INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO adjudicó adquisición de tóner a GRUPO CONSULTOR JOVAR S DE RL DE CV por $117,974, con contrato desde el 31 de julio de 2026. INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO publicó la adjudicación directa AA-74-028-915057871-N-5-2026 el 29 de julio de 2026. La contratación corresponde a México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El contrato C-2026-00073916 corre del 31/07/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 2 anexos y 12 partidas.
Fuente: ComprasMX, procedimiento AA-74-028-915057871-N-5-2026 (abre en otra pestaña)
- Dependencia
- INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
- Publicación
- Apertura
Fallo
- GRUPO CONSULTOR JOVAR S DE RL DE CV
- Contrato
- C-2026-00073916
- Vigencia
- 31/07/2026 – 31/12/2026
- Subtotal
- $101,701.62 + IVA $16,272.26
$117,974
Ficha técnica
- Siglas
- 074028
- Ramo
- 74 - MÉXICO
- Unidad compradora
- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- Entidad federativa
- México
- Expediente
- E-2026-00085056
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 55 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2026
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Será dentro de los 17 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso de la factura debidamente validada por el área usuaria y/o administrador del contrato a la subdirección de tesorería y contabilidad del instituto de salud del estado de méxico, acompañada de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados que amparen la entrega de los bienes a entera satisfacción del área usuaria y/o administrador del contrato, no aplicará el pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (12)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TÓNER PARA SAMSUNG IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XPRESS SL-M2875FW. COLOR NEGRO NO. DE PARTE: TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO MLT-D116L | 21401-0019 | PIEZA | 17 | $1,997.99 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.2× la mediana |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, P1106 Y P1108. COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: CE285A | 21401-0019 | PIEZA | 2 | $2,035.12 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.3× la mediana |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8210. COLOR NEGRO NO. DE PARTE: 954 | 21401-0019 | PIEZA | 2 | $1,691.54 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1× la mediana |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P3015 COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO CE255X | 21401-0019 | PIEZA | 1 | $4,940.98 | $1,613.25 por pieza · n=11025 3.1× la mediana |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506, MFP, M527 COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: CF287A | 21401-0019 | PIEZA | 1 | $5,131.41 | $1,613.25 por pieza · n=11025 3.2× la mediana |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M607, M608, MFP, M631 COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: CF237A | 21401-0019 | PIEZA | 2 | $4,109.23 | $1,613.25 por pieza · n=11025 2.5× la mediana |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 SERIE M401. COLOR NEGRO NO. DE PARTE: CF280A | 21401-0019 | PIEZA | 2 | $1,427.97 | $1,613.25 por pieza · n=11025 0.9× la mediana |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA OKI DATA B6500.COLOR NEGRO NO. DE PARTE: 52116002 | 21401-0019 | PIEZA | 5 | $2,022.10 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.3× la mediana |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1910N ML-1911, ML-2550N COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO MLT-D105L | 21401-0019 | PIEZA | 1 | $1,889.96 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.2× la mediana |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N, MFPM426 COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO CF226A | 21401-0019 | PIEZA | 2 | $2,968.81 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.8× la mediana |
| 0 | TÓNER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1536DNF, MFP,M1606DN. COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: TÓNER CE278A | 21401-0019 | PIEZA | 5 | $2,127.40 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.3× la mediana |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA BROTHER DCP-7055W.COLOR NEGRO NO. DE PARTE: TN-410 | 21401-0019 | PIEZA | 5 | $2,112.12 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.3× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- ADQUISICIÓN DE TÓNER · 12 partidas
Contexto
- GANADOR
GRUPO CONSULTOR JOVAR S DE RL DE CV tiene 14 contratos registrados en el índice por $4,523,410 con 4 dependencias entre 2025 y 2026; 9 de ellos con 074028.
Ver perfil completo - COMPRADOR
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO tiene 109 procedimientos en el índice con 121 proveedores distintos; 87% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 3 de noviembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Otros contratos de GRUPO CONSULTOR JOVAR S DE RL DE CV
| Procedimiento | Publicación |
|---|---|
| Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Terrestres | |
| Adquisición de Llantas | |
| Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina | |
| Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina | |
| Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados en Campeche | |
| Servicio de Mantenimiento de Unidades Móviles |
Anexos (2)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ANEXTECTONER.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 07/08/2026 |
| NOTIFICATONER.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de notificación de adjudicación | 07/08/2026 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 21401.-Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes | 2024 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | ADRIANA AGUILAR PRIEGO | $69,890 |
| Para la Adquisición Tóner para el Programa Adiciones | 2025 | SSASLP | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN SA DE CV | $129,815 |
| Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 2026 | SICT | ADJUDICADO | COMPUPROVEEDORES SA DE CV | $145,298 |
| 21401.-Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes | 2023 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | CORPORATIVO EMPRESARIAL ALPIK SA DE CV | $269,564 |
| Materiales y Útiles Consumibles | 2024 | IHM | ADJUDICADO | OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ | $231,198 |
| Adquisición de Consumibles para Equipo de Cómputo | 2024 | SICT | ADJUDICADO | OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV | $53,633 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 7 de agosto de 2026 · Metodología y fuentes · Reportar un error · Cómo citar