Adjudicación directa
Adquisición de bienes terapéuticos de los grupos 060 MAT curación y 080 MAT lab
AA-50-GYR-050GYR009-T-130-2024
Actualizado al
IMSS adjudicó adquisición de bienes terapéuticos de los grupos 060 mat curación y 080 mat lab a COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV, CORPORACION ARMO SA DE CV, GOMEN HEALTH CARE SA DE CV, NEUROBIOS SERVICIOS S DE RL DE CV y una persona física en 24 contratos por $1,329,386, con contrato desde el 28 de junio de 2024. IMSS publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR009-T-130-2024 el 2 de julio de 2024. La contratación corresponde a Chihuahua. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 41 fr. V de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Contrataciones para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla. Los contratos corren del 28/06/2024 al 08/07/2024. El expediente incluye 30 anexos y 24 partidas.
Fuente: ComprasMX, procedimiento AA-50-GYR-050GYR009-T-130-2024 (abre en otra pestaña)
- Dependencia
- IMSS
- Publicación
Fallo
- AURORA ESCAMILLA ZENTENO
- Contrato
- C-2024-00092975
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $9,000.00 + IVA $1,440.00
$10,440 - AURORA ESCAMILLA ZENTENO
- Contrato
- C-2024-00092979
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $42,900.00 + IVA $6,864.00
$49,764 - AURORA ESCAMILLA ZENTENO
- Contrato
- C-2024-00092982
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $1,960.00 + IVA $313.60
$2,274 - AURORA ESCAMILLA ZENTENO
- Contrato
- C-2024-00092985
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $65,120.00 + IVA $10,419.20
$75,539 - AURORA ESCAMILLA ZENTENO
- Contrato
- C-2024-00092986
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $4,650.00 + IVA $744.00
$5,394 - AURORA ESCAMILLA ZENTENO
- Contrato
- C-2024-00092989
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $7,950.00 + IVA $1,272.00
$9,222 - AURORA ESCAMILLA ZENTENO
- Contrato
- C-2024-00092993
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $9,735.00 + IVA $1,557.60
$11,293 - AURORA ESCAMILLA ZENTENO
- Contrato
- C-2024-00092995
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $12,000.00 + IVA $1,920.00
$13,920 - AURORA ESCAMILLA ZENTENO
- Contrato
- C-2024-00092996
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $6,200.00 + IVA $992.00
$7,192 - AURORA ESCAMILLA ZENTENO
- Contrato
- C-2024-00092998
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $37,960.00 + IVA $6,073.60
$44,034 - AURORA ESCAMILLA ZENTENO
- Contrato
- C-2024-00093000
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $2,550.00 + IVA $408.00
$2,958 - AURORA ESCAMILLA ZENTENO
- Contrato
- C-2024-00093001
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $12,150.00 + IVA $1,944.00
$14,094 - AURORA ESCAMILLA ZENTENO
- Contrato
- C-2024-00093002
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $3,750.00 + IVA $600.00
$4,350 - COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV
- Contrato
- C-2024-00093003
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $241,180.00 + IVA $38,588.80
$279,769 - COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV
- Contrato
- C-2024-00093004
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $184,560.00 + IVA $29,529.60
$214,090 - COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV
- Contrato
- C-2024-00093007
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $296,514.00 + IVA $47,442.24
$343,956 - COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV
- Contrato
- C-2024-00093008
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $42,660.00 + IVA $6,825.60
$49,486 - CORPORACION ARMO SA DE CV
- Contrato
- C-2024-00093009
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $78,029.00 + IVA $12,484.64
$90,514 - GOMEN HEALTH CARE SA DE CV
- Contrato
- C-2024-00093010
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $18,415.00 + IVA $2,946.40
$21,361 - GOMEN HEALTH CARE SA DE CV
- Contrato
- C-2024-00093012
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $10,000.00 + IVA $1,600.00
$11,600 - GOMEN HEALTH CARE SA DE CV
- Contrato
- C-2024-00093013
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $1,399.48 + IVA $223.92
$1,623 - GOMEN HEALTH CARE SA DE CV
- Contrato
- C-2024-00093014
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $6,773.00 + IVA $1,083.68
$7,857 - NEUROBIOS SERVICIOS S DE RL DE CV
- Contrato
- C-2024-00093015
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $24,948.84 + IVA $3,991.81
$28,941 - NEUROBIOS SERVICIOS S DE RL DE CV
- Contrato
- C-2024-00093017
- Vigencia
- 28/06/2024 – 08/07/2024
- Subtotal
- $25,617.89 + IVA $4,098.86
$29,717
Ficha técnica
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
- Entidad federativa
- Chihuahua
- Expediente
- E-2024-00075863
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 41 fr. VContrataciones para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla.
- Ejercicio
- 2024
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se especificará la moneda extranjera, en los plazos normados por la df, de acuerdo al “procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” sin que éste rebase los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las ventanillas de trámite de erogaciones, en forma impresa el cfdi, siempre y cuan
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (24)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 060.066.0930.00.00 DETERGENTES O LIMPIADORES. DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMATICO NO IONICO O CATIONICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO OPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LAVADORA AUTOMATICA, Y/O | 25501-0147 | PIEZA | 36 | $250.00 | $1,313.93 por pieza · n=18 0.2× la mediana |
| 0 | 060.345.2301.04.01 EQUIPOS. PARA HEMODIALISIS DE INSERCION EN SUBCLAVIA YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN INCLUYE: - UNA CANULA. - UNA JERINGA DE 5 ML. - UNA GUIA DE ACERO INOXIDABLE. - UN CATETER DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR LONGITUD 185 A 205 MM CON OBTURADOR Y UN DILA | 53101-0357 | PIEZA | 39 | $1,100.00 | $1,300.90 por pieza · n=40 0.8× la mediana |
| 0 | 060.621.0482.11.01 MASCARILLAS. DESECHABLE PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXION DE 180 CM Y ADAPTADOR. PIEZA. | 25401-8262 | PIEZA | 56 | $35.00 | $36.00 por pieza · n=168 1× la mediana |
| 0 | 060.830.7070.11.01 SONDAS. PARA DRENAJE TORACICO DE ELASTOMERO DE SILICON RADIOPACA. LONGITUD: 45 A 51 CM. CALIBRE: 36 FR. PIEZA. | 25401-3538 | PIEZA | 457 | $160.00 | $164.35 por pieza · n=82 1× la mediana |
| 0 | 080.074.0367.11.01 SUSTANCIAS BIOLOGICAS. FEBRILES. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. JUEGO COMPUESTO DE: TIFICO O. FRASCO G | 25401-5702 | PIEZA | 31 | $150.00 | $262.50 por pieza · n=272 0.6× la mediana |
| 0 | 080.074.0375.12.01 SUSTANCIAS BIOLOGICAS. FEBRILES. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. JUEGO COMPUESTO DE: TIFICO H. FRASCO G | 25501-0525 | PIEZA | 53 | $150.00 | $868.48 por pieza · n=6449 0.2× la mediana |
| 0 | 080.074.0383.11.01 SUSTANCIAS BIOLOGICAS. FEBRILES. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. JUEGO COMPUESTO DE: BRUCELLA ABORTUS. | 25901-0215 | PIEZA | 33 | $2,950.00 | |
| 0 | 080.074.1456.05.01 SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTIGENO TEÑIDO CON ROSA DE BENGALA AGLUTINACION EN PLACA PARA DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS. FRASCO CON 5 ML. RTC. | 25401-5769 | PIEZA | 10 | $1,200.00 | $980.00 por pieza · n=41 1.2× la mediana |
| 0 | 080.835.0102.11.01 SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI AB. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC. | 25401-7948 | PIEZA | 40 | $155.00 | $165.00 por pieza · n=124 0.9× la mediana |
| 0 | 080.835.0110.11.01 SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC. | 25401-7949 | PIEZA | 104 | $365.00 | $350.00 por pieza · n=134 1× la mediana |
| 0 | 080.835.0581.11.01 SUSTANCIAS BIOLOGICAS. FEBRILES. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. JUEGO COMPUESTO DE: SUERO CONTROL NEGA | 25401-7961 | PIEZA | 17 | $150.00 | $152.25 por pieza · n=23 1× la mediana |
| 0 | 080.835.0607.11.01 SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC. | 25901-1987 | PIEZA | 81 | $150.00 | $117.00 por pieza · n=15 1.3× la mediana |
| 0 | 080.835.0615.11.01 SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTI B. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC. | 25901-1988 | PIEZA | 25 | $150.00 | $117.00 por pieza · n=15 1.3× la mediana |
| 0 | 060.168.6686.12.01 CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO RADIOPACO CON AGUJA. LONGITUD: 23-27 MM CALIBRE: 22 G. ENVASE CON 50 PIEZAS. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA AC | 25401-2011 | PIEZA | 778 | $310.00 | $311.00 por pieza · n=65 1× la mediana |
| 0 | 060.203.0363.00.04 CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 5.00 CM ENVASE CON 6 ROLLOS. | 25401-0119 | PIEZA | 1,538 | $120.00 | $99.00 por pieza · n=815 1.2× la mediana |
| 0 | 060.456.0383.00.03 GUANTES. PARA EXPLORACION AMBIDIESTRO ESTERILES. DE LATEX DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 25401-0244 | PIEZA | 1,938 | $153.00 | $162.50 por pieza · n=974 0.9× la mediana |
| 0 | 060.841.4470.12.01 SUTURAS. CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 68 A 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. | 25401-3664 | PIEZA | 108 | $395.00 | $385.00 por pieza · n=24 1× la mediana |
| 0 | 060.167.6653.12.01 CATETERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICON CON PUNTA FLEXIBLE RADIOPACO CON DOS LUMENES INTERNOS DISTAL CALIBRE 16 O 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 14 G O 16 G O 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE | 53101-0362 | PIEZA | 157 | $497.00 | $1,199.00 por pieza · n=165 0.4× la mediana |
| 0 | 060.550.0891.11.01 JERINGAS. DE VIDRIO CON BULBO DE HULE REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 90 ML. PIEZA. | 25401-8671 | PIEZA | 127 | $145.00 | $164.80 por pieza · n=57 0.9× la mediana |
| 0 | 060.550.0909.11.01 JERINGAS. DE VIDRIO CON BULBO DE HULE REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 60 ML. PIEZA. | 25401-8672 | PIEZA | 80 | $125.00 | $120.00 por pieza · n=19 1× la mediana |
| 0 | 060.841.4231.11.01 SUTURAS. CATGUT SIMPLE SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 135-150 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 25401-3604 | PIEZA | 4 | $349.87 | $365.59 por pieza · n=12 1× la mediana |
| 0 | 080.098.0138.10.01 BOLSAS. PARA TRANSFERENCIA CON CONECTOR PERFORADOR. CAPACIDAD: 150 ML. PIEZA. | 25401-6015 | PIEZA | 130 | $52.10 | $297.36 por pieza · n=14 0.2× la mediana |
| 0 | 060.231.0575.00.01 ROPA QUIRURGICA. PAQUETE BASICO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS COLOR ANTIRREFLEJANTE NO TRANSPARENTE ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QU | 27201-0024 | PIEZA | 98 | $254.58 | $169.42 por pieza · n=587 1.5× la mediana |
| 0 | 060.439.0088.00.01 GORROS. GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO: GRANDE. DESECHABLE. PIEZA. | 25401-8669 | PIEZA | 35,093 | $0.73 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 24 partidas
Contexto
- GANADOR
COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV tiene 1,570 contratos registrados en el índice por $456,638,645 con 7 dependencias entre 2023 y 2026; 1,524 de ellos con IMSS.
Ver perfil completo - GANADOR
CORPORACION ARMO SA DE CV tiene 542 contratos registrados en el índice por $314,080,359 con 16 dependencias entre 2023 y 2026; 466 de ellos con IMSS.
Ver perfil completo - GANADOR
GOMEN HEALTH CARE SA DE CV tiene 1,426 contratos registrados en el índice por $108,703,400 con 4 dependencias entre 2023 y 2025; 1,422 de ellos con IMSS.
Ver perfil completo - GANADOR
NEUROBIOS SERVICIOS S DE RL DE CV tiene 76 contratos registrados en el índice por $6,426,441 con 2 dependencias entre 2023 y 2024; 75 de ellos con IMSS.
Ver perfil completo - COMPRADOR
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 52,595 procedimientos en el índice con 8,205 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 15 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Compras recurrentes
IMSS hizo 12 adjudicaciones directas de adquisición de bienes terapéuticos de los grupos 060 mat curación y 080 mat lab… entre 2024 y 2025 por $15,538,292 en total; esta es una de ellas.
| Procedimiento | Publicación | Monto |
|---|---|---|
| AA-50-GYR-050GYR009-I-147-2025 | $150,263 | |
| AA-50-GYR-050GYR009-T-198-2024 | $1,323,952 | |
| AA-50-GYR-050GYR009-T-190-2024 | $224,749 | |
| AA-50-GYR-050GYR009-N-186-2024 | $373,841 | |
| AA-50-GYR-050GYR009-I-182-2024 | $1,322,499 | |
| AA-50-GYR-050GYR009-T-155-2024 | $1,804,212 | |
| AA-50-GYR-050GYR009-I-139-2024 | $612,343 | |
| AA-50-GYR-050GYR009-T-133-2024 | $58,219 |
Precio frente a compras iguales
Esta adjudicación fue por $1,329,386. En las 12 adjudicaciones de adquisición de bienes terapéuticos de los grupos 060 mat curación y 080 mat lab… de IMSS con monto, la mediana es de $1,014,030 y la mitad de ellas va de $336,568 a $1,448,092. Esta queda dentro de ese rango.
Otros contratos de los proveedores
COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV
| Procedimiento | Publicación |
|---|---|
| Adquisición del Grupo de Suministro 379 para Consumibles de Equipos Médicos, Par | |
| Adquisición Aguja Acero Inoxidable, Ecogénica, Ligasure, Solución Salina, AZUL | |
| Adquisición de Claves del Grupo 080, Ejercicio 2026 |
Ver los 824 procedimientos de COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV
CORPORACION ARMO SA DE CV
| Procedimiento | Publicación |
|---|---|
| Adquisición de Electrodo Cuadrado de 5 X 5 CM, Pregelatinizado Pqte. C/4 Pzas. C | |
| Material de Curación y de Laboratorio | |
| Adquisición de Consumibles 379 y 500 Ejercicio 2026 |
GOMEN HEALTH CARE SA DE CV
| Procedimiento | Publicación |
|---|---|
| Adquisión de Medicamento | |
| Adquisición de Material de Curación Emergente para 1 Mes con Equipos en Comodato | |
| Adquisición de Medicamentos y Material de Curación |
Anexos (30)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición de Insumos de los Grupos 060-080 | 2024 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | AURORA ESCAMILLA ZENTENO y 38 más | $3,348,102 |
| Grupos 060 y 080 Material de Curación y Laboratorio | 2024 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | SODEIME INGENIERIA MEDICA SA DE CV y 3 más | $663,717 |
| Adquisición de Material de Curación y Laboratorio | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV y 13 más | $373,534 |
| Adquisición de Claves GPO 060 070 080. Folio 38/24-ADJ 146 24 | 2024 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | ANA IVONNE GONZALEZ MANRIQUE y 16 más | $3,303,105 |
| Adquisición de Material de Curación, Radiológico y de Laboratorio | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | ABASTO GAMO SA DE CV y 21 más | $4,668,970 |
| Grupos “060, y 080 Material de Curación y Material de Laboratorio” | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | ARYSANTA SA DE CV y 21 más | $5,833,515 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 5 de noviembre de 2025 · Metodología y fuentes · Reportar un error · Cómo citar