Adquisición de Artículos y Material de Oficina, Artículos de Limpieza, Suministros Informáticos, y Refacciones y Accesorios Menores de Carácter Informático de Gastos de Coordinación del Proyecto “estrategias Para…
La adjudicación directa AA-77-023-918045989-N-25-2024 fue publicada por INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA el 10 de julio de 2026 para adquisición de artículos y material de oficina, artículos de limpieza, suministros informáticos, y refacciones y accesorios menores de carácter informático de gastos de coordinación del proyecto “estrategias para…. La contratación corresponde a Nayarit. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA por $62,258. El contrato C-2026-00066250 corre del 27/09/2024 al 04/10/2024. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 2 anexos y 29 partidas.
- LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA$62,258
- Contrato
- C-2026-00066250
- Vigencia
- 27/09/2024 – 04/10/2024
- Subtotal
- $53,670.44 + IVA $8,587.17
Ficha técnica
- Dependencia
- INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA
- Siglas
- INMUNAY
- Ramo
- 77 - NAYARIT
- Unidad compradora
- INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA
- Entidad federativa
- Nayarit
- Expediente
- E-2024-00096729
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 42 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2024
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- El pago al proveedor adjudicado lo efectuará el instituto para la mujer nayarita, y se realizarán de conformidad a lo señalado en las especificaciones técnicas del anexo técnico i (términos de referencia).
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (29)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1. DESINFECTANTE 354G | 21601-0014 | PIEZA | 6 | $156.80 | $223.22 por pieza · n=1415 0.7× la mediana |
| 0 | 3. MULTILIMPIADOR 1LT. | 21601-0001 | PIEZA | 10 | $39.65 | $67.96 por pieza · n=1211 0.6× la mediana |
| 0 | 4. JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL | 21601-0032 | PIEZA | 10 | $32.50 | $230.00 por pieza · n=1505 0.1× la mediana |
| 0 | 6. TOALLA INTERDOBLADA 20/100 HJS | 21601-0043 | PIEZA | 2 | $370.50 | $352.00 por pieza · n=1387 1.1× la mediana |
| 0 | 2. CLORO 1 LT | 21601-0005 | PIEZA | 12 | $20.80 | $148.20 por pieza · n=1193 0.1× la mediana |
| 0 | 5. AROMATIZANTE AEROSOL 400 ML | 21601-0056 | PIEZA | 10 | $63.70 | $168.00 por pieza · n=157 0.4× la mediana |
| 0 | 7. PAPEL HIGIENICO 12/180 MT | 21601-0042 | PIEZA | 2 | $516.10 | $359.00 por pieza · n=1889 1.4× la mediana |
| 0 | 9. CARTUCHO EPSON L3210 CYAN | 29401-0019 | PIEZA | 6 | $203.97 | $868.53 por pieza · n=13 0.2× la mediana |
| 0 | 10. CARTUCHO EPSON L3210 MAGENTA | 21401-0019 | PIEZA | 6 | $203.97 | $1,632.72 por pieza · n=10817 0.1× la mediana |
| 0 | 8. CARTUCHO EPSON L3210 NEGRO | 21401-0019 | PIEZA | 8 | $203.97 | $1,632.72 por pieza · n=10817 0.1× la mediana |
| 0 | 11. CARTUCHO EPSON L3210 AMARILLO | 21401-0019 | PIEZA | 6 | $203.97 | $1,632.72 por pieza · n=10817 0.1× la mediana |
| 0 | 13. PLUG RJ45 CAT 5E C/100 | 21401-0025 | PIEZA | 1 | $352.09 | $1,625.00 por pieza · n=186 0.2× la mediana |
| 0 | 14. CABLE HDMI VERSION 1.3 | 29401-0068 | PIEZA | 11 | $52.48 | $287.50 por pieza · n=415 0.2× la mediana |
| 0 | 12. CABLE UTP CAT 6 | 21401-0025 | PIEZA | 1 | $909.83 | $1,625.00 por pieza · n=186 0.6× la mediana |
| 0 | 15. UNIDAD DE ESTADO SOLIDO 480 GB | 29401-0076 | PIEZA | 10 | $639.63 | $6,542.15 por pieza · n=108 0.1× la mediana |
| 0 | 16. CUADERNO 100 HOJAS | 21101-0079 | PIEZA | 37 | $50.34 | $54.00 por pieza · n=2695 0.9× la mediana |
| 0 | 17. PAPEL OFICIO C/500 | 21101-0147 | PIEZA | 20 | $109.07 | $1,400.00 por pieza · n=467 0.1× la mediana |
| 0 | 18. PAPEL CARTA C/5000 | 21101-0147 | PIEZA | 21 | $759.20 | $1,400.00 por pieza · n=467 0.5× la mediana |
| 0 | 19. PROTECTOR DE HOJAS C/100 | 21101-0261 | PIEZA | 56 | $65.83 | $115.00 por pieza · n=841 0.6× la mediana |
| 0 | 22. TIJERA MEDIANA | 21101-0216 | PIEZA | 40 | $22.65 | $42.00 por pieza · n=1160 0.5× la mediana |
| 0 | 20. BOLÍGRAFO AZUL C/12 | 21101-0026 | PIEZA | 40 | $45.71 | $38.15 por pieza · n=2248 1.2× la mediana |
| 0 | 21. LAPIZ #12 MEDIANO | 21101-0121 | PIEZA | 400 | $3.43 | $37.28 por pieza · n=1528 0.1× la mediana |
| 0 | 23. GRAPA ESTANDAR C/5000 | 21101-0109 | PIEZA | 20 | $18.04 | $31.86 por pieza · n=1052 0.6× la mediana |
| 0 | 24. ARCHIVADOR CARTA VERDE | 21101-0041 | PIEZA | 40 | $29.64 | $72.00 por pieza · n=3418 0.4× la mediana |
| 0 | 27. LAPICERO DE PUNTILLAS | 21101-0121 | PIEZA | 84 | $16.54 | $37.28 por pieza · n=1528 0.4× la mediana |
| 0 | 28. PUNTILLAS 0.5 C/12 | 21101-0260 | PIEZA | 40 | $8.07 | $30.72 por pieza · n=123 0.3× la mediana |
| 0 | 29. HOJA COLOR NARANJA C/100 | 21101-0133 | PIEZA | 40 | $29.90 | $164.96 por pieza · n=3025 0.2× la mediana |
| 0 | 25. CART OPALINA CARTA 220 GRS C/100 | 21101-0286 | PIEZA | 20 | $102.26 | $90.28 por pieza · n=819 1.1× la mediana |
| 0 | 26. CART OPALINA CARTA 120 GRS C/100 | 21101-0286 | PIEZA | 20 | $76.49 | $90.28 por pieza · n=819 0.8× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 29 partidas
Contexto
- COMPRADOR
INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA tiene 94 procedimientos en el índice con 47 proveedores distintos; 84% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 18 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (2)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ANEXO TECNICO I AA-77-023-918045989-N-25-2024_COMPRA DIRECTA.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 10/07/2026 |
| NOTIFICACION .pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 10/07/2026 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición de Consumibles para Equipo de Cómputo e Impresión.materiales, Utiles | 2025 | 071017 | ADJUDICADO | XARIS ALEXIS BARRAGAN ROMERO | $734,404 |
| Materiales, Utiles de Oficina, Accesorios y Bienes Informaticos. Tebacom | 2024 | SEV | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA ASPCO SA DE CV | $113,996 |
| Materiales de Oficina, Consumibles de Computo, Impresión, Limpieza y SUM Med. | 2023 | SETAB | ADJUDICADO | OFIPAPER DE MEXICO SA DE CV y 1 más | $321,402 |
| IAM/AD/FOBAM/05/PAPELERIA/2023 | 2023 | IAM | ADJUDICADO | OFIMART DEL CENTRO SA DE CV | $59,999 |
| Suministro del Almacen General de la Universidad de Guanajuato | 2024 | UGTO | ADJUDICADO PARCIAL | ECODELI COMERCIAL SA DE CV y 5 más | $1,090,163 |
| Adquisición de Insumos para el Equipamiento Básico del Tebacom | 2023 | SEV | ADJUDICADO | ROSAURA ORTEGA MURGUIA | $99,702 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 2 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
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