NAC 13-0349/23 REQ 631 FAVE0033OR Ins. Tex. Adq. COMO Mat. PRIM
La adjudicación directa AA-13-312-013000999-N-373-2023 fue publicada por SEMAR el 13 de julio de 2023 para nac 13-0349/23 req 631 fave0033or ins. tex. adq. como mat. prim. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a GRUPO GALEJ COMERCIALIZADORA SA DE CV por $835,300. El contrato C-2023-00073418 corre del 15/05/2023 al 20/05/2023. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 2 anexos y 3 partidas.
- Contrato
- C-2023-00073418
- Vigencia
- 15/05/2023 – 20/05/2023
- Subtotal
- $720,086.18 + IVA $115,213.79
Ficha técnica
- Dependencia
- SEMAR
- Siglas
- SEMAR
- Ramo
- 13 - MARINA
- Unidad compradora
- DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2023-00060927
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 42 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2023
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura y del acta de entrega recepción sellada por el almacén correspondiente, donde conste la recepción de los bienes a satisfacción del área usuaria.
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (3)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ENTRETELA CÁRDIGAN LIPARI COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, COLOR NEGRO, PESO:760 G/M2, TOLERANCIA: +/- 10 G/M2, FIBRA TEXTIL: 100% POLIÉSTER TEXTURIZADO TOLERANCIA NINGUNA, TIPO DE TEJIDO: PUNTO, TOLERANCIA: NINGUNA, CANTIDAD DE COLUMNAS/CM: 3 COLUMNAS/CM. TOLERANCIA: NINGUNA, CANTIDAD DE MEDALLAS/CM. MALLAS/CM. TOLERANCIA:NINGUNA, SOLIDEZDEL COLOR AL FROTE SECO: GRADO TOLERANCIA GRADO 4-5, SOLIDEZ DEL COLORAL FROTE H+UMEDO: GRADO TOLERANCIA GRADO 4.5, TÍTULO DEL HILO:35 TEX TOLERANCIA +/- 1 TEX, TELA TUBULAR LIBRE DE DEFECTOS CRÍTICOS QUE AFECTEN LA APARIENCIA FINAL DE LA PRENDA O DISMINUYAN EL APROVECHAMIENTO DE LA TELA, AL TACTO NO SE DEBE SENTIR ACARTONADA. | 23201-0029 | KILOGRAMO | 100 | $349.60 | $290.00 por kilogramo · n=12 1.2× la mediana |
| 0 | ENTRETELA CORPOPACH 500 EN COLOR BLANCO | 23201-0032 | METRO | 2,473 | $31.91 | $144.00 por metro · n=773 0.2× la mediana |
| 0 | ENTRETELA POLIESTRECH BLANCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; CONTENIDO DE FIBRA: 100% POLIÉSTER (TOLERANCIA: NINGUNA). ANCHO TOTAL: 1.50 M (TOLERANCIA: +/-2 CM). ANCHO ÚTIL: 1.46 M (TOLERANCIA: NINGUNO). MASA DEL TEJIDO: 195 G/M2 (TOLERANCIA: +/- 3 G/M2). DENSIDAD O NÚMEROS DE HILOS (URDIMBRE): 18 HILOS/IN (TOLERANCIA: +/-2 HILOS/IN). DENSIDAD O NÚMEROS DE HILOS (TRAMA): 56 HILOS/IN (TOLERANCIA: +/-2 HILOS/IN). CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO URDIMBRE: -0.5% (TOLERANCIA: -0.79%). CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO TRAMA: -0.5% (TOLERANCIA: -0.79%).TEJIDO FRENTE A LA TRACCIÓN (URDIMBRE): 130 N (TOLERANCIA MÍNIMA: -5 N ). TEJIDO FRENTE A LA TRACCIÓN (TRAMA): 250 N (TOLERANCIA MÍNIMA: -5 N). RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO (URDIMBRE): 5.4 N (TOLERANCIA: +/-1N). RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO (TRAMA): 18 N (TOLERANCIA: +/-1 N). SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ: GRADO 5 (TOLERANCIA: GRADO 4-5). SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE SECO: GRADO 5 (TOLERANCIA: GRADO 4-5). SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE HÚMEDO: GRADO 5 (TOLERANCIA: GRADO 4-5). SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL: GRADO 5 (TOLERANCIA: GRADO 4-5). SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ACIDO: GRADO 5 (TOLERANCIA: GRADO 4-5). SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ALCALINO: GRADO 5 (TOLERANCIA: GRADO 4-5). COLOR Y CÓDIGO PANTONE: BLANC DE BLANC 11-4800 TCX (TOLERANCIA: +/-0.3 UBICADO EN EL MISMO CUADRANTE). PRESENTACIÓN: ROLLO DE 100 MTS (TOLERANCIA +/- 2 MTS) NO SE ACEPTAN EMPALMES A LO LARGO DEL CONTENIDO DEL ROLLO, DEBERÁ SER EMPACADO EN BOLSA DE POLIETILENO Y LOS ROLLOS DEBERÁN DE ESTAR PREVIAMENTE CLASIFICADOS DE ACUERDO AL TONO. | 23201-0032 | METRO | 8,525 | $71.11 | $144.00 por metro · n=773 0.5× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- GRUPO A · DESCRIPCIÓN GRUPO A · 3 partidas
Contexto
- GANADOR
GRUPO GALEJ COMERCIALIZADORA SA DE CV tiene 12 contratos registrados en el índice por $24,921,926 con 1 dependencia en 2023; todos con SEMAR.
Ver perfil completo - COMPRADOR
SECRETARIA DE MARINA tiene 4,444 procedimientos en el índice con 1,026 proveedores distintos; 88% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 15 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (2)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ANEXO TEC..pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 07/12/2025 |
| FAVE0022OR OF. ADJ..pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 07/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| NAC 13-0553/24 REQ 1044 FAVE0079 Insumos Textiles Adquiridos COMO Materia Prima | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | JORGE PLASCENCIA PEREZ | $1,148,400 |
| NAC 13-0625/24 REQ 1204 FAVE0080 Insumos Textiles Adquiridos COMO Materia Prima | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | BENCO REPRESENTACIONES SA DE CV | $1,217,877 |
| NAC 13-0789/23 REQ 1252 FAVE0092OR Insumos Textiles | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES MONTESA S DE R | $379,737 |
| NAC 13-0635/23 REQ 994 FAVE0070OR Insumos Textiles Adquiridos COMO Materia Prima | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | TEXTILES GUELAVIA SA DE CV | $889,003 |
| NAC 13-0402/24 REQ 780 FAVE0055OR Insumos Textiles Adquiridos | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | FRANCISCO JAVIER MOTA MARTINI | $220,400 |
| 13-0617-25 REQ 1320 FAVE0071OR Insumos Textiles Adquiridos COMO Materia Prima | 2025 | SEMAR | ADJUDICADO | MANUFACTURAS MASHROM SA DE CV | $784,349 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
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