Adjudicación directa
Adquisición de consumibles para equipo de cómputo e impresión.materiales, útiles
Actualizado al
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (GRO) adjudicó adquisición de consumibles para equipo de cómputo e impresión.materiales, utiles a una persona física por $734,404, con contrato desde el 15 de diciembre de 2025. SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (GRO) publicó la adjudicación directa AA-71-017-912003998-N-4-2025 el 3 de diciembre de 2025. La contratación corresponde a Guerrero. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. II de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Peligro o alteración del orden social, economía, servicios públicos, salubridad, seguridad o ambiente, por caso fortuito o de fuerza mayor. El contrato C-2025-00132095 corre del 15/12/2025 al 31/12/2025. El expediente incluye 3 anexos y 29 partidas.
Fuente: ComprasMX, procedimiento AA-71-017-912003998-N-4-2025 (abre en otra pestaña)
- Publicación
Fallo
- XARIS ALEXIS BARRAGAN ROMERO
- Contrato
- C-2025-00132095
- Vigencia
- 15/12/2025 – 31/12/2025
- Subtotal
- $633,106.89 + IVA $101,297.10
$734,404
Ficha técnica
- Siglas
- 071017
- Ramo
- 71 - GUERRERO
- Unidad compradora
- DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
- Entidad federativa
- Guerrero
- Expediente
- E-2025-00111188
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 54 fr. IIPeligro o alteración del orden social, economía, servicios públicos, salubridad, seguridad o ambiente, por caso fortuito o de fuerza mayor.
- Ejercicio
- 2025
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- El pago se realizará dentro de los 17 días, siguientes a l prestación de la factura respectiva y previa entrega de los bienes, mediante transferencia bancaria o cheque nominativo expediedo a su favor.
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (29)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BOTES DE BASURA PARA OFICINA 11 X 8 X 12 | 21101-0056 | PIEZA | 10 | $258.62 | $268.81 por pieza · n=444 1× la mediana |
| 0 | CARPETA BLANCA ARGOLLA REDONDA MATE/ CARTA / 3 PULGADAS/ PANORÁMICA | 21101-0041 | PIEZA | 25 | $301.72 | $70.59 por pieza · n=3582 4.3× la mediana |
| 0 | CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA | 21101-0034 | PIEZA | 30 | $1,422.41 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | FOLDER MANILLA TAMAÑO OFICIO CEJA ½ CAJA DE 100, COLOR VERDE. CAJA | 21101-0104 | PIEZA | 50 | $689.66 | $163.83 por pieza · n=2825 4.2× la mediana |
| 0 | FOLDER MANILLA, TAMAÑO CARTA, CEJA ½, CAJA DE 100, COLOR CREMA. CAJA | 21101-0104 | PIEZA | 15 | $689.66 | $163.83 por pieza · n=2825 4.2× la mediana |
| 0 | CONTENEDORES SUPER RESISTENTES 29 X 20 X 15 | 21101-0263 | PIEZA | 10 | $775.86 | $79.83 por pieza · n=1286 9.7× la mediana |
| 0 | MARCADORES DE TINTA PERMANENTES. CAJA | 21101-0259 | PIEZA | 50 | $94.83 | $33.42 por pieza · n=3743 2.8× la mediana |
| 0 | BOTE DE TINTA NEGRO PARA IMPRESORA RECARGABLE LITRO | 21201-0043 | PIEZA | 5 | $689.66 | $307.00 por pieza · n=125 2.2× la mediana |
| 0 | BOTE DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA RECARGABLE LITRO | 21201-0043 | PIEZA | 5 | $689.66 | $307.00 por pieza · n=125 2.2× la mediana |
| 0 | FOLDER MANILLA TAMAÑO OFICIO CEJA 1/2, CAJA DE 100, COLOR AMARILLO. CAJA | 21101-0104 | PIEZA | 50 | $689.66 | $163.83 por pieza · n=2825 4.2× la mediana |
| 0 | FOLDER MANILLA TAMAÑO OFICIO CEJA ½, CAJA DE 100, COLOR AZUL. CAJA | 21101-0104 | PIEZA | 50 | $689.66 | $163.83 por pieza · n=2825 4.2× la mediana |
| 0 | BOTE DE TINTA AMARILLO PARA IMPRESORA RECARGABLE LITRO | 21201-0043 | PIEZA | 5 | $689.66 | $307.00 por pieza · n=125 2.2× la mediana |
| 0 | CARTUCHOS DE IMPRESORA LASERJET PRO M428FDW 58ª | 21201-0043 | PIEZA | 45 | $3,017.24 | $307.00 por pieza · n=125 9.8× la mediana |
| 0 | BOTE DE TINTA AZUL PARA IMPRESORA RECARGABLE LITRO | 21201-0043 | PIEZA | 5 | $689.66 | $307.00 por pieza · n=125 2.2× la mediana |
| 0 | TÓNER KONICA MINOLTA BIZHU C554E AMARILLO MODELO TN512Y | 21401-0019 | PIEZA | 6 | $3,017.24 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.9× la mediana |
| 0 | TÓNER KONICA MINOLTA BIZHU C554E NEGRO MODELO TN512K | 21401-0019 | PIEZA | 10 | $3,017.24 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.9× la mediana |
| 0 | JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS 1 GALÓN, 3.8 L | 21601-0032 | GALON | 15 | $560.34 | $165.39 por galon · n=122 3.4× la mediana |
| 0 | TÓNER KONICA MINOLTA BIZHU C554E MAGENTA MODELO TN512M | 21401-0019 | PIEZA | 6 | $3,017.24 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.9× la mediana |
| 0 | TÓNER KONICA MINOLTA BIZHU C554E CIAN MODELO TN512C | 21401-0019 | PIEZA | 6 | $3,017.24 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.9× la mediana |
| 0 | TÓNER RICOH MPCC 4504 NEGRO | 21401-0019 | PIEZA | 10 | $3,017.24 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.9× la mediana |
| 0 | TÓNER RICOH MPCC 4504 MAGENTA | 21401-0019 | PIEZA | 6 | $3,017.24 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.9× la mediana |
| 0 | TÓNER RICOH MPCC 4504 CIAN | 21401-0019 | PIEZA | 6 | $3,017.24 | $1,613.25 por pieza · n=11025 1.9× la mediana |
| 0 | LIMPIADOR MULTIUSOS 9 LITROS | 21601-0067 | GALON | 10 | $431.02 | $183.47 por galon · n=113 2.3× la mediana |
| 0 | MOP DE CENTRIFUGADO DE MICROFIBRA DE PISO FÁCIL CON CUBO Y 6 CABEZALES, 360 CABEZAL GIRATORIO | 21601-0054 | PIEZA | 5 | $1,078.28 | $85.00 por pieza · n=1341 12.7× la mediana |
| 0 | KINGSTON SSD EXTREMO XS1000 CAPACIDAD: 2000 GB USB 3.2 GEN 2 LECTURA: 1050 MB/S Y ESCRITURA: 1000 MB/S (SXS1000/2000G) | 51501-0057 | PIEZA | 4 | $2,586.21 | $1,575.00 por pieza · n=10 1.6× la mediana |
| 0 | METRO JERGA GRANDE DE PISO 48 X 118 CM | 21601-0066 | METRO | 20 | $38.79 | $18.85 por metro · n=118 2.1× la mediana |
| 0 | CUBETA DE PEGAMENTO BLANCO DE 20 KG | 24901-0026 | PIEZA | 50 | $2,155.17 | $200.00 por pieza · n=1025 10.8× la mediana |
| 0 | BROCHAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PAQUETE DE 4 BROCHAS. PAQUETE | 29101-0238 | PIEZA | 40 | $344.82 | $44.64 por pieza · n=99 7.7× la mediana |
| 0 | REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE 500 HOJAS | 21101-0041 | PIEZA | 25 | $112.07 | $70.59 por pieza · n=3582 1.6× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 29 partidas
Contexto
- COMPRADOR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (GRO) tiene 16 procedimientos en el índice con 14 proveedores distintos; 100% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 12 de octubre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (3)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ANEXO TECNICO.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 12/12/2025 |
| JUSTIFICACION N.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Justificación de excepción | 12/12/2025 |
| tema uno.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de notificación de adjudicación | 12/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiales y Útiles de Oficina, Consumibles de Bienes Informáticos, Limpieza y V | 2025 | SETAB | ADJUDICADO | CONSORCIO LEMON SA DE CV y 3 más | $292,433 |
| Materiales de Oficina, Consumibles de Cómputo, Impresión, Limpieza y SUM Med. | 2023 | SETAB | ADJUDICADO | OFIPAPER DE MEXICO SA DE CV y 1 más | $321,402 |
| Papelería TGM | 2025 | TGM | ADJUDICADO | CARLOS CRUZ FLORES MORONES | $132,214 |
| Adquisición de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Bienes | 2025 | SEDAFOP | ADJUDICADO | JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ | $60,831 |
| Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina, Materiales y Útiles de Impresión | 2024 | SADER | ADJUDICADO | ROGAS S A P I DE CV | $231,122 |
| Papelería TGM | 2025 | TGM | ADJUDICADO | GABRIELA VIRIDIANA CASTILLO GARCIA | $153,380 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de septiembre de 2026 · Metodología y fuentes · Reportar un error · Cómo citar