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numero_procedimiento: LA-07-138-007000995-N-28-2026
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2026-02-05T19:02:48.000Z"
fecha_fallo: "2026-02-27T15:00:00.000Z"
ganador: LUCIA MERCEDES CASTRILLON CORAL
monto_adjudicado_mxn: 266607.97000000003
contrato_inicio: "2026-03-09T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-02-27T09:00:00.000Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-07-138-007000995-n-28-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# 050 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL publicó la licitación pública LA-07-138-007000995-N-28-2026 el 5 de febrero de 2026 para 050 adquisición de insumos para atención de la dirección general de comunicación. La contratación corresponde a Ciudad de México. El fallo adjudicó 2 contratos a LUCIA MERCEDES CASTRILLON CORAL y DISTRIBUIDORA YOVIC SA DE CV por $266,608 el 27/02/2026. Los contratos corren del 09/03/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 8 anexos y 23 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUCIA MERCEDES CASTRILLON CORAL | $102,012.83 | $87,942.10 | $14,070.73 | C-2026-00017001 | 09/03/2026 – 31/12/2026 |  |
| DISTRIBUIDORA YOVIC SA DE CV | $164,595.14 | $141,892.43 | $22,702.71 | C-2026-00017007 | 09/03/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | COMUNICACIÓN SOCIAL |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2026-00007296 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | EL QUEINDICA LA CONVOCATORIA |

## Partidas adjudicadas (23)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO). FOTOPOLÍMERO ESPECIAL PARA SELLOS (IDEAL I 5º) MCA. TRODAT. | 21101-0152 | PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO) | KILOGRAMO |  | $747.50 |  |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO).HOJAS DE SUSTRATO DE 36.6 X 26.7 CM., MP-SUSTRATO-A. | 21101-0236 | ETILENO VINIL ACETATO (FOAMY) | PIEZA |  | $75.50 | $54.50 (n=356; 1.4× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO). TRU FILM (LACA PLÁSTICA) 300G./420ML. | 21201-0015 | FIJADOR | PIEZA |  | $150.00 | $315.00 (n=25; 0.5× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.(INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO).TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS. | 21101-0216 | TIJERAS PARA OFICINA | PIEZA |  | $76.71 | $42.00 (n=1160; 1.8× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO). PAPEL FOAMY TAMAÑO CARTA, 3 MM. DE GROSOR. | 21101-0236 | ETILENO VINIL ACETATO (FOAMY) | PIEZA |  | $1.48 | unidad no comparable |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO).PEGAMENTO DE CONTACTO 5000, USO GENERAL, MCA.  RESISTOL. (BOTE DE 250 ML.). | 21101-0152 | PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO) | LITRO |  | $292.41 |  |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO). PAPEL VEGETAL (ALBANENE) MED. 21.5 X 28 CM., 115 G/M2. | 21101-0283 | PAPEL ALBANENE | PIEZA |  | $3.53 | unidad no comparable |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO). ENDURECEDOR PARA SELLOS (IMPRESIÓN-ARTE) PASO L. | 21201-0015 | FIJADOR | PIEZA |  | $1,115.59 | $315.00 (n=25; 3.5× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO). ENDURECEDOR PARA SELLOS (IMPRESIÓN-ARTE) PASO LL. | 21201-0015 | FIJADOR | PIEZA |  | $1,114.91 | $315.00 (n=25; 3.5× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO).JABÓN VEL ROSITA. | 21601-0032 | JABON LIQUIDO | LITRO |  | $92.58 | $46.13 (n=195; 2.0× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO). MONTURAS DE MADERA PARA SELLOS DE 4.5 X 5.5 CMS. | 24401-0033 | MOLDURA DE MADERA | PIEZA |  | $61.44 | $390.60 (n=45; 0.2× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO). MONTURAS DE MADERA PARA SELLOS DE 5.5 X 6.5 CMS. | 24401-0033 | MOLDURA DE MADERA | PIEZA |  | $61.44 | $390.60 (n=45; 0.2× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO).MONTURAS DE MADERA PARA SELLOS DE 5.5 X 10.5 CMS. | 24401-0033 | MOLDURA DE MADERA | PIEZA |  | $92.16 | $390.60 (n=45; 0.2× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO).GUANTES DE NITRILO, TALLA MEDIANOS. | 27201-0012 | GUANTES DE HULE | PIEZA |  | $3.20 | $61.82 (n=830; 0.1× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (INSUMOS PARA SELLOS DE POLÍMERO).TUBO FLUORESCENTE PHILIPS, F40T12/BL ACTINIC BL 40W/RS HG. | 24601-0084 | TUBO FLUORESCENTE | PIEZA |  | $671.16 | $95.00 (n=373; 7.1× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.(INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO). CUTTERS MARCA OLFA. | 21101-0082 | CUTER | PIEZA |  | $68.86 | $19.00 (n=893; 3.6× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.(INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO). CINTA DOBLE CARA ESPUMOSA DE 50 X 0.24 M. | 21101-0275 | CINTA DOBLE CARA | PIEZA |  | $104.50 | $78.45 (n=208; 1.3× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.(INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO). ENGRAPADORA TIPO PISTOLA MARCA TRUPER ET-50. | 29101-0353 | ENGRAPADORA MANUAL | PIEZA |  | $568.28 | $656.00 (n=54; 0.9× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.(INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO).GRAPAS DE 1/4“ MARCA STANLEY 6 MM. (CAJA C/ 5,000 PZAS.). | 29101-0353 | ENGRAPADORA MANUAL | PIEZA |  | $253.79 | $656.00 (n=54; 0.4× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.(INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO). PINZA DE CORTE DIAGONAL. | 29101-0208 | PINZA CORTA ALAMBRE | PIEZA |  | $62.90 | $249.00 (n=274; 0.3× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.(INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO).DESARMADOR DE CRUZ DE 1/8” X 4”, MANGO DE ACETATO TRUPER. | 29101-0063 | DESARMADOR | PIEZA |  | $43.03 | $223.86 (n=1817; 0.2× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.(INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO).DESARMADOR PLANO DE 1/8” X 4”, MANGO DE ACETATO TRUPER. | 29101-0063 | DESARMADOR | PIEZA |  | $39.72 | $223.86 (n=1817; 0.2× la mediana) |
| 0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.(INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO).HOJAS DE REPUESTO DE NAVAJAS PARA CUTTER MARCA OLFA. | 29101-0184 | NAVAJA | PIEZA |  | $12.80 | $136.29 (n=217; 0.1× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- DISTRIBUIDORA YOVIC SA DE CV tiene 139 contratos registrados en el índice por $192,289,040 con 16 dependencias entre 2023 y 2026; 111 de ellos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 05/02/2026 |
| Junta de aclaraciones | 13/02/2026 |
| Apertura | 20/02/2026 |
| Fallo | 27/02/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 09/03/2026 |

## Anexos (8)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONV 050.pdf | Convocatoria | application/pdf | 05/02/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96630f3fc2c24b118233e4743fdd6487/procedimiento |
| Anexo Tecnico.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/02/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96630f3fc2c24b118233e4743fdd6487/procedimiento |
| MODELO CTTO.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 05/02/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96630f3fc2c24b118233e4743fdd6487/procedimiento |
| Anexo Admtvo.pdf | Anexo administrativo | application/pdf | 05/02/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96630f3fc2c24b118233e4743fdd6487/procedimiento |
| ANEXOS PARA LP.pdf | Anexos a requisitar | application/pdf | 05/02/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96630f3fc2c24b118233e4743fdd6487/procedimiento |
| acta_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 13/02/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96630f3fc2c24b118233e4743fdd6487/procedimiento |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 20/02/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96630f3fc2c24b118233e4743fdd6487/procedimiento |
| acta_de_fallo-firmada.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 13/05/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96630f3fc2c24b118233e4743fdd6487/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS INDIRECTOS | 2026 | SEDENA | ADJUDICADO PARCIAL | TREOLSA SUMINISTROS Y SERVICIOS SA DE CV | $10,142,045.19 | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-113-007000998-n-49-2026 |
| ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO PARCIAL | ABASTECEDOR CORPORATIVO SA DE CV | $18,569,252.05 | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-t-272-2023 |
| UA11-R001/2023 ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO PARCIAL | FH ABRAXAS SA DE CV | $231,142.48 | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-112-007000997-n-37-2023 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS INDIRECTOS PARA LOS PROCESOS PRODUCTIVOS | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO PARCIAL | DISTRIBUIDORA DADE SA DE CV | $5,849,000.12 | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-113-007000998-n-39-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO PARCIAL | COMERCIALIZADORA JAR SA DE CV | $40,774,659.25 | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-t-165-2025 |
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS | 2026 | SEDENA | ADJUDICADO PARCIAL | COMERCIALIZADORA MERFLO SA DE CV | $949,509.88 | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-n-179-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)
- [Mercado: materiales de construcción](https://postor.com.mx/mercado/materiales-de-construccion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-07-138-007000995-n-28-2026
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-07-138-007000995-n-28-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-07-138-007000995-n-28-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-07-138-007000995-n-28-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-07-138-007000995-n-28-2026/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.