Adjudicación directa
13-SCN-028-2025 REQ 1687 UNP0009/25 productos alimenticios para la población en
Actualizado al
SEMAR adjudicó 13-scn-028-2025 req 1687 unp0009/25 productos alimenticios para la poblacion en a COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV por $39,592,134, con contrato desde el 16 de octubre de 2025. SECRETARIA DE MARINA publicó la adjudicación directa AA-13-312-013000999-N-799-2025 el 17 de octubre de 2025. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. V de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Contrataciones para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla. El contrato C-2025-00112007 corre del 16/10/2025 al 26/10/2025. El expediente incluye 3 anexos y 2 partidas.
Fuente: ComprasMX, procedimiento AA-13-312-013000999-N-799-2025 (abre en otra pestaña)
- Dependencia
- SECRETARIA DE MARINA
- Publicación
Fallo
- COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV
- Contrato
- C-2025-00112007
- Vigencia
- 16/10/2025 – 26/10/2025
- Subtotal
- $34,131,150.00 + IVA $5,460,984.00
$39,592,134
Ficha técnica
- Siglas
- SEMAR
- Ramo
- 13 - MARINA
- Unidad compradora
- DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2025-00096686
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 54 fr. VContrataciones para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla.
- Ejercicio
- 2025
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Dentro de los 17 días hábiles posteriores a la presentación de factura y del acta de entrega recepción sellada por el almacén correspondiente
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (2)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DESPENSA DE INSUMOS PARA EL AUXILIO A LA POBLACIÓN A. CAJA DE CARTÓN DOBLE CORRUGADO ENCERADO DE 45 X 31 X 34.5 CM. Y 71 ECT. B. IMPRESIÓN O ETIQUETA ADHERIDA DEL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE MÉXICO DE 4 CM. DE ALTO, LA LEYENDA, CON LETRA TIPO ARIAL PROHIBIDA SU VENTA , LISTADO DE CONTENIDO DE PRODUCTOS, FECHAS DE CADUCIDAD Y EMPAQUE DE LA DESPENSA (LETRAS DE 1.5 CM) EN AMBAS CARAS PRINCIPALES; Y EN LAS CARAS LATERALES Y SUPERIOR LA LEYENDA MARINA (LETRAS DE 2.5 CM.) Y SECRETARÍA DE MARINA (LETRAS DE 0.7 CM.) C. CONTENIDO: 3,750 GRAMOS DE GUISADO LISTO PARA COMER (POLLO, RES O CERDO), 1,300 GRAMOS DE MASA DRENADA DE ATÚN EN AGUA (ENLATADO), 2,950 GRAMOS DE MASA DRENADA DE ENSALADA DE VERDURAS ENLATADA, 900 GRAMOS MIX DE FRUTA DESHIDRATADA CON OLEAGINOSAS, 3,440 GRAMOS DE FRIJOL COCIDO, 920 GRAMOS DE LECHE ENTERA EN POLVO, 1,600 GRAMOS DE GALLETAS DE TRIGO INTEGRAL Y 200 GRAMOS DE AMARANTO. D. EL GRAMAJE REFERIDO PUEDE CUBRIRSE CON UNA O MÁS PIEZAS DEL PRODUCTO, EN CUALQUIER PRESENTACIÓN DISPONIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SUMA SEA IGUAL O MAYOR A LA CANTIDAD MÍNIMA MENCIONADA.E. EL CONTENIDO DEBERÁ DE ESTAR COLOCADO DENTRO DE UNA BOLSA DE PLÁSTICO DE 90 CM. X 120 CM., CON UN GROSOR DE 0.08 MM., COLOR TRANSPARENTE Y ESTA BOLSA A SU VEZ DENTRO DE LA CAJA. F. LAS DESPENSAS DEBEN ENTREGARSE ESTIBADAS EN TARIMAS, CONFORME LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA DE ACUERDO CON LAS MEJORES PRÁCTICAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, EMPLAYADAS Y FLEJADAS EN SU TOTALIDAD.DESPENSA DE INSUMOS PARA EL AUXILIO A LA POBLACIÓN A. CAJA DE CARTÓN DOBLE CORRUGADO ENCERADO DE 45 X 31 X 34.5 CM. Y 71 ECT. B. IMPRESIÓN O ETIQUETA ADHERIDA DEL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE MÉXICO DE 4 CM. DE ALTO, LA LEYENDA, CON LETRA TIPO ARIAL PROHIBIDA SU VENTA , LISTADO DE CONTENIDO DE PRODUCTOS, FECHAS DE CADUCIDAD Y EMPAQUE DE LA DESPENSA (LETRAS DE 1.5 CM) EN AMBAS CARAS PRINCIPALES; Y EN LAS CARAS LATERALES Y SUPERIOR LA LEYENDA MARINA (LETRAS DE 2.5 CM.) Y SECRETARÍA DE MARINA (LET | 22105-0396 | PIEZA | 15,000 | $2,221.41 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO, EN PRESENTACIÓN DE BOTELLA DE 1 LITRO. A. LA FECHA DE ENVASADO O EMBOTELLADO NO DEBE SER MAYOR A 6 MESES ANTES DE LA ENTREGA DE LAS MISMAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO. B. LOS PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA, DEBEN DE ESTAR ORGANIZADAS Y EMBALADAS EN PAQUETES DE 12 O MÁS PIEZAS. C. DEBEN ENTREGARSE ESTIBADAS EN TARIMAS, EN ESTIBA MÁXIMA CONFORME LAS ESPECIFICACIONES SEGÚN LA CALIDAD DE LOS ENVASES. D. LAS TARIMAS DEBEN ESTAR EMPLAYADAS INDIVIDUALMENTE. | 22105-0396 | PIEZA | 120,000 | $6.75 | $36.00 por pieza · n=85 0.2× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- GRUPO A · REQUERIMIENTO ECONÓMICO · 2 partidas
Contexto
- GANADOR
COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV tiene 36 contratos registrados en el índice por $386,328,852 con 4 dependencias entre 2024 y 2026; 4 de ellos con SEMAR.
Ver perfil completo - COMPRADOR
SECRETARIA DE MARINA tiene 4,463 procedimientos en el índice con 1,033 proveedores distintos; 88% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 6 de noviembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Otros contratos de COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV
Anexos (3)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ACRE Y JUST.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Justificación de excepción | 02/12/2025 |
| ANEXO.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 02/12/2025 |
| UNP0009.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 02/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-SCN/007-2025 REQ 829 UNP0007 Productos Alimenticios para la Población en CASO | 2025 | SEMAR | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV | $37,943,786 |
| NAC 13-SCN/055-2024 REQ 1803 UNP0014/24 Productos Alimenticios para la Población | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | BELOW THE LINE PRODIGY SA DE CV | $134,219,469 |
| 13-SCN/A028-2024 REQ 1804 UNP0013/24 Productos Alimenticios para la Población en | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | BELOW THE LINE PRODIGY SA DE CV | $17,928,200 |
| NAC 13/SCN-A027-2023 REQ 1846 UNP0007 Productos Alimenticios Pala la Población | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | RUBIC ROJE S DE RL DE CV | $35,856,528 |
| 13-SCN/045-2023 Req. 2575 UNP0014/23 Productos Alimenticios para la Pobalción | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | RUBIC ROJE S DE RL DE CV | $111,154,518 |
| 13-SCN-029-2025 REQ 1749 UNP0011 Productos Alimenticios para la Población en CAS | 2025 | SEMAR | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV | $19,511,200 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 3 de septiembre de 2026 · Metodología y fuentes · Reportar un error · Cómo citar