Adjudicación directa
Materiales y Útiles de Oficina, Limpieza, Alimento, Vales de Gasolina, Consumibl
SETAB publicó la adjudicación directa AA-86-X50-927004999-N-8-2024 el 21 de agosto de 2024 para materiales y útiles de oficina, limpieza, alimento, vales de gasolina, consumibl. La contratación corresponde a Tabasco. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó 15 contratos a 6 proveedores (OLMECA DG SA DE CV, CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV, PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV, MARTIN YZQUIERDO GARCIA y MA IMPRESORES SA DE CV, entre otros) por $888,778. Los contratos corren del 12/08/2024 al 06/12/2024. El expediente incluye 17 anexos y 65 partidas.
Fallo
- OLMECA DG SA DE CV$6,899
- Contrato
- C-2024-00113509
- Vigencia
- 19/08/2024 – 23/08/2024
- Subtotal
- $5,947.11 + IVA $951.54
- OLMECA DG SA DE CV$72,286
- Contrato
- C-2024-00113514
- Vigencia
- 19/08/2024 – 23/08/2024
- Subtotal
- $62,315.37 + IVA $9,970.46
- OLMECA DG SA DE CV$43,391
- Contrato
- C-2024-00113522
- Vigencia
- 02/09/2024 – 06/12/2024
- Subtotal
- $37,406.46 + IVA $5,985.03
- OLMECA DG SA DE CV$119,877
- Contrato
- C-2024-00113527
- Vigencia
- 19/08/2024 – 23/08/2024
- Subtotal
- $103,341.81 + IVA $16,534.69
- OLMECA DG SA DE CV$16,397
- Contrato
- C-2024-00113534
- Vigencia
- 01/09/2024 – 07/11/2024
- Subtotal
- $14,135.16 + IVA $2,261.63
- Contrato
- C-2024-00113539
- Vigencia
- 02/09/2024 – 07/11/2024
- Subtotal
- $75,431.03 + IVA $12,068.96
- Contrato
- C-2024-00113544
- Vigencia
- 02/09/2024 – 07/11/2024
- Subtotal
- $33,332.47 + IVA $5,333.20
- Contrato
- C-2024-00113558
- Vigencia
- 02/09/2024 – 07/11/2024
- Subtotal
- $93,956.20 + IVA $15,032.99
- Contrato
- C-2024-00113563
- Vigencia
- 12/08/2024 – 14/10/2024
- Subtotal
- $78,375.00 + IVA $12,540.00
- MARTIN YZQUIERDO GARCIA$69,832
- Contrato
- C-2024-00113570
- Vigencia
- 19/08/2024 – 06/09/2024
- Subtotal
- $60,200.00 + IVA $9,632.00
- MA IMPRESORES SA DE CV$187,688
- Contrato
- C-2024-00113574
- Vigencia
- 01/11/2024 – 07/11/2024
- Subtotal
- $161,800.00 + IVA $25,888.00
- Contrato
- C-2024-00113552
- Vigencia
- 19/08/2024 – 23/08/2024
- Subtotal
- $3,875.00 + IVA $620.00
- Contrato
- C-2024-00113577
- Vigencia
- 01/10/2024 – 07/10/2024
- Subtotal
- $16,820.00 + IVA $2,691.20
- Contrato
- C-2024-00113586
- Vigencia
- 01/10/2024 – 07/10/2024
- Subtotal
- $11,492.00 + IVA $1,838.72
- Contrato
- C-2024-00113590
- Vigencia
- 01/10/2024 – 07/10/2024
- Subtotal
- $7,760.00 + IVA $1,241.60
Ficha técnica
- Dependencia
- SETAB
- Siglas
- SETAB
- Ramo
- 86 - TABASCO
- Unidad compradora
- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
- Entidad federativa
- Tabasco
- Expediente
- E-2024-00087922
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 42 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2024
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- 15 días naturales posteriores a la presentación del c.f.d.i. previa entrega del bien o servicio
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (65)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (P1 REQ32) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26102-0028 | PIEZA | 69 | $86.19 | $86.20 por pieza · n=112 1× la mediana |
| 0 | (P1 REQ33) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26103-0053 | PIEZA | 723 | $86.19 | $86.19 por pieza · n=34 1× la mediana |
| 0 | (P1 REQ34) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26103-0053 | PIEZA | 434 | $86.19 | $86.19 por pieza · n=34 1× la mediana |
| 0 | (P1 REQ35) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26103-0053 | PIEZA | 1,199 | $86.19 | $86.19 por pieza · n=34 1× la mediana |
| 0 | (P1 REQ36) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26104-0062 | PIEZA | 164 | $86.19 | |
| 0 | (P1 REQ37) BANDERITAS TIPO FLECHA PAQUETE CON 96 PIEZAS COLORES PRIMARIOS MEDIDAS 11.9 X 43.2 MM | 21101-0140 | PIEZA | 30 | $103.40 | $58.58 por pieza · n=1057 1.8× la mediana |
| 0 | (P2 REQ37) CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR CREMA PAQUETE CON 100 PIEZAS | 21101-0148 | PIEZA | 13 | $208.07 | $162.55 por pieza · n=102 1.3× la mediana |
| 0 | (P3 REQ37) CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE CANELA DE 48 MM. X 150 MTS. | 21101-0064 | PIEZA | 75 | $56.75 | $24.40 por pieza · n=896 2.3× la mediana |
| 0 | (P4 REQ37) CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE 48 MM X 50 MTS. | 21101-0065 | PIEZA | 75 | $58.01 | $40.16 por pieza · n=931 1.4× la mediana |
| 0 | (P5 REQ37) CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE DE 48 MM X 50 MTS. | 21101-0063 | PIEZA | 75 | $63.05 | $24.40 por pieza · n=2309 2.6× la mediana |
| 0 | (P6 REQ37) CLIP SUJETAPAPEL REDONDO NIQUELADO NO. 1, CAJA CON 100 PIEZAS | 21101-0069 | PIEZA | 103 | $9.46 | $13.91 por pieza · n=2138 0.7× la mediana |
| 0 | (P7 REQ37) CLIP SUJETAPAPEL REDONDO NIQUELADO NO. 2, CAJA CON 100 PIEZAS | 21101-0069 | PIEZA | 100 | $9.46 | $13.91 por pieza · n=2138 0.7× la mediana |
| 0 | (P8 REQ37) CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA NO. 1 CAJA CON 12 PIEZAS | 21101-0070 | PIEZA | 50 | $18.92 | $25.00 por pieza · n=874 0.8× la mediana |
| 0 | (P9 REQ37) CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS | 21101-0070 | PIEZA | 50 | $25.22 | $25.00 por pieza · n=874 1× la mediana |
| 0 | (P10 REQ37) LAPICERO CON TAPA COLOR AZUL PUNTO MEDIANO | 21101-0126 | PIEZA | 415 | $5.67 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | (P11 REQ37) LAPICERO CON TAPA COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO | 21101-0126 | PIEZA | 200 | $5.67 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | (P12 REQ37) LÁPIZ HEXAGONAL DE GRAFITO NO. 2 CON PARA ESCRITURA | 21101-0121 | PIEZA | 200 | $5.04 | $37.28 por pieza · n=1528 0.1× la mediana |
| 0 | (P13 REQ37) LIBRETA DE PASTA DURA FORMA ITALIANA DE 192 HOJAS RAYAS | 21101-0079 | PIEZA | 75 | $75.66 | $53.60 por pieza · n=2699 1.4× la mediana |
| 0 | (P14 REQ37) LIBRO FLORETE TIPO FRANCESA A RAYAS 96 HOJAS | 21101-0079 | PIEZA | 14 | $170.24 | $53.60 por pieza · n=2699 3.2× la mediana |
| 0 | (P15 REQ37) LIQUIDO LIMPIADOR PARA PINTARRON BLANCO, PRESENTACIÓN DE 250 ML. | 21101-0284 | PIEZA | 34 | $69.36 | $61.65 por pieza · n=120 1.1× la mediana |
| 0 | (P16 REQ37) MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO ESTUCHE DE 4 PIEZAS (AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE) | 21101-0259 | PIEZA | 76 | $63.05 | $33.58 por pieza · n=3639 1.9× la mediana |
| 0 | (P17 REQ37) MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO COLOR AZUL | 21101-0259 | PIEZA | 64 | $12.61 | $33.58 por pieza · n=3639 0.4× la mediana |
| 0 | (P18 REQ37) MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO COLOR NEGRO | 21101-0259 | PIEZA | 70 | $12.61 | $33.58 por pieza · n=3639 0.4× la mediana |
| 0 | (P19 REQ37) MARCADOR GRUESO DE AGUA PAQUETE CON 12 PIEZAS VARIOS COLORES | 21101-0259 | PIEZA | 90 | $119.80 | $33.58 por pieza · n=3639 3.6× la mediana |
| 0 | (P20 REQ37) NOTAS AUTOADHERIBLES DE 4 COLORES NEÓN DE 3X3 PULGADAS BLOCK CON 400 HOJAS | 21101-0140 | PIEZA | 44 | $46.66 | $58.58 por pieza · n=1057 0.8× la mediana |
| 0 | (P21 REQ37) PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 500 HOJAS DE 75 G/M2 (216MM X 279MM) | 21101-0133 | PIEZA | 85 | $126.10 | $163.79 por pieza · n=3039 0.8× la mediana |
| 0 | (P22 REQ37) SOBRE CON SOLAPA ENGOMADA MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 50 PIEZAS | 21101-0202 | PIEZA | 8 | $208.07 | $105.00 por pieza · n=2354 2× la mediana |
| 0 | (P23 REQ37) SOBRE CON SOLAPA ENGOMADA MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS | 21101-0202 | PIEZA | 8 | $220.80 | $105.00 por pieza · n=2354 2.1× la mediana |
| 0 | (P24 REQ37) SOBRE CON SOLAPA ENGOMADA MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, PAQUETE CON 50 PIEZAS | 21101-0202 | PIEZA | 5 | $756.76 | $105.00 por pieza · n=2354 7.2× la mediana |
| 0 | (P1 REQ38) MEMORIA, DISPOSITIVO USB CON CAPACIDAD DE 64 GB, CON CONEXIÓN USB 3.2 | 21401-0027 | PIEZA | 26 | $83.72 | $122.50 por pieza · n=859 0.7× la mediana |
| 0 | (P2 REQ38) TOALLAS LIMPIADORAS PARA COMPUTADORA PAQUETE CON 30 PIEZAS | 21401-0023 | PIEZA | 29 | $56.64 | $150.00 por pieza · n=137 0.4× la mediana |
| 0 | (P3 REQ38) TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW | 21401-0019 | PIEZA | 6 | $1,590.81 | $1,632.72 por pieza · n=10817 1× la mediana |
| 0 | (P4 REQ38) TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK E260DN | 21401-0019 | PIEZA | 3 | $3,548.75 | $1,632.72 por pieza · n=10817 2.2× la mediana |
| 0 | (P5 REQ38) TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK MS312DN | 21401-0019 | PIEZA | 2 | $4,661.04 | $1,632.72 por pieza · n=10817 2.9× la mediana |
| 0 | (P1 REQ39) ANTIBACTERIAL EN GEL (SANITIZANTE INSTANTÁNEO) PARA MANOS, ELIMINA EL 99.9% DE LAS BACTERIAS | 21601-0032 | PIEZA | 40 | $28.00 | $230.00 por pieza · n=1507 0.1× la mediana |
| 0 | (P2 REQ39) BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CM CALIBRE 200 PAQUETE EN PRESENTACIÓN DE 1 KILOGRAMO. | 21601-0075 | PIEZA | 42 | $115.00 | $90.00 por pieza · n=2213 1.3× la mediana |
| 0 | (P3 REQ39) CLORO AL 6% EN BOTELLA DE PLÁSTICO NO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO. | 21601-0005 | LITRO | 53 | $13.90 | $34.50 por litro · n=362 0.4× la mediana |
| 0 | (P4 REQ39) ESCOBA DE PLÁSTICO GRANDE TIPO ABANICO | 21601-0020 | PIEZA | 86 | $79.00 | $68.00 por pieza · n=1681 1.2× la mediana |
| 0 | (P5 REQ39) ESCURRIDOR DE PLÁSTICO PARA PISOS DE 40 CM. CON BASTÓN DE MADERA | 21601-0035 | PIEZA | 57 | $144.00 | $63.07 por pieza · n=681 2.3× la mediana |
| 0 | (P6 REQ39) INSECTICIDA EN AEROSOL PARA ELIMINAR CUCARACHAS E INSECTOS RASTREROS DE 400 ML. | 21601-0018 | PIEZA | 81 | $70.00 | |
| 0 | (P7 REQ39) JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN PRESENTACIÓN DE 500 ML. | 21601-0032 | PIEZA | 81 | $20.00 | $230.00 por pieza · n=1507 0.1× la mediana |
| 0 | (P8 REQ39) LIMPIADOR PARA PISO, LIQUIDO, MULTIUSOS EN BOTELLA DE 1 LITRO AROMA FRUTAL, LAVANDA, LIMÓN Y PINO. | 21601-0067 | LITRO | 103 | $12.50 | |
| 0 | (P9 REQ39) MECHUDO DE PABILO DE 1 KILOGRAMO CON BASTÓN DE MADERA. | 21601-0042 | PIEZA | 81 | $169.00 | |
| 0 | (P10 REQ39) PAPEL HIGIÉNICO JUMBO CON 400 MTS. C/U CAJA CON 6 ROLLOS | 21601-0054 | PIEZA | 45 | $544.00 | |
| 0 | (P11 REQ39) RASTRILLO DE JARDINERO, PLÁSTICO PARA JARDÍN 22 DIENTES BASTÓN DE MADERA. | 21601-0036 | PIEZA | 30 | $150.00 | |
| 0 | (P12 REQ39) TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADAS CAJA DE C/20 PAQUETES DE 100 HOJAS | 21601-0053 | PIEZA | 77 | $273.00 | |
| 0 | (P1 REQ40) BOX LUNCH.- UN PLATO FUERTE Y DOS GUARNICIONES, REFRESCO DE COLA DE 600 ML Y/O BOTELLA DE AGUA | 22106-0397 | PIEZA | 275 | $285.00 | |
| 0 | (P1 REQ41) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 120 TAZAS CON ASA, MATERIAL DE CERÁMICA EN COLOR BLANCO | 33604-0001 | SERVICIO | 1 | $18,000.00 | |
| 0 | (P2 REQ41) SERVICIO DE IMPRESIÓN 200 BOLSOS PLEGABLES DE CARTERA BASE 38 CM. POR ALTO 37 CM | 33604-0001 | SERVICIO | 1 | $28,000.00 | |
| 0 | (P3 REQ41) SERVICIO DE IMPRESIÓN A COLOR EN ALTA RESOLUCIÓN DE 150 LÁMINA IMANTADAS (TAMAÑO OFICIO A COLOR) | 33604-0001 | SERVICIO | 1 | $11,000.00 |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- A1 · VALES DE GASOLINA · 1 partidas
- A2 · VALES DE GASOLINA · 1 partidas
- A3 · VALES DE GASOLINA · 1 partidas
- A4 · VALES DE GASOLINA · 1 partidas
- A5 · VALES DE GASOLINA · 1 partidas
- A6 · MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA · 24 partidas
- A7 · CONSUMIBLES · 5 partidas
- A8 · MATERIAL DE LIMPIEZA · 12 partidas
- A9 · ALIMENTOS · 1 partidas
- A10 · IMPRESIÓN · 4 partidas
- A11 · IMPRESIÓN · 5 partidas
- A12 · MANTENIMIENTO DE EQUIPO · 1 partidas
- A13 · MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA · 3 partidas
- A14 · MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA · 3 partidas
- A15 · MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA · 2 partidas
Contexto
- GANADOR
CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV tiene 9 contratos registrados en el índice por $5,509,024 con 3 dependencias entre 2023 y 2025; 4 de ellos con SETAB.
Ver perfil completo - GANADOR
MA IMPRESORES SA DE CV tiene 5 contratos registrados en el índice por $354,205 con 3 dependencias entre 2023 y 2024; 1 de ellos con SETAB.
Ver perfil completo - GANADOR
OLMECA DG SA DE CV tiene 15 contratos registrados en el índice por $3,888,963 con 4 dependencias entre 2023 y 2026; 10 de ellos con SETAB.
Ver perfil completo - GANADOR
PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV tiene 46 contratos registrados en el índice por $47,666,415 con 14 dependencias entre 2023 y 2026; 4 de ellos con SETAB.
Ver perfil completo - GANADOR
SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV tiene 5 contratos registrados en el índice por $208,886 con 2 dependencias entre 2023 y 2025; 4 de ellos con SETAB.
Ver perfil completo - COMPRADOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (TAB) tiene 68 procedimientos en el índice con 49 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 15 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (17)
El mismo objeto en otros procedimientos
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 5 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
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