Adquisición de Material y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Máquinas Offset y la Guillotina de la Oficina de Divulgación y Reproducción Gráfica
La adjudicación directa AA-09-C00-009C00001-N-64-2024 fue publicada por SENEAM el 8 de junio de 2024 para adquisición de material y mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas offset y la guillotina de la oficina de divulgación y reproducción gráfica. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a JESSICA MARIA DE LOS ANGELES VALDES VALDES por $403,762. El contrato C-2024-00081519 corre del 28/05/2024 al 31/12/2024. El expediente incluye 3 anexos y 31 partidas.
- JESSICA MARIA DE LOS ANGELES VALDES VALDES$403,762
- Contrato
- C-2024-00081519
- Vigencia
- 28/05/2024 – 31/12/2024
- Subtotal
- $348,069.47 + IVA $55,692.27
Ficha técnica
- Dependencia
- SENEAM
- Siglas
- SENEAM
- Ramo
- 09 - INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
- Unidad compradora
- DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2024-00062136
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 42 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2024
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Transferencia electrónica
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (31)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MILLAR DE CARTULINA BRISTOL AZUL DE 50X 65 CM. | 21101-0048 | MILLAR | 20 | $6,726.72 | |
| 0 | MILLAR DE CARTULINA OPALINA BRISTOL BLANCA DE 57 X 87 CM 225 GRS | 21101-0048 | MILLAR | 3 | $4,875.96 | |
| 0 | MILLAR DE GRAPAS PARA FLEJE DE ½ | 21101-0109 | MILLAR | 1 | $524.29 | |
| 0 | CINTA CANELA | 21101-0064 | PIEZA | 10 | $25.31 | $24.41 por pieza · n=895 1× la mediana |
| 0 | PAPEL AUTOADHERIBLE 66X 51 BLANCO | 21101-0292 | PIEZA | 500 | $30.26 | $120.65 por pieza · n=437 0.3× la mediana |
| 0 | PAPEL AUTOADHERIBLE 66X 51 VERDE | 21101-0292 | PIEZA | 500 | $30.26 | $120.65 por pieza · n=437 0.3× la mediana |
| 0 | PAPEL AUTOADHERIBLE 66X 51 ROJO | 21101-0292 | PIEZA | 500 | $30.26 | $120.65 por pieza · n=437 0.3× la mediana |
| 0 | PAPEL AUTOADHERIBLE 66X 51 AMARILLO | 21101-0292 | PIEZA | 500 | $30.26 | $120.65 por pieza · n=437 0.3× la mediana |
| 0 | OPALINA BLANCA 125 GMS 570X870 | 21101-0286 | MILLAR | 3 | $6,864.23 | |
| 0 | THINER | 24901-0045 | LITRO | 8 | $29.68 | $86.06 por litro · n=68 0.3× la mediana |
| 0 | REVELADOR DE PLACAS EN 232 AGFA | 24901-0055 | LITRO | 8 | $207.74 | $181.03 por litro · n=39 1.1× la mediana |
| 0 | ANTIOXIDANTE SPRAY OH TECPRO OFFSET | 24901-0046 | PIEZA | 4 | $297.74 | $500.00 por pieza · n=452 0.6× la mediana |
| 0 | BROCHA DE 2 PULGADAS | 24901-0066 | PIEZA | 4 | $276.99 | $57.00 por pieza · n=2054 4.9× la mediana |
| 0 | ESPONJA PORO FINO ALGAS MARINAS | 24901-0066 | PIEZA | 20 | $312.40 | $57.00 por pieza · n=2054 5.5× la mediana |
| 0 | LIMPIADOR DE RODILLOS Y MANTILLAS BLANKROLA | 24901-0055 | LITRO | 60 | $43.15 | $181.03 por litro · n=39 0.2× la mediana |
| 0 | BARNIZ MORDENTE NO. 6 SÁNCHEZ | 24901-0001 | KILOGRAMO | 1 | $277.26 | $95.11 por kilogramo · n=12 2.9× la mediana |
| 0 | TRAPO DE ALGODÓN BLANCO SIN ELÁSTICO | 21601-0081 | KILOGRAMO | 25 | $178.06 | |
| 0 | PARES DE GUANTES DE HULE NEOPRENO DEL NO. 9 | 21601-0082 | PIEZA | 6 | $771.60 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | FAST ORANGE LIMPIADOR DE MANOS | 21601-0032 | GALON | 1 | $3,313.92 | $165.78 por galon · n=121 20× la mediana |
| 0 | MANTILLAS PARA MÁQUINA 8805 DE 47.2 X 27.6 CM SIN PERFORACIONES | 21201-0021 | PIEZA | 4 | $672.31 | |
| 0 | MANTILLAS PARA LA MÁQUINA TOKO 4750 DE 52 X 33 CM SIN PERFORACIONES. | 21201-0021 | PIEZA | 4 | $929.88 | |
| 0 | LAMINAS (100C/U) PARA MÁQUINA 8805 FUJI NEGATIVA DE 280 X 473 | 21201-0021 | UNIDAD | 2 | $3,343.59 | |
| 0 | TINTA REFLEX BLUE PANTONE REIHE | 21201-0021 | KILOGRAMO | 10 | $1,384.92 | |
| 0 | TINTA BLANCA OPACO FLEMING PQ 6 PQ 326 | 21201-0043 | KILOGRAMO | 10 | $1,285.99 | |
| 0 | TINTA PANTONE 7420, C25, M96, Y55, K21, R157 G36 B73, HEX#9D2449 | 21201-0043 | KILOGRAMO | 2 | $870.53 | |
| 0 | TINTA PANTONE 626, C80, M18, Y56, K54, R40, G92, B77, HEX#285C4D | 21201-0043 | KILOGRAMO | 2 | $532.25 | |
| 0 | TINTA PANTONE 468, C15, M20, Y40, K02, R212, G193, B156 HEX#D4C19C | 21201-0043 | KILOGRAMO | 2 | $1,384.92 | |
| 0 | TINTA PANTONE 465, C23, M38, Y68, K12, R179, G142, B93, HEX#B38E5D | 21201-0043 | KILOGRAMO | 2 | $989.23 | |
| 0 | PELÍCULA AGFA CAMERENA CE DE 61 CM X 30.5 MTS | 21201-0021 | UNIDAD | 1 | $20,773.73 | |
| 0 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA GUILLOTINA | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $11,306.81 | $11,625.00 por servicio · n=49931 1× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MÁQUINAS OFFSET TOKO Y ABDIK 8805 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $11,869.71 | $11,625.00 por servicio · n=49931 1× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- GRUPO A · 2024-0017 · 9 partidas
- GRUPO A · 2024-0018 · 7 partidas
- GRUPO A · 2024-0019 · 3 partidas
- GRUPO A · 2024-0020 · 10 partidas
- GRUPO A · 2024-0021 · 2 partidas
Contexto
- COMPRADOR
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO tiene 290 procedimientos en el índice con 172 proveedores distintos; 79% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 16 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (3)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ANEXO TECNICO OFFSET.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 18/11/2025 |
| JESSICA OFICIO DE NOTIFICACION MATERIAL PAPELERIA (4).pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 18/11/2025 |
| Of Adjudicacion Jessica Maria de los Angeles Valdes Valdes.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 18/11/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición de Material de Impresión y Reproducción 3/A Vuelta. | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | OFILUZ SAS DE CV | $1,144,584 |
| Adquisición de Consumibles para los Talleres de Impresión en Planteles y Oficina | 2024 | COLBACH | ADJUDICADO | RICARDO AVELINO MARTINEZ | $796,943 |
| Adquisición de Material Diverso y Consumibles | 2024 | SHCP | ADJUDICADO | PROACTION COMERCIAL INT SA DE CV | $62,594,683 |
| Materia Prima | 2025 | IEPSA | ADJUDICADO | INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS SA DE CV | $376,936 |
| Adquisición de Material Diverso para Producción | 2024 | SHCP | ADJUDICADO | "EGSI" SA DE CV | $2,456,378 |
| Produccion de Proyectos Varios (tintas) | 2024 | IEPSA | ADJUDICADO | INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS SA DE CV | $224,499 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 5 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
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