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numero_procedimiento: AA-74-028-915057871-N-5-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
siglas: 074028
entidad_federativa: México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-07-29T22:58:07.000Z"
ganador: GRUPO CONSULTOR JOVAR S DE RL DE CV
monto_adjudicado_mxn: 117973.88
contrato_inicio: "2026-07-31T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-08T01:41:51.744Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-5-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE TÓNER

La adjudicación directa AA-74-028-915057871-N-5-2026 fue publicada por INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO el 29 de julio de 2026 para adquisición de tóner. La contratación corresponde a México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a GRUPO CONSULTOR JOVAR S DE RL DE CV por $117,974. El contrato C-2026-00073916 corre del 31/07/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 2 anexos y 12 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO CONSULTOR JOVAR S DE RL DE CV | $117,973.88 | $101,701.62 | $16,272.26 | C-2026-00073916 | 31/07/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| Ramo | 74 - MÉXICO |
| Expediente | E-2026-00085056 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | Será dentro de los 17 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso de la factura debidamente validada por el Área Usuaria y/o Administrador del Contrato a la Subdirección de Tesorería y Contabilidad del Instituto de Salud del Estado de México, acompañada de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados que amparen la entrega de los bienes a entera satisfacción del Área Usuaria y/o Administrador del Contrato, no aplicará el pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (12)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | TÓNER PARA SAMSUNG IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XPRESS SL-M2875FW. COLOR NEGRO NO. DE PARTE: TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO MLT-D116L | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,997.99 | $1,632.72 (n=10817; 1.2× la mediana) |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, P1106 Y P1108. COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: CE285A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,035.12 | $1,632.72 (n=10817; 1.2× la mediana) |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8210. COLOR NEGRO NO. DE PARTE: 954 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,691.54 | $1,632.72 (n=10817; 1.0× la mediana) |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P3015 COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO CE255X | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $4,940.98 | $1,632.72 (n=10817; 3.0× la mediana) |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506, MFP, M527 COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: CF287A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $5,131.41 | $1,632.72 (n=10817; 3.1× la mediana) |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M607, M608, MFP, M631 COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: CF237A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $4,109.23 | $1,632.72 (n=10817; 2.5× la mediana) |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 SERIE M401. COLOR NEGRO NO. DE PARTE: CF280A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,427.97 | $1,632.72 (n=10817; 0.9× la mediana) |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA OKI  DATA B6500.COLOR NEGRO NO. DE PARTE: 52116002 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,022.10 | $1,632.72 (n=10817; 1.2× la mediana) |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1910N ML-1911, ML-2550N COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO MLT-D105L | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,889.96 | $1,632.72 (n=10817; 1.2× la mediana) |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N, MFPM426 COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO CF226A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,968.81 | $1,632.72 (n=10817; 1.8× la mediana) |
| 0 | TÓNER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1536DNF, MFP,M1606DN. COLOR NEGRO. NO. DE PARTE: TÓNER CE278A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,127.40 | $1,632.72 (n=10817; 1.3× la mediana) |
| 0 | TÓNER PARA IMPRESORA BROTHER DCP-7055W.COLOR NEGRO NO. DE PARTE: TN-410 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,112.12 | $1,632.72 (n=10817; 1.3× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- GRUPO CONSULTOR JOVAR S DE RL DE CV tiene 11 contratos registrados en el índice por $3,744,611 con 4 dependencias entre 2025 y 2026; 6 de ellos con 074028.
- INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO tiene 100 procedimientos en el índice con 117 proveedores distintos; 88% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 29/07/2026 |
| Apertura | 22/07/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 15/08/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXTECTONER.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/57c8d2b6aa31c190e0639e1200a9385d/procedimiento |
| NOTIFICATONER.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/57c8d2b6aa31c190e0639e1200a9385d/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2024 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | ADRIANA AGUILAR PRIEGO | $69,890.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-204-2024 |
| PARA LA ADQUISICIÓN TÓNER PARA EL PROGRAMA ADICIONES | 2025 | SSASLP | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN SA DE CV | $129,815.23 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w22-924016995-n-123-2025 |
| MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2026 | SICT | ADJUDICADO | COMPUPROVEEDORES SA DE CV | $145,298.12 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-646-009000052-n-2-2026 |
| 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2023 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | CORPORATIVO EMPRESARIAL ALPIK SA DE CV | $269,564.29 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-259-2023 |
| MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES | 2024 | IHM | ADJUDICADO | OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ | $231,198.02 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-72-063-913087946-i-12-2024 |
| ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO | 2024 | SICT | ADJUDICADO | OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV | $53,632.60 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-626-009000962-n-3-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en México](https://postor.com.mx/estado/mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-5-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-5-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-5-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-5-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-5-2026/partidas/1.md)
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