Adjudicación directa
Adquisición de equipo médico 379 y material de curación, tales como canulas para terapia de alto flujo
Actualizado al
IMSS adjudicó adquisicion de equipo medico 379 y material de curacion, tales como canulas para terapia de alto flujo a COMERCIALIZADORA DOREGA SA DE CV en 6 contratos por $309,546, con contrato desde el 5 de diciembre de 2025. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR059-T-115-2025 el 4 de diciembre de 2025. La contratación corresponde a Nuevo León. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. V de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Contrataciones para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla. Los contratos corren del 05/12/2025 al 15/12/2025. El expediente incluye 3 anexos y 6 partidas.
Fuente: ComprasMX, procedimiento AA-50-GYR-050GYR059-T-115-2025 (abre en otra pestaña)
- Dependencia
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Publicación
- Apertura
Fallo
- COMERCIALIZADORA DOREGA SA DE CV
- Contrato
- C-2025-00129375
- Vigencia
- 05/12/2025 – 15/12/2025
- Subtotal
- $17,500.00 + IVA $2,800.00
$20,300 - COMERCIALIZADORA DOREGA SA DE CV
- Contrato
- C-2025-00129369
- Vigencia
- 05/12/2025 – 15/12/2025
- Subtotal
- $67,050.00 + IVA $10,728.00
$77,778 - COMERCIALIZADORA DOREGA SA DE CV
- Contrato
- C-2025-00129373
- Vigencia
- 05/12/2025 – 15/12/2025
- Subtotal
- $21,625.00 + IVA $3,460.00
$25,085 - COMERCIALIZADORA DOREGA SA DE CV
- Contrato
- C-2025-00129374
- Vigencia
- 05/12/2025 – 15/12/2025
- Subtotal
- $14,300.00 + IVA $2,288.00
$16,588 - COMERCIALIZADORA DOREGA SA DE CV
- Contrato
- C-2025-00129377
- Vigencia
- 05/12/2025 – 15/12/2025
- Subtotal
- $55,875.00 + IVA $8,940.00
$64,815 - COMERCIALIZADORA DOREGA SA DE CV
- Contrato
- C-2025-00129430
- Vigencia
- 05/12/2025 – 15/12/2025
- Subtotal
- $90,500.00 + IVA $14,480.00
$104,980
Ficha técnica
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES N°25 DEPTO DE ABASTECIMIENTO
- Entidad federativa
- Nuevo León
- Expediente
- E-2025-00113187
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 54 fr. VContrataciones para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla.
- Ejercicio
- 2025
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones de la umae receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (6)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 120.736.0247.00.01 PLATO, CON TRES DIVISIONES,-DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, DE-210 A 215 MM DE DIAMETRO, EN PAQUETE CON 25 PIEZAS. | 29501-0009 | PIEZA | 20 | $875.00 | $913.25 por pieza · n=6118 1× la mediana |
| 0 | 120.253.0505.01.01 CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE. | 29501-0009 | PIEZA | 90 | $745.00 | $913.25 por pieza · n=6118 0.8× la mediana |
| 0 | 120.703.0014.00.01 PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 400 M. DE LARGO. | 29501-0009 | PIEZA | 25 | $865.00 | $913.25 por pieza · n=6118 0.9× la mediana |
| 0 | 120.703.0022.00.01 PAPEL AUTOADHERIBLE, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO. | 29501-0009 | PIEZA | 20 | $715.00 | $913.25 por pieza · n=6118 0.8× la mediana |
| 0 | 120.951.0120.00.01 VASO, PARA BEBIDA FRIA, DE -PLASTICO, (EN RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, CON -CAPACIDAD PARA 240 ML, EN PAQUETE CON 25 PIEZAS. | 29501-0009 | PIEZA | 75 | $745.00 | $913.25 por pieza · n=6118 0.8× la mediana |
| 0 | 120.198.0065.00.01 CONTENEDOR TRANSPARENTE DE PLASTICO CON TAPA DE 13X15X5 CM. DESECHABLE, DE PVC. CON CAPACIDAD DE 500 ML. CAJA DE 1000 PIEZAS. | 29501-0009 | PIEZA | 100 | $905.00 | $913.25 por pieza · n=6118 1× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 6 partidas
Contexto
- GANADOR
COMERCIALIZADORA DOREGA SA DE CV tiene 191 contratos registrados en el índice por $96,707,034 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con IMSS.
Ver perfil completo - COMPRADOR
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 52,595 procedimientos en el índice con 8,205 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 1 de octubre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Compras recurrentes
IMSS hizo 3 adjudicaciones directas de adquisicion de equipo medico 379 y material de curacion en 2025 por $558,250 en total; esta es una de ellas.
| Procedimiento | Publicación | Monto |
|---|---|---|
| AA-50-GYR-050GYR059-T-116-2025 | $138,504 | |
| AA-50-GYR-050GYR059-T-114-2025 | $110,200 |
Otros contratos de COMERCIALIZADORA DOREGA SA DE CV
| Procedimiento | Publicación |
|---|---|
| Adquisición de Víveres | |
| Adquisición de Víveres | |
| Suministro de Insumos Grupo 120 | |
| Adquisición de Accesorio y Equipo Médico Grupo 379 | |
| Adquisición de Accesorio y Equipo Médico Grupo 379 | |
| Adquisición de Víveres con Entrega y Distribución en UMAE No. 25 |
Ver los 39 procedimientos de COMERCIALIZADORA DOREGA SA DE CV
Anexos (3)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ANEXO TEC 379.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 08/12/2025 |
| ESC EXCEP 379.jpgJPGConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Justificación de excepción | 08/12/2025 |
| NOT T115.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de notificación de adjudicación | 08/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición de Loza Desechable | 2023 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ y 1 más | $94,528 |
| Adquisición de Artículos de Cocina Pertenecientes a los Grupos 120 | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA DOREGA SA DE CV y 8 más | $217,030 |
| Adquisición de Material Gpo. 120 Artículos Cocina y Comedor, 2023 | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | BRIAN ALEXIS TREJO GARCIA | $327,647 |
| Investigación de Mercado GPO 120 Artículos de Cocina | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | ADRIAN SOLIS GONZALEZ | $394,693 |
| S18/AD/064/2025 GPO 120 ART Cocina y Comedor Desechable | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | MAKORP SA DE CV y 4 más | $244,922 |
| S18/AD/76/2024 Adquisición Material Desechable | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | RAYMUNDO DANIEL PEREZ VELASCO y 1 más | $179,102 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de septiembre de 2026 · Metodología y fuentes · Reportar un error · Cómo citar