Adjudicación directa
Adquisición de insumos y contención de derrames
Actualizado al
AIFA adjudicó adquisición de insumos y contención de derrames a MEKSIKA SA DE CV, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS LAGA SA y "COMERCIALIZADORA FJD AEREO" SA DE CV en 3 contratos por $435,225, con contrato desde el 30 de agosto de 2024. AIFA publicó la adjudicación directa AA-07-HZI-007HZI999-N-148-2024 el 29 de agosto de 2024. La contratación corresponde a México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. Los contratos corren del 30/08/2024 al 31/10/2024. El expediente incluye 4 anexos y 10 partidas.
Fuente: ComprasMX, procedimiento AA-07-HZI-007HZI999-N-148-2024 (abre en otra pestaña)
- Dependencia
- AIFA
- Publicación
Fallo
- MEKSIKA SA DE CV
- Contrato
- C-2024-00116757
- Vigencia
- 30/08/2024 – 31/10/2024
- Subtotal
- $100,720.80 + IVA $16,115.33
$116,836 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS LAGA SA
- Contrato
- C-2024-00116753
- Vigencia
- 30/08/2024 – 31/10/2024
- Subtotal
- $168,843.34 + IVA $27,014.93
$195,858 - "COMERCIALIZADORA FJD AEREO" SA DE CV
- Contrato
- C-2024-00116743
- Vigencia
- 30/08/2024 – 31/10/2024
- Subtotal
- $105,630.00 + IVA $16,900.80
$122,531
Ficha técnica
- Siglas
- AIFA
- Ramo
- 07 - DEFENSA NACIONAL
- Unidad compradora
- SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
- Entidad federativa
- México
- Expediente
- E-2024-00089015
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 42 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2024
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 45 fracciones xiii, xiv y 51 último párrafo de la laassp, el pago se realizará en pesos mexicanos, previa entrega de los bienes, una vez que hayan sido recibidos, través de transferencia electrónica al número de cuenta que, para tal efecto, el proveedor proporcione. el pago no podrá exceder de veinte días naturales a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes, a entera satisfacción del aeropuerto internacional feli
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (10)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARENA SÍLICA. | 24101-0006 | KILOGRAMO | 12,000 | $6.64 | $70.00 por kilogramo · n=33 0.1× la mediana |
| 0 | ATOMIZADOR DE PLASTICO | 21601-0004 | PIEZA | 160 | $29.13 | $30.48 por pieza · n=705 1× la mediana |
| 0 | BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA TAMAÑO JUMBO | 21601-0075 | PIEZA | 2,000 | $8.19 | $90.00 por pieza · n=2339 0.1× la mediana |
| 0 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 21601-0058 | LITRO | 730 | $45.50 | $90.75 por litro · n=30 0.5× la mediana |
| 0 | TOALLAS DESECHABLES. | 21601-0043 | PIEZA | 2,500 | $50.48 | $351.73 por pieza · n=1413 0.1× la mediana |
| 0 | CEPILLOS INDUSTRIALES DE CERDA RIGIDA. | 21601-0010 | PIEZA | 12 | $67.60 | $44.00 por pieza · n=1004 1.5× la mediana |
| 0 | SPRAY ADHESIVO | 29901-0013 | PIEZA | 20 | $301.47 | |
| 0 | BENCINA BLANCA | 21401-0028 | LITRO | 10 | $253.50 | $210.00 por litro · n=21 1.2× la mediana |
| 0 | CEPILLOS MANUALES TIPO PLANCHA | 21601-0010 | PIEZA | 6 | $8.79 | $44.00 por pieza · n=1004 0.2× la mediana |
| 0 | CALCETAS ABSORBENTES | 24801-0053 | PIEZA | 150 | $704.20 | $2,800.00 por pieza · n=49 0.3× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 13 partidas
Contexto
- GANADOR
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS LAGA SA tiene 13 contratos registrados en el índice por $14,263,626 con 3 dependencias entre 2023 y 2025; 1 de ellos con AIFA.
Ver perfil completo - GANADOR
"COMERCIALIZADORA FJD AEREO" SA DE CV tiene 28 contratos registrados en el índice por $23,034,825 con 2 dependencias entre 2023 y 2025; 2 de ellos con AIFA.
Ver perfil completo - GANADOR
MEKSIKA SA DE CV tiene 6 contratos registrados en el índice por $1,763,112 con 2 dependencias entre 2023 y 2026; 5 de ellos con AIFA.
Ver perfil completo - COMPRADOR
AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, S.A DE C.V. tiene 545 procedimientos en el índice con 195 proveedores distintos; 17% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 15 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Compras recurrentes
AIFA hizo 2 adjudicaciones directas de adquisición de insumos y contención de derrames entre 2024 y 2025 por $662,256 en total; esta es una de ellas.
| Procedimiento | Publicación | Monto |
|---|---|---|
| AA-07-HZI-007HZI999-N-59-2025 | $227,031 |
Otros contratos de los proveedores
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS LAGA SA
| Procedimiento | Publicación |
|---|---|
| Adquisición de Sustancias Químicas para el CMN "20 de Noviembre" | |
| FP05-R008/2025, Adquisición de Sustancias Básicas | |
| FP23-TM-R020/2024 Triturador de Doble Eje |
Ver el perfil de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS LAGA SA
"COMERCIALIZADORA FJD AEREO" SA DE CV
| Procedimiento | Publicación |
|---|---|
| NAC 13-0262-25 REQ 619 AERO048 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo | |
| Adquisición de Insumos y Contención de Derrames | |
| NAC 13-0047-25 REQ 197 AERO026/25 Prendas de Protección Personal |
Ver los 28 procedimientos de "COMERCIALIZADORA FJD AEREO" SA DE CV
MEKSIKA SA DE CV
| Procedimiento | Publicación |
|---|---|
| Adquisición de Insumos de Limpieza y Contención de Derrames. | |
| Adquisición de Herramientas Menores. | |
| Adquisición de Insumos y Contención de Derrames |
Anexos (4)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| FT AD 2.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 10/12/2025 |
| 1.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 10/12/2025 |
| 3 act.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 10/12/2025 |
| 2.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 10/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición de Insumos de Limpieza de Áreas para el CAS | 2024 | 066029 | ADJUDICADO | FAUSTA ANAMIN ZEA MARTINEZ | $690,197 |
| Adquisición de Suministro de Limpieza para la Dirección General | 2024 | IPN | ADJUDICADO | SAGED SOLUCIONES SA DE CV | $62,997 |
| Adquisición de Insumos y Contención de Derrames | 2025 | AIFA | ADJUDICADO | "COMERCIALIZADORA FJD AEREO" SA DE CV y 1 más | $227,031 |
| Adquisición de Consumibles para Mantenimiento Preventivo de Equipo Tecnológico | 2023 | GUARDIANACIONAL | ADJUDICADO | FRANCISCA NIETO ESQUIVEL | $418,459 |
| Adquisición de Material de ASEO, Ejercicio 2024 | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | B2B DE TOLUCA SA DE CV y 2 más | $22,976,194 |
| Material de Limpieza EST 2025 | 2025 | IPN | ADJUDICADO | GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO SA DE CV | $278,351 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 5 de noviembre de 2025 · Metodología y fuentes · Reportar un error · Cómo citar