Adjudicación directa
Adquisición de productos de limpieza para el hospital psiquiátrico “FRAY bernardino Álvarez”, para el ejercicio fiscal 2025.
Actualizado al
CONASAMA adjudicó adquisición de productos de limpieza para el hospital psiquiátrico “fray bernardino álvarez”, para el ejercicio fiscal 2025 a DETERMEX KANARY SA DE CV por $845,698, con contrato desde el 9 de agosto de 2025. CONASAMA publicó la adjudicación directa AA-12-Y00-012Y00999-N-11-2025 el 16 de agosto de 2025. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El contrato C-2025-00086388 corre del 09/08/2025 al 31/12/2025. El expediente incluye 2 anexos y 18 partidas.
Fuente: ComprasMX, procedimiento AA-12-Y00-012Y00999-N-11-2025 (abre en otra pestaña)
- Dependencia
- CONASAMA
- Publicación
Fallo
- DETERMEX KANARY SA DE CV
- Contrato
- C-2025-00086388
- Vigencia
- 09/08/2025 – 31/12/2025
- Subtotal
- $729,050.00 + IVA $116,648.00
$845,698
Ficha técnica
- Siglas
- CONASAMA
- Ramo
- 12 - SALUD
- Unidad compradora
- COMISIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2025-00080378
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 55 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2025
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- “la conasama” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los estados unidos mexicanos, a mes vencido, conforme a los “bienes” efectivamente entregados y a entera satisfacción de los administradores del contrato
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (18)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AJAX BICLORO EN POLVO 582 GMS | 21601-0005 | PIEZA | 350 | $45.00 | $150.30 por pieza · n=1239 0.3× la mediana |
| 0 | ATOMIZADOR | 21601-0005 | PIEZA | 100 | $35.00 | $150.30 por pieza · n=1239 0.2× la mediana |
| 0 | JABON EN POLVO AXION (LAVATRASTES) 720 G | 21601-0005 | PIEZA | 1,600 | $55.00 | $150.30 por pieza · n=1239 0.4× la mediana |
| 0 | CLORO 6% | 21601-0005 | LITRO | 5,000 | $18.00 | $34.00 por litro · n=363 0.5× la mediana |
| 0 | CUBETA DE PLASTICO 10 LITROS | 21601-0005 | PIEZA | 350 | $70.00 | $150.30 por pieza · n=1239 0.5× la mediana |
| 0 | DETERGENTE ALCALINO SINTETICO EN POLVO, ALCALINIDAD DE 35 % MINIMA | 21601-0017 | KILOGRAMO | 2,000 | $50.00 | $45.00 por kilogramo · n=226 1.1× la mediana |
| 0 | EMULSIFICANTE PH-11-12 | 21601-0005 | LITRO | 2,000 | $45.00 | $34.00 por litro · n=363 1.3× la mediana |
| 0 | FIBRA VERDE SCOTCH BRITE | 21601-0005 | PIEZA | 200 | $15.00 | $150.30 por pieza · n=1239 0.1× la mediana |
| 0 | FRANELA AFELPADA (ROLLO CON 25 METROS CADA UNO) | 21601-0005 | PIEZA | 30 | $460.00 | $150.30 por pieza · n=1239 3.1× la mediana |
| 0 | GUANTES DOMÉSTICOS DE LÁTEX DIFERENTES MEDIDAS | 21601-0005 | PIEZA | 500 | $36.00 | $150.30 por pieza · n=1239 0.2× la mediana |
| 0 | JALADOR DE PISO | 21601-0005 | PIEZA | 200 | $80.00 | $150.30 por pieza · n=1239 0.5× la mediana |
| 0 | JERGA 100% ALGODÓN (ROLLO 25 MTS) | 21601-0005 | PIEZA | 30 | $490.00 | $150.30 por pieza · n=1239 3.3× la mediana |
| 0 | LIMPIADOR MULTIUSOS CON AMONIA | 21601-0005 | LITRO | 200 | $59.00 | $34.00 por litro · n=363 1.7× la mediana |
| 0 | MECHUDO DE HILAZA | 21601-0039 | PIEZA | 300 | $75.00 | $75.00 por pieza · n=692 1× la mediana |
| 0 | MULTILIMPIADOR DESINFECTANTE CON AROMA A PINO | 21601-0005 | LITRO | 1,300 | $25.00 | $34.00 por litro · n=363 0.7× la mediana |
| 0 | NEUTRALIZANTE DENSIDAD: 1.2 GR/CC, PH-5 | 21601-0005 | LITRO | 1,800 | $50.00 | $34.00 por litro · n=363 1.5× la mediana |
| 0 | SUAVIZANTE DE TELA LIQUIDO (COLOR AZUL CLARO, AROMA FLORAL HP 4.0, SOLUBLE AL AGUA, ACTIVO TOAL 10% | 21601-0005 | LITRO | 2,000 | $44.00 | $34.00 por litro · n=363 1.3× la mediana |
| 0 | COLADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA FREGADERO DE COCINA | 21601-0005 | PIEZA | 100 | $70.00 | $150.30 por pieza · n=1239 0.5× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 18 partidas
Contexto
- GANADOR
DETERMEX KANARY SA DE CV tiene 6 contratos registrados en el índice por $3,754,309 con 2 dependencias entre 2023 y 2025; 4 de ellos con CONASAMA.
Ver perfil completo - COMPRADOR
COMISIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES tiene 60 procedimientos en el índice con 40 proveedores distintos; 83% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 15 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Otros contratos de DETERMEX KANARY SA DE CV
Anexos (2)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| AN TECLIMPIEZA.docWord · DOCConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 03/12/2025 |
| NOT ADJ LIMP.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 03/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición de Material de Limpieza para el Hospital Psiquiátrico FRAY Bernardi | 2023 | SAP | ADJUDICADO | DETERMEX KANARY SA DE CV | $521,751 |
| Material de Limpieza 2025 | 2025 | ISSSTE | ADJUDICADO | TANCER CORP SAS DE CV | $1,433,264 |
| Adquisición de Material de Limpieza | 2024 | ISSSTE | ADJUDICADO | QITSA SOLUCIONES QUIMICAS SA DE CV | $6,880 |
| Adquisición de Material de Limpieza | 2024 | ISSSTE | ADJUDICADO | QITSA SOLUCIONES QUIMICAS SA DE CV | $1,451 |
| Material de Limpieza 2024 | 2024 | ISSSTE | ADJUDICADO | SANDRA MORENO OBREGON | $18,865 |
| Adquisición de Material de Limpieza | 2023 | SSA-HRAEDJGC | ADJUDICADO | SERVICIOS INTEGRALES VACO SA DE CV | $1,499,957 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología y fuentes · Reportar un error · Cómo citar