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numero_procedimiento: AA-86-X50-927004999-N-8-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SETAB
siglas: SETAB
entidad_federativa: Tabasco
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-08-21T23:08:09.000Z"
ganador: OLMECA DG SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 888777.6299999999
contrato_inicio: "2024-08-12T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-12-06T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:31:19.257Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x50-927004999-n-8-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, LIMPIEZA, ALIMENTO, VALES DE GASOLINA, CONSUMIBL

SETAB publicó la adjudicación directa AA-86-X50-927004999-N-8-2024 el 21 de agosto de 2024 para materiales y útiles de oficina, limpieza, alimento, vales de gasolina, consumibl. La contratación corresponde a Tabasco. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó 15 contratos a 6 proveedores (OLMECA DG SA DE CV, CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV, PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV, MARTIN YZQUIERDO GARCIA y MA IMPRESORES SA DE CV, entre otros) por $888,778. Los contratos corren del 12/08/2024 al 06/12/2024. El expediente incluye 17 anexos y 65 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OLMECA DG SA DE CV | $6,898.65 | $5,947.11 | $951.54 | C-2024-00113509 | 19/08/2024 – 23/08/2024 |  |
| OLMECA DG SA DE CV | $72,285.83 | $62,315.37 | $9,970.46 | C-2024-00113514 | 19/08/2024 – 23/08/2024 |  |
| OLMECA DG SA DE CV | $43,391.49 | $37,406.46 | $5,985.03 | C-2024-00113522 | 02/09/2024 – 06/12/2024 |  |
| OLMECA DG SA DE CV | $119,876.50 | $103,341.81 | $16,534.69 | C-2024-00113527 | 19/08/2024 – 23/08/2024 |  |
| OLMECA DG SA DE CV | $16,396.79 | $14,135.16 | $2,261.63 | C-2024-00113534 | 01/09/2024 – 07/11/2024 |  |
| CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV | $87,499.99 | $75,431.03 | $12,068.96 | C-2024-00113539 | 02/09/2024 – 07/11/2024 |  |
| PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV | $38,665.67 | $33,332.47 | $5,333.20 | C-2024-00113544 | 02/09/2024 – 07/11/2024 |  |
| CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV | $108,989.19 | $93,956.20 | $15,032.99 | C-2024-00113558 | 02/09/2024 – 07/11/2024 |  |
| CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV | $90,915.00 | $78,375.00 | $12,540.00 | C-2024-00113563 | 12/08/2024 – 14/10/2024 |  |
| MARTIN YZQUIERDO GARCIA | $69,832.00 | $60,200.00 | $9,632.00 | C-2024-00113570 | 19/08/2024 – 06/09/2024 |  |
| MA IMPRESORES SA DE CV | $187,688.00 | $161,800.00 | $25,888.00 | C-2024-00113574 | 01/11/2024 – 07/11/2024 |  |
| PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV | $4,495.00 | $3,875.00 | $620.00 | C-2024-00113552 | 19/08/2024 – 23/08/2024 |  |
| SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV | $19,511.20 | $16,820.00 | $2,691.20 | C-2024-00113577 | 01/10/2024 – 07/10/2024 |  |
| SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV | $13,330.72 | $11,492.00 | $1,838.72 | C-2024-00113586 | 01/10/2024 – 07/10/2024 |  |
| SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV | $9,001.60 | $7,760.00 | $1,241.60 | C-2024-00113590 | 01/10/2024 – 07/10/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| Ramo | 86 - TABASCO |
| Expediente | E-2024-00087922 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL C.F.D.I. PREVIA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (65)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | (P1 REQ32) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26102-0028 | VALES IMPRESOS EN PAPEL CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | PIEZA |  | $86.19 | $86.20 (n=112; 1.0× la mediana) |
| 0 | (P1 REQ33) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26103-0053 | VALES IMPRESOS EN PAPEL CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PIEZA |  | $86.19 | $86.19 (n=34; 1.0× la mediana) |
| 0 | (P1 REQ34) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26103-0053 | VALES IMPRESOS EN PAPEL CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PIEZA |  | $86.19 | $86.19 (n=34; 1.0× la mediana) |
| 0 | (P1 REQ35) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26103-0053 | VALES IMPRESOS EN PAPEL CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PIEZA |  | $86.19 | $86.19 (n=34; 1.0× la mediana) |
| 0 | (P1 REQ36) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26104-0062 | VALES IMPRESOS EN PAPEL CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS | PIEZA |  | $86.19 |  |
| 0 | (P1 REQ37) BANDERITAS TIPO FLECHA PAQUETE CON 96 PIEZAS COLORES PRIMARIOS MEDIDAS 11.9 X 43.2 MM | 21101-0140 | PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO | PIEZA |  | $103.40 | $58.58 (n=1057; 1.8× la mediana) |
| 0 | (P2 REQ37) CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR CREMA PAQUETE CON 100 PIEZAS | 21101-0148 | PAPEL ROLLO ENGOMADO | PIEZA |  | $208.07 | $162.55 (n=102; 1.3× la mediana) |
| 0 | (P3 REQ37) CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE CANELA DE 48 MM. X 150 MTS. | 21101-0064 | CINTA ADHESIVA CANELA | PIEZA |  | $56.75 | $24.40 (n=896; 2.3× la mediana) |
| 0 | (P4 REQ37) CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE 48 MM X 50 MTS. | 21101-0065 | CINTA ADHESIVA MASKING TAPE | PIEZA |  | $58.01 | $40.16 (n=931; 1.4× la mediana) |
| 0 | (P5 REQ37) CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE DE 48 MM X 50 MTS. | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $63.05 | $24.40 (n=2309; 2.6× la mediana) |
| 0 | (P6 REQ37) CLIP SUJETAPAPEL REDONDO NIQUELADO NO. 1, CAJA CON 100 PIEZAS | 21101-0069 | CLIPS | PIEZA |  | $9.46 | $13.91 (n=2138; 0.7× la mediana) |
| 0 | (P7 REQ37) CLIP SUJETAPAPEL REDONDO NIQUELADO NO. 2, CAJA CON 100 PIEZAS | 21101-0069 | CLIPS | PIEZA |  | $9.46 | $13.91 (n=2138; 0.7× la mediana) |
| 0 | (P8 REQ37) CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA NO. 1 CAJA CON 12 PIEZAS | 21101-0070 | CLIPS TIPO MARIPOSA | PIEZA |  | $18.92 | $25.00 (n=874; 0.8× la mediana) |
| 0 | (P9 REQ37) CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS | 21101-0070 | CLIPS TIPO MARIPOSA | PIEZA |  | $25.22 | $25.00 (n=874; 1.0× la mediana) |
| 0 | (P10 REQ37) LAPICERO CON TAPA COLOR AZUL PUNTO MEDIANO | 21101-0126 | MALETINES | PIEZA |  | $5.67 | unidad no comparable |
| 0 | (P11 REQ37) LAPICERO CON TAPA COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO | 21101-0126 | MALETINES | PIEZA |  | $5.67 | unidad no comparable |
| 0 | (P12 REQ37) LÁPIZ HEXAGONAL DE GRAFITO NO. 2 CON PARA ESCRITURA | 21101-0121 | LAPICES | PIEZA |  | $5.04 | $37.28 (n=1528; 0.1× la mediana) |
| 0 | (P13 REQ37) LIBRETA DE PASTA DURA FORMA ITALIANA DE 192 HOJAS RAYAS | 21101-0079 | CUADERNO / LIBRETA | PIEZA |  | $75.66 | $53.60 (n=2699; 1.4× la mediana) |
| 0 | (P14 REQ37) LIBRO FLORETE TIPO FRANCESA A RAYAS 96 HOJAS | 21101-0079 | CUADERNO / LIBRETA | PIEZA |  | $170.24 | $53.60 (n=2699; 3.2× la mediana) |
| 0 | (P15 REQ37) LIQUIDO LIMPIADOR PARA PINTARRON BLANCO, PRESENTACIÓN DE 250 ML. | 21101-0284 | LIMPIADOR PARA PINTARRON | PIEZA |  | $69.36 | $61.65 (n=120; 1.1× la mediana) |
| 0 | (P16 REQ37) MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO ESTUCHE DE 4 PIEZAS (AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE) | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $63.05 | $33.58 (n=3639; 1.9× la mediana) |
| 0 | (P17 REQ37) MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO COLOR AZUL | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $12.61 | $33.58 (n=3639; 0.4× la mediana) |
| 0 | (P18 REQ37) MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO COLOR NEGRO | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $12.61 | $33.58 (n=3639; 0.4× la mediana) |
| 0 | (P19 REQ37) MARCADOR GRUESO DE AGUA PAQUETE CON 12 PIEZAS VARIOS COLORES | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $119.80 | $33.58 (n=3639; 3.6× la mediana) |
| 0 | (P20 REQ37) NOTAS AUTOADHERIBLES DE 4 COLORES NEÓN DE 3X3 PULGADAS BLOCK CON 400 HOJAS | 21101-0140 | PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO | PIEZA |  | $46.66 | $58.58 (n=1057; 0.8× la mediana) |
| 0 | (P21 REQ37) PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 500 HOJAS DE 75 G/M2 (216MM X 279MM) | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $126.10 | $163.79 (n=3039; 0.8× la mediana) |
| 0 | (P22 REQ37) SOBRE CON SOLAPA ENGOMADA MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 50 PIEZAS | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $208.07 | $105.00 (n=2354; 2.0× la mediana) |
| 0 | (P23 REQ37) SOBRE CON SOLAPA ENGOMADA MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $220.80 | $105.00 (n=2354; 2.1× la mediana) |
| 0 | (P24 REQ37) SOBRE CON SOLAPA ENGOMADA MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, PAQUETE CON 50 PIEZAS | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $756.76 | $105.00 (n=2354; 7.2× la mediana) |
| 0 | (P1 REQ38) MEMORIA, DISPOSITIVO USB CON CAPACIDAD DE 64 GB, CON CONEXIÓN USB 3.2 | 21401-0027 | DISPOSITIVOS USB | PIEZA |  | $83.72 | $122.50 (n=859; 0.7× la mediana) |
| 0 | (P2 REQ38) TOALLAS LIMPIADORAS PARA COMPUTADORA PAQUETE CON 30 PIEZAS | 21401-0023 | TOALLAS ANTIESTATICAS | PIEZA |  | $56.64 | $150.00 (n=137; 0.4× la mediana) |
| 0 | (P3 REQ38) TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,590.81 | $1,632.72 (n=10817; 1.0× la mediana) |
| 0 | (P4 REQ38) TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK E260DN | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $3,548.75 | $1,632.72 (n=10817; 2.2× la mediana) |
| 0 | (P5 REQ38) TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK MS312DN | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $4,661.04 | $1,632.72 (n=10817; 2.9× la mediana) |
| 0 | (P1 REQ39) ANTIBACTERIAL EN GEL (SANITIZANTE INSTANTÁNEO) PARA MANOS, ELIMINA EL 99.9% DE LAS BACTERIAS | 21601-0032 | JABON LIQUIDO | PIEZA |  | $28.00 | $230.00 (n=1507; 0.1× la mediana) |
| 0 | (P2 REQ39) BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CM CALIBRE 200 PAQUETE EN PRESENTACIÓN DE 1 KILOGRAMO. | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | PIEZA |  | $115.00 | $90.00 (n=2213; 1.3× la mediana) |
| 0 | (P3 REQ39) CLORO AL 6% EN BOTELLA DE PLÁSTICO NO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO. | 21601-0005 | BLANQUEADOR | LITRO |  | $13.90 | $34.50 (n=362; 0.4× la mediana) |
| 0 | (P4 REQ39) ESCOBA DE PLÁSTICO GRANDE TIPO ABANICO | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $79.00 | $68.00 (n=1681; 1.2× la mediana) |
| 0 | (P5 REQ39) ESCURRIDOR DE PLÁSTICO PARA PISOS DE 40 CM. CON BASTÓN DE MADERA | 21601-0035 | JALADOR DE AGUA | PIEZA |  | $144.00 | $63.07 (n=681; 2.3× la mediana) |
| 0 | (P6 REQ39) INSECTICIDA EN AEROSOL PARA ELIMINAR CUCARACHAS E INSECTOS RASTREROS DE 400 ML. | 21601-0018 | ELIMINADOR DE INSECTOS | PIEZA |  | $70.00 |  |
| 0 | (P7 REQ39) JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN PRESENTACIÓN DE 500 ML. | 21601-0032 | JABON LIQUIDO | PIEZA |  | $20.00 | $230.00 (n=1507; 0.1× la mediana) |
| 0 | (P8 REQ39) LIMPIADOR PARA PISO, LIQUIDO, MULTIUSOS EN BOTELLA DE 1 LITRO AROMA FRUTAL, LAVANDA, LIMÓN Y PINO. | 21601-0067 | LIMPIADOR | LITRO |  | $12.50 |  |
| 0 | (P9 REQ39) MECHUDO DE PABILO DE 1 KILOGRAMO CON BASTÓN DE MADERA. | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | PIEZA |  | $169.00 |  |
| 0 | (P10 REQ39) PAPEL HIGIÉNICO JUMBO CON 400 MTS. C/U CAJA CON 6 ROLLOS | 21601-0054 | TRAPEADOR | PIEZA |  | $544.00 |  |
| 0 | (P11 REQ39) RASTRILLO DE JARDINERO, PLÁSTICO PARA JARDÍN 22 DIENTES BASTÓN DE MADERA. | 21601-0036 | JARDINERA | PIEZA |  | $150.00 |  |
| 0 | (P12 REQ39) TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADAS CAJA DE C/20 PAQUETES DE 100 HOJAS | 21601-0053 | TOALLERO (TOALLA PAPEL) | PIEZA |  | $273.00 |  |
| 0 | (P1 REQ40) BOX LUNCH.- UN PLATO FUERTE Y DOS GUARNICIONES, REFRESCO DE COLA DE 600 ML Y/O BOTELLA DE AGUA | 22106-0397 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | PIEZA |  | $285.00 |  |
| 0 | (P1 REQ41) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 120 TAZAS CON ASA, MATERIAL DE CERÁMICA EN COLOR BLANCO | 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | SERVICIO |  | $18,000.00 |  |
| 0 | (P2 REQ41) SERVICIO DE IMPRESIÓN 200 BOLSOS PLEGABLES DE CARTERA BASE 38 CM. POR ALTO 37 CM | 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | SERVICIO |  | $28,000.00 |  |
| 0 | (P3 REQ41) SERVICIO DE IMPRESIÓN A COLOR EN ALTA RESOLUCIÓN DE 150 LÁMINA IMANTADAS (TAMAÑO OFICIO A COLOR) | 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | SERVICIO |  | $11,000.00 |  |
| 0 | (P4 REQ41) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 15 CUADERNILLOS CON MEDIDAS DE 14 X 18 CM | 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | SERVICIO |  | $3,200.00 |  |
| 0 | (P1 REQ42) IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL | 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | SERVICIO |  | $60,500.00 |  |
| 0 | (P2 REQ42) IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | SERVICIO |  | $54,300.00 |  |
| 0 | (P3 REQ42) IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.  (115 LONAS) | 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | SERVICIO |  | $2,700.00 |  |
| 0 | (P4 REQ42) IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. 345 TRÍPTICOS | 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | SERVICIO |  | $3,800.00 |  |
| 0 | (P5 REQ42) IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. 575 CUADERNILLOS | 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | SERVICIO |  | $40,500.00 |  |
| 0 | (P1 REQ43) SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTE EN COLOCACIÓN DE GABINETE DE PARED FIJA, PARA GUARDAR INSTALACIÓN Y/O CABLES DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD | 35301-0003 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA Y ALARMAS DE EMERGENCIA | SERVICIO |  | $3,875.00 |  |
| 0 | (P1 REQ44) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE 4.5 KG. PARA EL CAI  1-13 EXTINTORES | 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO |  | $10,812.00 |  |
| 0 | (P2 REQ44) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE 4.5 KG., PARA EL CAI  1 | 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO |  | $2,130.00 |  |
| 0 | (P3 REQ44) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES TIPO K DE 6 KG. PARA EL CAI  1 | 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO |  | $3,878.00 |  |
| 0 | (P1 REQ45) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE 4.5 KG PARA EL CAI  2-8 EXTINTORES | 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO |  | $6,654.00 |  |
| 0 | (P2 REQ45) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE 6 KG PARA EL CAI  2-1 EXTINTOR | 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO |  | $710.00 |  |
| 0 | (P3 REQ45) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE 4.5 KG  PARA EL CAI  2-7 EXTINTORES | 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO |  | $4,128.00 |  |
| 0 | (P1 REQ46) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE 4.5 KG., PARA EL CAI  3- 7 EXTINTORES | 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO |  | $5,822.00 |  |
| 0 | (P2 REQ46) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR TIPO K DE 6 KG. PARA EL CAI  3-1 | 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO |  | $1,938.00 |  |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV tiene 9 contratos registrados en el índice por $5,509,024 con 3 dependencias entre 2023 y 2025; 4 de ellos con SETAB.
- MA IMPRESORES SA DE CV tiene 5 contratos registrados en el índice por $354,205 con 3 dependencias entre 2023 y 2024; 1 de ellos con SETAB.
- OLMECA DG SA DE CV tiene 15 contratos registrados en el índice por $3,888,963 con 4 dependencias entre 2023 y 2026; 10 de ellos con SETAB.
- PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV tiene 46 contratos registrados en el índice por $47,666,415 con 14 dependencias entre 2023 y 2026; 4 de ellos con SETAB.
- SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV tiene 5 contratos registrados en el índice por $208,886 con 2 dependencias entre 2023 y 2025; 4 de ellos con SETAB.
- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (TAB) tiene 68 procedimientos en el índice con 49 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 21/08/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 19/08/2024 |

## Anexos (17)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| anexo Tecnico A1 al A15 de la N-8-2024.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1710 Olmeca req 32 al 36 cta 26102 26103 26104.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1710 Olmeca req 32 al 36 cta 26102 26103 26104.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1710 Olmeca req 32 al 36 cta 26102 26103 26104.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1710 Olmeca req 32 al 36 cta 26102 26103 26104.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1714 Suministros req 44 45 46 35701.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1714 Suministros req 44 45 46 35701.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1714 Suministros req 44 45 46 35701.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1710 Olmeca req 32 al 36 cta 26102 26103 26104.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1711 Hersi req 37 39 40 cta 21101 21601 22106.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1713 Protocolos req 38 43 cta 21401.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1714 Suministros req 44 45 46 35701.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1711 Hersi req 37 39 40 cta 21101 21601 22106.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1713 Protocolos req 38 43 cta 21401.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1711 Hersi req 37 39 40 cta 21101 21601 22106.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1712 Martin req 41 33604.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |
| oficio notif 1716 Impresores req 42 cta 33604.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6b057efe3b654ccb8588472335808309/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL IMPRESO, UTENSILIOS, COMBUSTIBLES, IMPRESIÓN, SERVICIOS PARA CAPACITACI | 2023 | SETAB | ADJUDICADO | SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV | $388,432.61 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x50-927004999-n-9-2023 |
| MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES DE BIENES INFORMÁTICOS, LIMPIEZA Y V | 2025 | SETAB | ADJUDICADO | CONSORCIO LEMON SA DE CV | $292,432.80 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x50-927004999-n-1-2025 |
| MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, UTENSILIOS, VIDRI | 2024 | SETAB | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA SOSEB SA DE CV | $1,031,890.84 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x50-927004999-n-15-2024 |
| MATERIALES DE OFICINA, CONSUMIBLES DE COMPUTO, IMPRESIÓN, LIMPIEZA Y SUM MED. | 2023 | SETAB | ADJUDICADO | OFIPAPER DE MEXICO SA DE CV | $321,402.36 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x50-927004999-n-2-2023 |
| UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, C | 2025 | SETAB | ADJUDICADO | CONSORCIO LEMON SA DE CV | $1,221,707.62 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x50-927004999-n-10-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES EN EQUIPOS Y BIENES I | 2026 | SETAB | ADJUDICADO | JESUS GILDARDO CASTILLO MARTINEZ | $239,386.42 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x50-927004999-n-1-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tabasco](https://postor.com.mx/estado/tabasco)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: combustibles y lubricantes](https://postor.com.mx/mercado/combustibles)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x50-927004999-n-8-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x50-927004999-n-8-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x50-927004999-n-8-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x50-927004999-n-8-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x50-927004999-n-8-2024/partidas/1.md)
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