Equipo de Cómputo | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | OFIVILLANELY S DE RL DE CV | $1,967,899 |
| Adquisición de Suministro de Consumibles para las Impresoras | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | CLARA LETICIA VEGA DOÑEZ | $888,154 |
| Para la Adquisición de Bienes del Grupo 372 Consumibles de Equipo de Cómputo | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | OFIVILLANELY S DE RL DE CV | $3,536,863 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 3 de noviembre de 2025 · Metodología y fuentes · Reportar un error · Cómo citar