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numero_procedimiento: LA-12-M7F-012M7F001-N-22-2023
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: INPSIQ
siglas: INPSIQ
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2023-03-16T16:04:09.000Z"
fecha_fallo: "2023-04-13T22:00:00.000Z"
ganador: RIPER SOLUTIONS SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1541561.7600000002
contrato_inicio: "2023-04-13T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T04:25:51.856Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-12-m7f-012m7f001-n-22-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ

La licitación pública LA-12-M7F-012M7F001-N-22-2023 fue publicada por INPSIQ el 16 de marzo de 2023 para adquisición de materiales y suministros para el instituto nacional de psiquiatría ramón de la fuente muñiz. La contratación corresponde a Ciudad de México. El fallo adjudicó 13 contratos a 13 proveedores (RIPER SOLUTIONS SA DE CV, CICOVISA SA DE CV, ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCIA HNOS SA DE CV, COMPAÑIA VILAB SA DE CV y DISTRIBUIDORA MISAR SA DE CV, entre otros) por $1,541,562 el 13/04/2023. Los contratos corren del 13/04/2023 al 31/12/2023. El expediente incluye 9 anexos y 68 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIPER SOLUTIONS SA DE CV | $474,926.48 | $409,419.38 | $65,507.10 | C-2023-00027753 | 13/04/2023 – 31/12/2023 |  |
| CICOVISA SA DE CV | $325,458.24 | $280,567.44 | $44,890.80 | C-2023-00027457 | 13/04/2023 – 31/12/2023 |  |
| ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCIA HNOS SA DE CV | $89,675.16 | $77,306.16 | $12,369.00 | C-2023-00027451 | 13/04/2023 – 31/12/2023 |  |
| COMPAÑIA VILAB SA DE CV | $1,302.68 | $1,123.00 | $179.68 | C-2023-00027463 | 13/04/2023 – 31/12/2023 |  |
| DISTRIBUIDORA MISAR SA DE CV | $2,411.32 | $2,078.72 | $332.60 | C-2023-00027470 | 13/04/2023 – 31/12/2023 |  |
| BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV | $38,498.77 | $34,467.03 | $4,031.74 | C-2023-00027949 | 13/04/2023 – 31/12/2023 |  |
| MANTENIMIENTO INTEGRAL ALER DE MEXICO SA DE CV | $538.24 | $464.00 | $74.24 | C-2023-00027510 | 13/04/2023 – 31/12/2023 |  |
| GRUPO VEROMO SA DE CV | $77,018.46 | $67,811.27 | $9,207.19 | C-2023-00028572 | 13/04/2023 – 31/12/2023 |  |
| GRUPO COMERCIALIZADOR YOZKANA SA DE CV | $40,841.62 | $35,208.30 | $5,633.32 | C-2023-00027497 | 13/04/2023 – 31/12/2023 |  |
| AXEL SAMUEL GUTIERREZ CASTILLO | $244,811.04 | $211,044.00 | $33,767.04 | C-2023-00028528 | 13/04/2023 – 31/12/2023 |  |
| DISTRIBUIDORA GARRI IDOZ SA DE CV | $10,358.58 | $8,929.81 | $1,428.77 | C-2023-00027466 | 13/04/2023 – 31/12/2023 |  |
| PRODUCCIONES CONTI SA DE CV | $145,433.11 | $125,373.34 | $20,059.77 | C-2023-00028986 | 13/04/2023 – 31/12/2023 |  |
| MARTINEZ BARRANCO SA DE CV | $90,288.06 | $77,834.50 | $12,453.56 | C-2023-00028777 | 13/04/2023 – 31/12/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES |
| Ramo | 12 - SALUD |
| Expediente | E-2023-00015506 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | VÍA ELECTRÓNICA MEDIANTE LA PLATAFORMA COMPRANET |

## Partidas adjudicadas (68)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ESCUADRAS MEDIANAS (MOD:2013-25 ) GRADUADAS S/BISEL.. SILCO | 21101-0094 | ESCUADRA | PIEZA |  | $89.50 | $157.00 (n=28; 0.6× la mediana) |
| 0 | CABLE CONECTOR CANNON MACHO A 3.5 | 29401-0068 | CABLE HDMI | PIEZA |  | $590.00 | $287.50 (n=415; 2.1× la mediana) |
| 0 | INTERRUPTOR MAGNETICO PARA CAUTIN WELLER WTCPT. MOD: SW60MX. WELLER | 29101-0024 | BASE TORNILLO | PIEZA |  | $1,150.00 | $994.50 (n=48; 1.2× la mediana) |
| 0 | TAPA PARA CAJA INTELLINET-1 SALIDA-BLANCO PARA CAT- 6 | 29401-0003 | CAJA DE COMPUTACION EN PARALELAS | PIEZA |  | $31.00 | unidad no comparable |
| 0 | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA EQUIPO HD/ 9/18 M. CODIGO: 6.391-238.0. KARCHER | 24801-0038 | MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO | PIEZA |  | $4,150.00 | unidad no comparable |
| 0 | SANI-GEL ( GEL SANITIZANTE P/MANOS SWIPE HOMCARE ) FCO. 500ML. | 21601-0074 | SANITIZANTES | PIEZA |  | $99.00 | $200.00 (n=170; 0.5× la mediana) |
| 0 | BOTE DE SPRAY MOUNT P/MONTAR FOTOGRAFIAS | 21501-0003 | MATERIAL AUDIOVISUAL | PIEZA |  | $336.00 | $225.00 (n=132; 1.5× la mediana) |
| 0 | PAPEL HP PREMIUM BLANCO BRILLANTE(CAT-C1824A) | 21101-0289 | PAPEL FOTOGRAFICO | UNIDAD |  | $270.00 |  |
| 0 | BOLSA DE CELOFAN CON AHESIVO TAMAÑO CARTA (25.30 CM X 30CM.) PAQUETE C/100 PZAS. | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | UNIDAD |  | $290.00 | $348.00 (n=112; 0.8× la mediana) |
| 0 | CONVERTIDOR DISPLAY PORT HDMI. DE 3 MTS. | 29401-0051 | CONECTOR | PIEZA |  | $530.00 | $297.56 (n=495; 1.8× la mediana) |
| 0 | JUEGO DE BROCAS DE ALTA VELOCIDAD DE 1 MM A 13 MM. | 29101-0027 | BROQUERO TALADRO | PIEZA |  | $278.00 | $148.75 (n=132; 1.9× la mediana) |
| 0 | JARRA DE PLASTICO CON TAPA | 22301-0037 | JARRA | PIEZA |  | $35.00 | $108.07 (n=422; 0.3× la mediana) |
| 0 | BOTE DE BASURA ACERO INOX. MOD:PIRAMIDE. LGO 32 X ANCHO42 X 80CMS. ALTURA | 21601-0012 | CUBETA | PIEZA |  | $5,980.00 | unidad no comparable |
| 0 | ADD-HERE 1/16 (SOLDADURA PARA ALUMINIO). CAT: 285-7 | 29101-0265 | SOLDADURA ELECTRICA | PIEZA |  | $490.00 | $272.80 (n=218; 1.8× la mediana) |
| 0 | FOLDER T/CARTA CRYSTAL "L" | 21101-0104 | FOLDERS | PIEZA |  | $8.50 | $165.00 (n=2741; 0.1× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET 2200,2250. CAT: C4844A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,600.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.6× la mediana) |
| 0 | PINCEL OLEO S/282 # 2 REDONDO PELO DE CAMELLO | 21101-0158 | PINCEL | PIEZA |  | $169.50 | $74.00 (n=222; 2.3× la mediana) |
| 0 | TOALLAMATIC ( ROLLO 180 MTS.) | 21601-0053 | TOALLERO (TOALLA PAPEL) | PIEZA |  | $58.00 | $445.00 (n=261; 0.1× la mediana) |
| 0 | TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2" GSB 16 RE. BOSCH | 29101-0272 | TALADRO | PIEZA |  | $1,740.00 | $2,816.75 (n=513; 0.6× la mediana) |
| 0 | PORTAMINAS 0.5 MM | 21101-0173 | PORTA MINAS | PIEZA |  | $6.90 | $14.50 (n=120; 0.5× la mediana) |
| 0 | TINTA PARA SELLOS COLOR (IDEAL PREMIUM QUALITY STAMP INK) | 21101-0220 | TINTAS PARA PAPEL | PIEZA |  | $205.00 | $50.07 (n=115; 4.1× la mediana) |
| 0 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M 428 DW CAT: CF258-A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,849.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.1× la mediana) |
| 0 | TONER P/IMPRES. XEROX PHASER 7500 HIGH C. MAGENTA 106R01444. | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $8,613.00 | $1,632.72 (n=10817; 5.3× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 2515/16.(662XL) BLACK.CZ105AL | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $337.00 | $1,632.72 (n=10817; 0.2× la mediana) |
| 0 | TONER PARA IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL HL3140CW. YELLOW CAT: TN221Y. BROTHER | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,260.00 | $1,632.72 (n=10817; 0.8× la mediana) |
| 0 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET. MOD: CF410A. NEGRO (BLACK) | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,514.00 | $1,632.72 (n=10817; 0.9× la mediana) |
| 0 | TONER PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477 HP974A. COLOR (BLACK.) | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,134.00 | $1,632.72 (n=10817; 0.7× la mediana) |
| 0 | TONER PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477 HP974. COLOR (MAGENTA) | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,148.00 | $1,632.72 (n=10817; 0.7× la mediana) |
| 0 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET. MOD: CF413A. MAGENTA | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,975.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.2× la mediana) |
| 0 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO. 451DW. MAGENTA. CF383A. | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,194.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.3× la mediana) |
| 0 | JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS MOD:3000C. URREA | 29101-0142 | LLAVE ESPAÑOLA | PIEZA |  | $822.22 | $169.27 (n=308; 4.9× la mediana) |
| 0 | FLUXOMETRO P/WC DE MANIJA ESPU SUP. 32. CAT:110-32. HELVEX | 24801-0038 | MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO | PIEZA |  | $3,566.66 | $186.50 (n=1006; 19.1× la mediana) |
| 0 | CARPETA T/CARTA ARCHIFACIL COLOR C/40 BOLSILLOS. | 21101-0041 | CARPETAS PARA ARCHIVO | PIEZA |  | $200.39 | $72.00 (n=3418; 2.8× la mediana) |
| 0 | CINTA PARA ROTULADOR BROTHER (BLACK PRINT ON WHITE). 12MM X8M. M-231. BROTHER | 21101-0067 | CINTA ROTULADOR | PIEZA |  | $200.30 | $230.00 (n=65; 0.9× la mediana) |
| 0 | BOLSA DE PLASTICO P/LUNCH ZIPLOC (CAJA.C/4 PAQ.C/100 C/U.) | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | PIEZA |  | $386.00 | $90.00 (n=2210; 4.3× la mediana) |
| 0 | SERVILLETA DE PAPEL PAQUETE 500 PIEZAS. | 21101-0199 | SERVILLETAS DE PAPEL | UNIDAD |  | $32.92 | $40.00 (n=11; 0.8× la mediana) |
| 0 | VASO CONICO DESECHABLE N°.104 ( PAQUETE 250 PZAS) | 21101-0228 | VASOS DE PAPEL | UNIDAD |  | $39.50 |  |
| 0 | SACAPUNTAS ELECTRICO | 21101-0210 | TAJALAPIZ ELECTRICO ( SACAPUNTAS ELECTRICO ) | PIEZA |  | $321.37 |  |
| 0 | DESENGRAPADORA | 21101-0084 | DESENGRAPADORA | PIEZA |  | $9.49 |  |
| 0 | LAPIZ PARA CHECAR | 21101-0121 | LAPICES | PIEZA |  | $3.60 |  |
| 0 | PERFORADORA USO RUDO 2 ORIFICIOS ACERO FUNDIDO PEGASO 800 | 21101-0155 | PERFORADORA | PIEZA |  | $498.72 |  |
| 0 | JABON PARA TOCADOR | 21601-0034 | JABONES PARA CUERPO | PIEZA |  | $6.79 |  |
| 0 | TIJERAS METALICAS BARRILITO N°. 8 ACERO INOXIDABLE | 21101-0216 | TIJERAS PARA OFICINA | PIEZA |  | $133.63 |  |
| 0 | CHINCHES DE COLORES (CHINCHETA DE COLOR PINS) | 21101-0061 | CHINCHETA | PIEZA |  | $20.00 |  |
| 0 | BOLSA ZIPLOC PARA CONGELAR TAMAÑO GRANDE (PAQUETE) | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | UNIDAD |  | $77.50 | $348.00 (n=112; 0.2× la mediana) |
| 0 | MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EST. C/8. | 21101-0278 | PINTARRON | PIEZA |  | $74.00 |  |
| 0 | BOLSA ZIPLOC PARA CONGELAR TAMAÑO MEDIANO (PAQUETE) | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | UNIDAD |  | $49.00 | $348.00 (n=112; 0.1× la mediana) |
| 0 | PEGAMENTO UHU # 12. 20 ML. | 21101-0154 | PEGAMENTO LIQUIDO | PIEZA |  | $28.00 |  |
| 0 | ESCOBA DE MIJO 7 HILOS ECONOMICA | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $79.00 |  |
| 0 | MOUSEPAD CON MUÑEQUERA | 21401-0029 | ACCESORIOS PARA PROTECCION DE EQUIPOS (FUNDAS, PROTECTORES DE EQUIPO ELECTRONICO) | PIEZA |  | $60.50 |  |
| 0 | CLORO (GALON) | 21601-0067 | LIMPIADOR | GALON |  | $36.50 |  |
| 0 | SWIPOL DESINFECTANTE LIQUIDO GERMICIDA CONCENTRADO HOMCARE.CUB.19 LTS. | 21601-0014 | DESINFECTANTE | PIEZA |  | $2,198.00 |  |
| 0 | TABLA AGARRAPAPEL T/CARTA | 21101-0209 | TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR | PIEZA |  | $22.00 |  |
| 0 | PLACA PARA CONTACTO REDONDO DORADA. ARROW HART | 24601-0099 | PLACA | PIEZA |  | $11.00 |  |
| 0 | PLUMINES DE COLORES INDELEBLES DOBLE PUNTA C/12.  SHARPIE | 21101-0248 | PLUMIN (PLUMON) | UNIDAD |  | $158.40 |  |
| 0 | TABLA AGARRAPAPEL  T/ESQUELA | 21101-0209 | TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR | PIEZA |  | $18.29 |  |
| 0 | BLOCK POS-IT #656 | 21101-0025 | BLOCKS | PIEZA |  | $5.99 |  |
| 0 | CINTA ADHESIVA 2 CARAS DE 2" (48 X 50) | 21101-0275 | CINTA DOBLE CARA | PIEZA |  | $109.56 |  |
| 0 | PLUMA BIC PUNTO FINO  (AZUL, NEGRA, ROJA) | 21101-0026 | BOLIGRAFOS | PIEZA |  | $2.73 |  |
| 0 | CARPETA CARDINAL T/CARTA 2" MICA PUBLICIDAD. ( HERRAJE "D" ) | 21101-0041 | CARPETAS PARA ARCHIVO | PIEZA |  | $49.04 | $72.00 (n=3418; 0.7× la mediana) |
| 0 | SOBRE MANILA T/OFICIO C/HILO | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $3.96 |  |
| 0 | GOMA PELIKAN WS-30 | 21101-0030 | BORRADOR / GOMA | PIEZA |  | $2.56 |  |
| 0 | PLUMA BIC PUNTO MEDIANO (AZUL, NEGRA, ROJA) | 21101-0026 | BOLIGRAFOS | PIEZA |  | $2.36 |  |
| 0 | SEGUETA PARA ARCO NICHOLSON DIENTE FINO | 29101-0259 | SEGUETA | PIEZA |  | $15.60 |  |
| 0 | LIMA BASTARDA PLANA DE 6". NICHOLSON | 29101-0127 | LIMA | PIEZA |  | $26.50 |  |
| 0 | CABLE THW AWG CALIBRE. N°.10. CONDUMEX | 24601-0006 | ALAMBRES CONDUCTORES | PIEZA |  | $1,486.90 |  |
| 0 | ESCUADRA DE COMBINACION DE 6". CAT:14369. TRUPPER | 29101-0080 | ESCUADRA CARPINTERO | PIEZA |  | $77.80 |  |
| 0 | PIJA PUNTA DE BROCA DE 8 X 19MM (3/4"). CIENTO | 24801-0058 | ACCESORIOS DE TAPICERIA | PIEZA |  | $21.00 |  |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCIA HNOS SA DE CV tiene 80 contratos registrados en el índice por $100,977,780 con 16 dependencias entre 2023 y 2026; 3 de ellos con INPSIQ.
- BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV tiene 19 contratos registrados en el índice por $7,600,844 con 12 dependencias entre 2023 y 2026; 1 de ellos con INPSIQ.
- CICOVISA SA DE CV tiene 156 contratos registrados en el índice por $210,158,630 con 59 dependencias entre 2023 y 2026.
- COMPAÑIA VILAB SA DE CV tiene 101 contratos registrados en el índice por $26,571,951 con 19 dependencias entre 2023 y 2026; 9 de ellos con INPSIQ.
- DISTRIBUIDORA GARRI IDOZ SA DE CV tiene 61 contratos registrados en el índice por $182,716,414 con 6 dependencias entre 2023 y 2026; 10 de ellos con INPSIQ.
- DISTRIBUIDORA MISAR SA DE CV tiene 33 contratos registrados en el índice por $6,752,818 con 21 dependencias entre 2023 y 2026.
- GRUPO COMERCIALIZADOR YOZKANA SA DE CV tiene 21 contratos registrados en el índice por $942,012 con 3 dependencias entre 2023 y 2026; 17 de ellos con INPSIQ.
- GRUPO VEROMO SA DE CV tiene 104 contratos registrados en el índice por $21,152,007 con 15 dependencias entre 2023 y 2026; 7 de ellos con INPSIQ.
- MANTENIMIENTO INTEGRAL ALER DE MEXICO SA DE CV tiene 9 contratos registrados en el índice por $573,708 con 5 dependencias entre 2023 y 2025; 1 de ellos con INPSIQ.
- MARTINEZ BARRANCO SA DE CV tiene 272 contratos registrados en el índice por $45,031,072 con 41 dependencias entre 2023 y 2026; 7 de ellos con INPSIQ.
- PRODUCCIONES CONTI SA DE CV tiene 13 contratos registrados en el índice por $5,570,056 con 8 dependencias entre 2023 y 2026; 1 de ellos con INPSIQ.
- RIPER SOLUTIONS SA DE CV tiene 32 contratos registrados en el índice por $7,590,787 con 9 dependencias entre 2023 y 2026; 12 de ellos con INPSIQ.
- INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ tiene 1,042 procedimientos en el índice con 550 proveedores distintos; 93% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 16/03/2023 |
| Junta de aclaraciones | 23/03/2023 |
| Apertura | 31/03/2023 |
| Fallo | 13/04/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 13/04/2023 |

## Anexos (9)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Convocatoria LA-12-M7F-012M7F001-N-22-2023.docx | Convocatoria | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ba16d7a27270457daf08defd1ef00d3e/procedimiento |
| FO-CON-13 Acta de Diferimiento de Fallo.pdf | Aviso de diferimiento de fallo | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ba16d7a27270457daf08defd1ef00d3e/procedimiento |
| Anexo Técnico LPN_2023-2.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ba16d7a27270457daf08defd1ef00d3e/procedimiento |
| Modelo de contrato.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ba16d7a27270457daf08defd1ef00d3e/procedimiento |
| Anexo 1.xlsx | Anexo 1 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ba16d7a27270457daf08defd1ef00d3e/procedimiento |
| Acta Junta Aclaraciones FO-CON-08_LA-12-M7F-012M7F001-N-22-2023.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ba16d7a27270457daf08defd1ef00d3e/procedimiento |
| FO-CON-10 Acta de Apertura LA-12-M7F-012M7F001-N-22-2023.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ba16d7a27270457daf08defd1ef00d3e/procedimiento |
| FO-CON-13 Acta de Fallo LA-12-M7F-012M7F001-N-22-2023.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ba16d7a27270457daf08defd1ef00d3e/procedimiento |
| FO-CON-13 Acta de Rectificación Fallo LA-12-M7F-012M7F001-N-22-2023.pdf | Acta de rectificación de fallo | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ba16d7a27270457daf08defd1ef00d3e/procedimiento |

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## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
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| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | 2025 | INPSIQ | ADJUDICADO PARCIAL | ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE ILUMINACION SA DE CV | $1,670,422.73 | https://postor.com.mx/licitacion/la-12-m7f-012m7f001-n-21-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | 2024 | INPSIQ | ADJUDICADO PARCIAL | CICOVISA SA DE CV | $1,686,863.86 | https://postor.com.mx/licitacion/la-12-m7f-012m7f001-n-47-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 | 2026 | INPSIQ | ADJUDICADO PARCIAL | ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV | $1,073,990.13 | https://postor.com.mx/licitacion/la-12-m7f-012m7f001-n-1-2026 |
| ADQUISICIÓN CONSOLIDADA  OPERATIVIDAD ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA | 2026 | UAQ | ADJUDICADO PARCIAL |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-81-025-922062973-n-7-2026 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA UTSH | 2023 | UTSH | ADJUDICADO PARCIAL | DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV | $41,400.29 | https://postor.com.mx/licitacion/la-72-054-913063992-n-1-2023 |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS | 2024 | UANL | ADJUDICADO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-78-037-919058968-n-9-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado parcial](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado-parcial)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: tecnología y bienes informáticos](https://postor.com.mx/mercado/tecnologia)
- [Mercado: refacciones y accesorios menores](https://postor.com.mx/mercado/refacciones)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-12-m7f-012m7f001-n-22-2023
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-12-m7f-012m7f001-n-22-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-12-m7f-012m7f001-n-22-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-12-m7f-012m7f001-n-22-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-12-m7f-012m7f001-n-22-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.