--- numero_procedimiento: AA-13-312-013000999-N-799-2025 tipo: Adjudicación directa estatus: ADJUDICADO dependencia: SECRETARIA DE MARINA siglas: SEMAR entidad_federativa: Ciudad de México ejercicio: 2025 tipo_contratacion: ADQUISICIONES caracter: NACIONAL fundamento_excepcion: Art. 54 fr. V fecha_publicacion: "2025-10-17T16:08:09.000Z" ganador: COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV monto_adjudicado_mxn: 39592134 contrato_inicio: "2025-10-16T06:00:00.000Z" contrato_fin: "2025-10-26T06:00:00.000Z" actualizado: "2026-09-03T12:00:03.958Z" canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-799-2025" fuente: ComprasMX Datos Abiertos --- # 13-SCN-028-2025 REQ 1687 UNP0009/25 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN La adjudicación directa AA-13-312-013000999-N-799-2025 fue publicada por SECRETARIA DE MARINA el 17 de octubre de 2025 para 13-scn-028-2025 req 1687 unp0009/25 productos alimenticios para la poblacion en. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. V de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Contrataciones para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla. El fallo adjudicó a COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV por $39,592,134. El contrato C-2025-00112007 corre del 16/10/2025 al 26/10/2025. El expediente incluye 3 anexos y 2 partidas. ## Fallo | Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV | $39,592,134.00 | $34,131,150.00 | $5,460,984.00 | C-2025-00112007 | 16/10/2025 – 26/10/2025 | | ## Ficha técnica | Campo | Valor | | --- | --- | | Unidad compradora | DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES | | Ramo | 13 - MARINA | | Expediente | E-2025-00096686 | | Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO | | Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. V: Contrataciones para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla. | | Criterio de evaluación | BINARIO | | Garantía de cumplimiento | No | | Participación conjunta | No | | Exclusivo MIPYME | No | | Anticipo (%) | 0 | | Forma de pago | DENTRO DE LOS 17 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SELLADA POR EL ALMACÉN CORRESPONDIENTE | | Contrato abierto | No | | Plurianual | No | | Compra consolidada | No | | Testigo social | No | ## Partidas adjudicadas (2) | # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0 | DESPENSA DE INSUMOS PARA EL AUXILIO A LA POBLACIÓN A. CAJA DE CARTÓN DOBLE CORRUGADO ENCERADO DE 45 X 31 X 34.5 CM. Y 71 ECT. B. IMPRESIÓN O ETIQUETA ADHERIDA DEL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE MÉXICO DE 4 CM. DE ALTO, LA LEYENDA, CON LETRA TIPO ARIAL PROHIBIDA SU VENTA, LISTADO DE CONTENIDO DE PRODUCTOS, FECHAS DE CADUCIDAD Y EMPAQUE DE LA DESPENSA (LETRAS DE 1.5 CM) EN AMBAS CARAS PRINCIPALES; Y EN LAS CARAS LATERALES Y SUPERIOR LA LEYENDA MARINA (LETRAS DE 2.5 CM.) Y SECRETARÍA DE MARINA (LETRAS DE 0.7 CM.) C. CONTENIDO: 3,750 GRAMOS DE GUISADO LISTO PARA COMER (POLLO, RES O CERDO), 1,300 GRAMOS DE MASA DRENADA DE ATÚN EN AGUA (ENLATADO), 2,950 GRAMOS DE MASA DRENADA DE ENSALADA DE VERDURAS ENLATADA, 900 GRAMOS MIX DE FRUTA DESHIDRATADA CON OLEAGINOSAS, 3,440 GRAMOS DE FRIJOL COCIDO, 920 GRAMOS DE LECHE ENTERA EN POLVO, 1,600 GRAMOS DE GALLETAS DE TRIGO INTEGRAL Y 200 GRAMOS DE AMARANTO. D. EL GRAMAJE REFERIDO PUEDE CUBRIRSE CON UNA O MÁS PIEZAS DEL PRODUCTO, EN CUALQUIER PRESENTACIÓN DISPONIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SUMA SEA IGUAL O MAYOR A LA CANTIDAD MÍNIMA MENCIONADA.E. EL CONTENIDO DEBERÁ DE ESTAR COLOCADO DENTRO DE UNA BOLSA DE PLÁSTICO DE 90 CM. X 120 CM., CON UN GROSOR DE 0.08 MM., COLOR TRANSPARENTE Y ESTA BOLSA A SU VEZ DENTRO DE LA CAJA. F. LAS DESPENSAS DEBEN ENTREGARSE ESTIBADAS EN TARIMAS, CONFORME LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA DE ACUERDO CON LAS MEJORES PRÁCTICAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, EMPLAYADAS Y FLEJADAS EN SU TOTALIDAD.DESPENSA DE INSUMOS PARA EL AUXILIO A LA POBLACIÓN A. CAJA DE CARTÓN DOBLE CORRUGADO ENCERADO DE 45 X 31 X 34.5 CM. Y 71 ECT. B. IMPRESIÓN O ETIQUETA ADHERIDA DEL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE MÉXICO DE 4 CM. DE ALTO, LA LEYENDA, CON LETRA TIPO ARIAL PROHIBIDA SU VENTA, LISTADO DE CONTENIDO DE PRODUCTOS, FECHAS DE CADUCIDAD Y EMPAQUE DE LA DESPENSA (LETRAS DE 1.5 CM) EN AMBAS CARAS PRINCIPALES; Y EN LAS CARAS LATERALES Y SUPERIOR LA LEYENDA MARINA (LETRAS DE 2.5 CM.) Y SECRETARÍA DE MARINA (LET | 22105-0396 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES | PIEZA | | $2,221.41 | unidad no comparable | | 0 | AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO, EN PRESENTACIÓN DE BOTELLA DE 1 LITRO. A. LA FECHA DE ENVASADO O EMBOTELLADO NO DEBE SER MAYOR A 6 MESES ANTES DE LA ENTREGA DE LAS MISMAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO. B. LOS PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA, DEBEN DE ESTAR ORGANIZADAS Y EMBALADAS EN PAQUETES DE 12 O MÁS PIEZAS. C. DEBEN ENTREGARSE ESTIBADAS EN TARIMAS, EN ESTIBA MÁXIMA CONFORME LAS ESPECIFICACIONES SEGÚN LA CALIDAD DE LOS ENVASES. D. LAS TARIMAS DEBEN ESTAR EMPLAYADAS INDIVIDUALMENTE. | 22105-0396 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES | PIEZA | | $6.75 | $36.00 (n=85; 0.2× la mediana) | _La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._ ## Contexto - COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV tiene 33 contratos registrados en el índice por $329,825,615 con 4 dependencias entre 2024 y 2026; 4 de ellos con SEMAR. - SECRETARIA DE MARINA tiene 4,444 procedimientos en el índice con 1,026 proveedores distintos; 88% fueron adjudicaciones directas. _Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._ ## Cronología | Evento | Fecha | | --- | --- | | Publicación | 17/10/2025 | | Inicio estimado del contrato | 16/10/2025 | ## Anexos (3) | Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente | | --- | --- | --- | --- | --- | | ACRE Y JUST.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6dcedcaf5381425b8abfb1e2940e4dcd/procedimiento | | ANEXO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6dcedcaf5381425b8abfb1e2940e4dcd/procedimiento | | UNP0009.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6dcedcaf5381425b8abfb1e2940e4dcd/procedimiento | _Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._ ## El mismo objeto en otros procedimientos | Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 13-SCN/007-2025 REQ 829 UNP0007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO | 2025 | SEMAR | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV | $37,943,785.60 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-445-2025 | | NAC 13-SCN/055-2024 REQ 1803 UNP0014/24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | BELOW THE LINE PRODIGY SA DE CV | $134,219,469.30 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1243-2024 | | 13-SCN/A028-2024 REQ 1804 UNP0013/24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | BELOW THE LINE PRODIGY SA DE CV | $17,928,200.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1244-2024 | | NAC 13/SCN-A027-2023 REQ 1846 UNP0007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PALA LA POBLACIÓN | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | RUBIC ROJE S DE RL DE CV | $35,856,528.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1179-2023 | | 13-SCN/045-2023 REQ. 2575 UNP0014/23 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBALCIÓN | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | RUBIC ROJE S DE RL DE CV | $111,154,517.60 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1530-2023 | | 13-SCN-029-2025 REQ 1749 UNP0011 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CAS | 2025 | SEMAR | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV | $19,511,200.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-876-2025 | ## Ver también - [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico) - [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025) - [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado) - [Mercado: alimentos y servicio de comedor](https://postor.com.mx/mercado/alimentos) ## Procedencia - Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX) - Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-799-2025 - JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-799-2025.json - OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-799-2025.ocds.json - [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-799-2025/contratos/1.md) - [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-799-2025/partidas/1.md) - Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. 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