---
numero_procedimiento: AA-09-C00-009C00001-N-64-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SENEAM
siglas: SENEAM
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-06-09T03:20:10.000Z"
ganador: JESSICA MARIA DE LOS ANGELES VALDES VALDES
monto_adjudicado_mxn: 403761.74
contrato_inicio: "2024-05-28T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:17:41.069Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-c00-009c00001-n-64-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MÁQUINAS OFFSET Y LA GUILLOTINA DE LA OFICINA DE DIVULGACIÓN Y REPRODUCCIÓN GRÁFICA

La adjudicación directa AA-09-C00-009C00001-N-64-2024 fue publicada por SENEAM el 8 de junio de 2024 para adquisición de material y mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas offset y la guillotina de la oficina de divulgación y reproducción gráfica. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a JESSICA MARIA DE LOS ANGELES VALDES VALDES por $403,762. El contrato C-2024-00081519 corre del 28/05/2024 al 31/12/2024. El expediente incluye 3 anexos y 31 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JESSICA MARIA DE LOS ANGELES VALDES VALDES | $403,761.74 | $348,069.47 | $55,692.27 | C-2024-00081519 | 28/05/2024 – 31/12/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
| Ramo | 09 - INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| Expediente | E-2024-00062136 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | transferencia electrónica |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (31)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | MILLAR DE CARTULINA BRISTOL AZUL DE 50X 65 CM. | 21101-0048 | CARTULINA | MILLAR |  | $6,726.72 |  |
| 0 | MILLAR DE CARTULINA OPALINA BRISTOL BLANCA DE 57 X 87 CM 225 GRS | 21101-0048 | CARTULINA | MILLAR |  | $4,875.96 |  |
| 0 | MILLAR DE GRAPAS PARA FLEJE DE ½ | 21101-0109 | GRAPAS | MILLAR |  | $524.29 |  |
| 0 | CINTA CANELA | 21101-0064 | CINTA ADHESIVA CANELA | PIEZA |  | $25.31 | $24.40 (n=896; 1.0× la mediana) |
| 0 | PAPEL AUTOADHERIBLE 66X 51 BLANCO | 21101-0292 | PAPEL / HOJA | PIEZA |  | $30.26 | $120.65 (n=437; 0.3× la mediana) |
| 0 | PAPEL AUTOADHERIBLE 66X 51 VERDE | 21101-0292 | PAPEL / HOJA | PIEZA |  | $30.26 | $120.65 (n=437; 0.3× la mediana) |
| 0 | PAPEL AUTOADHERIBLE 66X 51   ROJO | 21101-0292 | PAPEL / HOJA | PIEZA |  | $30.26 | $120.65 (n=437; 0.3× la mediana) |
| 0 | PAPEL AUTOADHERIBLE 66X 51 AMARILLO | 21101-0292 | PAPEL / HOJA | PIEZA |  | $30.26 | $120.65 (n=437; 0.3× la mediana) |
| 0 | OPALINA BLANCA 125 GMS 570X870 | 21101-0286 | CARTULINA OPALINA | MILLAR |  | $6,864.23 |  |
| 0 | THINER | 24901-0045 | SOLVENTES ADELGAZADORES | LITRO |  | $29.68 | $86.06 (n=68; 0.3× la mediana) |
| 0 | REVELADOR DE PLACAS EN 232 AGFA | 24901-0055 | REMOVEDOR | LITRO |  | $207.74 | $181.03 (n=39; 1.1× la mediana) |
| 0 | ANTIOXIDANTE SPRAY OH TECPRO OFFSET | 24901-0046 | SOLVENTES PARA PINTURA | PIEZA |  | $297.74 | $500.00 (n=452; 0.6× la mediana) |
| 0 | BROCHA DE 2 PULGADAS | 24901-0066 | BROCHA | PIEZA |  | $276.99 | $56.90 (n=2059; 4.9× la mediana) |
| 0 | ESPONJA PORO FINO ALGAS MARINAS | 24901-0066 | BROCHA | PIEZA |  | $312.40 | $56.90 (n=2059; 5.5× la mediana) |
| 0 | LIMPIADOR DE RODILLOS Y MANTILLAS BLANKROLA | 24901-0055 | REMOVEDOR | LITRO |  | $43.15 | $181.03 (n=39; 0.2× la mediana) |
| 0 | BARNIZ MORDENTE NO. 6 SÁNCHEZ | 24901-0001 | BARNICES AISLANTES | KILOGRAMO |  | $277.26 | $95.11 (n=12; 2.9× la mediana) |
| 0 | TRAPO DE ALGODÓN BLANCO SIN ELÁSTICO | 21601-0081 | MICROFIBRA | KILOGRAMO |  | $178.06 |  |
| 0 | PARES DE GUANTES DE HULE NEOPRENO DEL NO. 9 | 21601-0082 | GUANTES DOMÉSTICOS (LÁTEX, GOMA, ETC.) | PIEZA |  | $771.60 | unidad no comparable |
| 0 | FAST ORANGE LIMPIADOR DE MANOS | 21601-0032 | JABON LIQUIDO | GALON |  | $3,313.92 | $165.78 (n=121; 20.0× la mediana) |
| 0 | MANTILLAS PARA MÁQUINA 8805 DE 47.2 X 27.6 CM SIN PERFORACIONES | 21201-0021 | PELICULAS FOTOGRAFICAS | PIEZA |  | $672.31 |  |
| 0 | MANTILLAS PARA LA MÁQUINA TOKO 4750 DE 52 X 33 CM SIN PERFORACIONES. | 21201-0021 | PELICULAS FOTOGRAFICAS | PIEZA |  | $929.88 |  |
| 0 | LAMINAS (100C/U) PARA MÁQUINA 8805 FUJI NEGATIVA DE 280 X 473 | 21201-0021 | PELICULAS FOTOGRAFICAS | UNIDAD |  | $3,343.59 |  |
| 0 | TINTA REFLEX BLUE PANTONE REIHE | 21201-0021 | PELICULAS FOTOGRAFICAS | KILOGRAMO |  | $1,384.92 |  |
| 0 | TINTA BLANCA OPACO FLEMING PQ 6 PQ 326 | 21201-0043 | TINTA PARA SUBLIMACIÓN | KILOGRAMO |  | $1,285.99 |  |
| 0 | TINTA PANTONE 7420, C25, M96, Y55, K21, R157 G36 B73, HEX#9D2449 | 21201-0043 | TINTA PARA SUBLIMACIÓN | KILOGRAMO |  | $870.53 |  |
| 0 | TINTA PANTONE 626, C80, M18, Y56, K54, R40, G92, B77, HEX#285C4D | 21201-0043 | TINTA PARA SUBLIMACIÓN | KILOGRAMO |  | $532.25 |  |
| 0 | TINTA PANTONE 468, C15, M20, Y40, K02, R212, G193, B156 HEX#D4C19C | 21201-0043 | TINTA PARA SUBLIMACIÓN | KILOGRAMO |  | $1,384.92 |  |
| 0 | TINTA PANTONE 465, C23, M38, Y68, K12, R179, G142, B93, HEX#B38E5D | 21201-0043 | TINTA PARA SUBLIMACIÓN | KILOGRAMO |  | $989.23 |  |
| 0 | PELÍCULA AGFA CAMERENA CE DE 61 CM X 30.5 MTS | 21201-0021 | PELICULAS FOTOGRAFICAS | UNIDAD |  | $20,773.73 |  |
| 0 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA GUILLOTINA | 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO |  | $11,306.81 | $11,625.00 (n=49935; 1.0× la mediana) |
| 0 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MÁQUINAS OFFSET TOKO Y ABDIK 8805 | 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO |  | $11,869.71 | $11,625.00 (n=49935; 1.0× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO tiene 290 procedimientos en el índice con 172 proveedores distintos; 79% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 08/06/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 28/05/2024 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO OFFSET.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7f08463f9d9f4405bd4610d2299ed5fe/procedimiento |
| JESSICA OFICIO DE NOTIFICACION MATERIAL PAPELERIA (4).pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7f08463f9d9f4405bd4610d2299ed5fe/procedimiento |
| Of Adjudicacion Jessica Maria de los Angeles Valdes Valdes.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7f08463f9d9f4405bd4610d2299ed5fe/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3/A VUELTA. | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | OFILUZ SAS DE CV | $1,144,583.60 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-488-2025 |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LOS TALLERES DE IMPRESIÓN EN PLANTELES Y OFICINA | 2024 | COLBACH | ADJUDICADO | RICARDO AVELINO MARTINEZ | $796,943.20 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-l5n-011l5n002-n-71-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO Y CONSUMIBLES | 2024 | SHCP | ADJUDICADO | PROACTION COMERCIAL INT SA DE CV | $62,594,682.54 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-712-006000998-n-240-2024 |
| MATERIA PRIMA | 2025 | IEPSA | ADJUDICADO | INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS SA DE CV | $376,936.20 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-max-011max001-n-540-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO PARA PRODUCCIÓN | 2024 | SHCP | ADJUDICADO | "EGSI" SA DE CV | $2,456,378.21 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-712-006000998-n-81-2024 |
| PRODUCCION DE PROYECTOS VARIOS (TINTAS) | 2024 | IEPSA | ADJUDICADO | INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS SA DE CV | $224,499.24 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-max-011max001-n-531-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: materiales de construcción](https://postor.com.mx/mercado/materiales-de-construccion)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-c00-009c00001-n-64-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-c00-009c00001-n-64-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-c00-009c00001-n-64-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-c00-009c00001-n-64-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-c00-009c00001-n-64-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.