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numero_procedimiento: LA-06-G1H-006G1H001-I-22-2025
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: BANJERCITO
siglas: BANJERCITO
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: INTERNACIONAL ABIERTO
fecha_publicacion: "2025-06-17T20:56:14.000Z"
fecha_fallo: "2025-07-21T18:00:00.000Z"
ganador: PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 44698058.73000001
contrato_inicio: "2025-07-22T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T22:03:26.184Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-06-g1h-006g1h001-i-22-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE SOBRES, ROLLOS, CONSUMIBLES DE CÓMPUTO E INSUMOS PARA LA IMPRENTA

BANJERCITO publicó la licitación pública LA-06-G1H-006G1H001-I-22-2025 el 17 de junio de 2025 para adquisición de sobres, rollos, consumibles de cómputo e insumos para la imprenta. La contratación corresponde a Ciudad de México. El fallo adjudicó 10 contratos a 10 proveedores (PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA DE CV, ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL, OLINKA ORTIZ LEON, ADMINISTRACIONES KASAI SA DE CV y INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS SA DE CV, entre otros) por $44,698,059 el 21/07/2025. Los contratos corren del 22/07/2025 al 31/12/2025. El expediente incluye 14 anexos y 176 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA DE CV | $1,390,074.92 | $1,198,340.45 | $191,734.47 | C-2025-00073135 | 22/07/2025 – 31/12/2025 |  |
| ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL | $210,513.32 | $181,477.00 | $29,036.32 | C-2025-00073136 | 22/07/2025 – 31/12/2025 |  |
| OLINKA ORTIZ LEON | $81,147.80 | $69,955.00 | $11,192.80 | C-2025-00073137 | 22/07/2025 – 31/12/2025 |  |
| ADMINISTRACIONES KASAI SA DE CV | $381,783.27 | $329,123.51 | $52,659.76 | C-2025-00073139 | 22/07/2025 – 31/12/2025 |  |
| INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS SA DE CV | $926,761.79 | $798,932.58 | $127,829.21 | C-2025-00073148 | 22/07/2025 – 31/12/2025 |  |
| FRIDMAY SA DE CV | $18,982,133.51 | $16,363,908.20 | $2,618,225.31 | C-2025-00073152 | 22/07/2025 – 31/12/2025 |  |
| FORMULARIOS DE MEXICO SA DE CV | $2,475,014.32 | $2,133,633.10 | $341,381.22 | C-2025-00073154 | 22/07/2025 – 31/12/2025 |  |
| CICOVISA SA DE CV | $20,125,503.64 | $17,349,572.10 | $2,775,931.54 | C-2025-00073157 | 22/07/2025 – 31/12/2025 |  |
| ABASTO Y SERVICIOS YAAB S DE RL DE CV | $7,426.32 | $6,402.00 | $1,024.32 | C-2025-00073159 | 22/07/2025 – 31/12/2025 |  |
| GRUPO PAPELERO AVANZA SA DE CV | $117,699.84 | $101,465.40 | $16,234.44 | C-2025-00073138 | 22/07/2025 – 31/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
| Ramo | 06 - HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |
| Expediente | E-2025-00050302 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | El pago será contra entrega de los bienes; a entera satisfacción de Banjercito, a través del Almacén General que pertenece a la Gerencia de Administración de Bienes Adjudicados y activo Fijo, dentro de los (17) días Hábiles siguientes a la presentación de la factura respectiva con el visto bueno y la conformidad por parte del área administradora del contrato |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE JUNTAS DEL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA S.N.C., UBICADO EN AV. INDUSTRIA MILITAR NO. 1055 COL. LOMAS DE SOTELO ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 11200. |

## Partidas adjudicadas (176)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 PAPEL AUTOADHERIBLE T/C | 21101-0137 | PAPEL COPIA | MILLAR |  | $790.00 |  |
| 0 | 2 CARTON PARA ENCUADERN 93X130 CENTIMETROS 3 MM DE GRUESO | 23301-0003 | CARTON GRIS | PIEZA |  | $47.71 |  |
| 0 | 3 CUCHE BRILLANTE DE 130 GRAMOS TAMAÑO 57X43.5 CENTIMETROS | 23301-0002 | CARTON COUCHE | MILLAR |  | $738.50 |  |
| 0 | 4 CUCHE BRILLANTE DE 250 GRAMOS TAMAÑO 61X90 CENTIMETROS | 23301-0002 | CARTON COUCHE | MILLAR |  | $3,027.00 |  |
| 0 | 5 PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS/M2  DE 57X43.5 CENTIMETROS | 21101-0133 | PAPEL BOND | MILLAR |  | $459.54 | $206.62 (n=42; 2.2× la mediana) |
| 0 | 6 PAPEL BOND VERDE TAMAÑO 75  GRAMOS/M2 DE 57X43.5 CENTIMETROS | 21101-0133 | PAPEL BOND | MILLAR |  | $777.00 | $206.62 (n=42; 3.8× la mediana) |
| 0 | 8 TARJETA OPALINA  HOLANDESA BLANCA TAMAÑO DOBLE CARTA 225 GRAMOS | 21101-0286 | CARTULINA OPALINA | MILLAR |  | $1,100.00 |  |
| 0 | 29 TINTA CYAN COLORTEC | 24901-0046 | SOLVENTES PARA PINTURA | KILOGRAMO |  | $361.65 |  |
| 0 | 30 TINTA MAGENTA COLORTEC | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | KILOGRAMO |  | $354.50 |  |
| 0 | 31 TINTA NEGRO COLORTEC CONCENTRADO | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | KILOGRAMO |  | $273.00 |  |
| 0 | 41 CINTA DOBLE CARA DE 18 MILIMETROS X 50 METROS | 24901-0026 | PEGAMENTOS | PIEZA |  | $41.04 | $201.20 (n=1002; 0.2× la mediana) |
| 0 | 45 PEGAMENTO PARA ENCUADERNACIÓN ROJO | 24901-0046 | SOLVENTES PARA PINTURA | GALON |  | $186.76 | $299.14 (n=29; 0.6× la mediana) |
| 0 | 171 ROLLO DE PAPEL BOND PLOTER | 21101-0250 | ROLLO | PIEZA |  | $468.03 | $206.25 (n=135; 2.3× la mediana) |
| 0 | 7 HOJA MART CUBIERTA VERDE/ FONDO BLANCO DE 1245 X 610  X 1.6 MM LARGO,ANCHO,GRUESO | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $1,890.00 | $164.96 (n=3025; 11.5× la mediana) |
| 0 | 9 HOJA MART CUBIERTA COBRE CEPILLADO/ FONDO NEGRO DE 1245 X 616  X 0.8 MM LARGO,ANCHO,GRUESO | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $1,940.00 | $164.96 (n=3025; 11.8× la mediana) |
| 0 | 12 HOJA MART ROJO DE 1245 X 610  X 0.8 MM LARGO,ANCHO,GRUESO | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $1,940.00 | $164.96 (n=3025; 11.8× la mediana) |
| 0 | 14 CREMA LIMPIAMANOS | 21601-0067 | LIMPIADOR | GALON |  | $432.00 | $183.69 (n=112; 2.4× la mediana) |
| 0 | 24 REGLETA PARA LA GUILLOTINA POLAR 92 X PLUS | 21201-0037 | PLACA | PIEZA |  | $40.00 | $141.83 (n=36; 0.3× la mediana) |
| 0 | 37 TRAPO INDUSTRIAL TIPO SABANA | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | KILOGRAMO |  | $70.00 |  |
| 0 | 38 CINTA PARA PERFORAR DE 12 PUNTOS POR PULGADA | 23201-0035 | TRAPO | PIEZA |  | $970.00 | unidad no comparable |
| 0 | 43 SPRAY LUBRICANTE | 21201-0015 | FIJADOR | GALON |  | $84.00 |  |
| 0 | 49 ROLLO DE PELICULA PARA LAMINAR EN FRIO, BRILLANTE, MEDIDAS 63.5 CENTIMETROS X 50 METROS | 21101-0250 | ROLLO | PIEZA |  | $1,690.00 | $206.25 (n=135; 8.2× la mediana) |
| 0 | 50 ROLLO DE PELICULA PARA LAMINAR EN FRIO, MATE, MEDIDAS 63.5 CENTIMETROS X 50 METROS | 29101-0098 | FLEJE DE PLASTICO | PIEZA |  | $1,690.00 | unidad no comparable |
| 0 | 174 PILA  9V (PAQ.) | 24601-0065 | PILAS / BATERIAS / CARGADOR | PIEZA |  | $119.00 | $275.00 (n=1597; 0.4× la mediana) |
| 0 | 178 REPUESTO EN BOLSA DE LIQUIDO SANITIZADOR | 21101-0269 | PLAYO | PIEZA |  | $719.00 | $161.13 (n=200; 4.5× la mediana) |
| 0 | 179 PAÑUELOS DESHECHABLES (CAJA) | 21601-0076 | PAÑUELOS DESECHABLES | PIEZA |  | $19.00 | $32.04 (n=302; 0.6× la mediana) |
| 0 | 181 ELIMINADOR DE OLOR | 24601-0039 | ELIMINADOR BATERIA | PIEZA |  | $79.00 | $595.00 (n=98; 0.1× la mediana) |
| 0 | 182 AROMATIZANTE AMBIENTAL | 23801-0231 | AROMATIZANTES (PARA SU COMERCIALIZACION) | PIEZA |  | $40.00 | $141.07 (n=24; 0.3× la mediana) |
| 0 | 183 PAÑUELOS ANTI VIRAL (CAJA) | 21601-0076 | PAÑUELOS DESECHABLES | PIEZA |  | $52.00 | $32.04 (n=302; 1.6× la mediana) |
| 0 | 10 HOJA MART CUBIERTA ORO BRILLANTE CEPILLADO/ FONDO NEGRO DE 1245 X 616  X 0.8 MM LARGO,ANCHO,GRUESO | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $1,500.00 | $164.96 (n=3025; 9.1× la mediana) |
| 0 | 11 HOJA MART CUBIERTA PLATA CEPILLADO/ FONDO NEGRO DE 1245 X 616  X 0.8 MM LARGO,ANCHO,GRUESO | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $1,500.00 | $164.96 (n=3025; 9.1× la mediana) |
| 0 | 13 ALCOHOL ISOPROPILICO | 21601-0058 | ALCOHOL ISOPROPILICO | GALON |  | $165.00 |  |
| 0 | 15 GOMA ARABIGA NO. 14 | 21201-0015 | FIJADOR | GALON |  | $175.00 |  |
| 0 | 16 HIDROTEX PARA RODILLO MOJADOR CHICO DE 4 CENTÍMETROS COLOR AZUL | 21201-0003 | APLICADOR TINTA (RODILLOS) | METRO |  | $195.00 |  |
| 0 | 17 HIDROTEX PARA RODILLO MOJADOR GRANDE DE 5.5 CENTÍMETROS COLOR AZUL | 21201-0003 | APLICADOR TINTA (RODILLOS) | METRO |  | $245.00 |  |
| 0 | 18 KERATOL NEGRO  104.5 CMS | 21201-0020 | PARCHE O SELLO PELICULA | METRO |  | $175.00 |  |
| 0 | 21 MANTILLA PARA MAQUINA HEIDELBERG SX 74, MEDIDAS 772 X 627 DE TRES CAPAS (1.95) CON VARILLA COLOR AZUL | 21201-0020 | PARCHE O SELLO PELICULA | PIEZA |  | $1,250.00 | $720.00 (n=17; 1.7× la mediana) |
| 0 | 22 PLACAS PRE-SENCIBILIZADA DE UNA CARA PARA HEIDELBERG SX74 MEDIDAS 745 X 605 X 0.30 MM | 21201-0037 | PLACA | PIEZA |  | $100.00 | $141.83 (n=36; 0.7× la mediana) |
| 0 | 23 PLACAS PRE-SENCIBILIZADA DE UNA CARA PARA HAMA DU-34 MEDIDAS 330 X 492 X 0.15 MM CON ORIFICIOS | 21201-0037 | PLACA | PIEZA |  | $56.00 | $141.83 (n=36; 0.4× la mediana) |
| 0 | 25 REVELADOR FUJI | 21201-0025 | REVELADOR Y FIJADORES | GALON |  | $1,400.00 |  |
| 0 | 36 TINTA YELOW COLORTEC | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | KILOGRAMO |  | $400.00 |  |
| 0 | 39 PEGAMENTO EN AERESOL 290 GRAMOS | 21201-0015 | FIJADOR | GALON |  | $300.00 |  |
| 0 | 42 REDUCTOR DE TAC DE TINTA OFFSET | 21101-0275 | CINTA DOBLE CARA | GALON |  | $245.00 |  |
| 0 | 44 SOLVENTE CICLON PARA DESCRISTALIZAR RODILLOS | 21201-0024 | REMOVEDOR | GALON |  | $245.00 |  |
| 0 | 46 ROLLO DE ARILLO METALICO PAPA ENGARGOLAR DE 21,500 AROS, DIAMETRO 9/16", PASO 3:1, COLOR NEGRO | 24901-0026 | PEGAMENTOS | PIEZA |  | $2,690.00 | $201.20 (n=1002; 13.4× la mediana) |
| 0 | 47 ROLLO DE ARILLO METALICO PAPA ENGARGOLAR DE 12,500 AROS, DIAMETRO 5/8", PASO 2:1, COLOR NEGRO | 24901-0026 | PEGAMENTOS | PIEZA |  | $2,435.00 | $201.20 (n=1002; 12.1× la mediana) |
| 0 | 48 ROLLO DE FLEJE DE POLIPROPILENO DE 6 MM CON NUCLE DE 8" X 8" | 21101-0250 | ROLLO | PIEZA |  | $1,950.00 | $206.25 (n=135; 9.5× la mediana) |
| 0 | 26 SOLUCION PARA FUENTE SAPHIRA DE GARRAFON DE 25 LITROS | 21201-0025 | REVELADOR Y FIJADORES | GALON |  | $277.31 |  |
| 0 | 28 THINNER | 21201-0024 | REMOVEDOR | GALON |  | $70.59 |  |
| 0 | 32 TINTA PANTONE 465 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | KILOGRAMO |  | $755.52 |  |
| 0 | 33 TINTA  PANTONE C-3292 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | KILOGRAMO |  | $804.44 |  |
| 0 | 34 TINTA PANTONE 7420 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | KILOGRAMO |  | $741.71 |  |
| 0 | 35 TINTA PANTONE 7421 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | KILOGRAMO |  | $750.44 |  |
| 0 | 40 ADHESIVO HOT MELT BOLSA DE 2.5 KILOS | 24901-0026 | PEGAMENTOS | KILOGRAMO |  | $262.06 | $160.83 (n=30; 1.6× la mediana) |
| 0 | 154 BOLSA CONVENCIONALTRANSP C/L 50X125 CMS | 23701-0004 | BOLSAS, SACO O FUNDAS | MILLAR |  | $14,516.47 |  |
| 0 | 51 SOBRE AMARILLO CARTA MEMBRETE Y RECUADRO (CIENTO) | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $204.37 |  |
| 0 | 52 SOBRE AMARILLO T.O. MEMBRETE Y RECUADROS (CIENTO) | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $249.08 |  |
| 0 | 53 SOBRE D/CARTA MEMBRETE Y RECUADROS (CIENTO) | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $389.60 |  |
| 0 | 54 SOBRE BCO. S/VENTANA T.O. MEMBRETE (CIENTO) | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $74.09 |  |
| 0 | 55 SOBRE BOLSA T. CARTA BLANCO (CIENTO) | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $166.05 |  |
| 0 | 56 SOBRE AMARILLO C/MEMBRETE T/CARTA (CIENTO) | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $204.37 |  |
| 0 | 57 SOBRE AMARILLO  T.OFICIO CON MEMBRETE (CIENTO) | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $249.08 |  |
| 0 | 58 SOBRE AMARILLO DOBLE CARTA MEMBRETE (CIENTO) | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $389.60 |  |
| 0 | 59 FOLDER BLANCO C/LOGO INSTIT | 21101-0104 | FOLDERS | PIEZA |  | $11.50 |  |
| 0 | 172 PILA C  PAQ C2 PZS | 24601-0065 | PILAS / BATERIAS / CARGADOR | PIEZA |  | $79.33 | $275.00 (n=1597; 0.3× la mediana) |
| 0 | 176 PILA "D" (PAQ) | 24601-0065 | PILAS / BATERIAS / CARGADOR | PIEZA |  | $82.65 | $275.00 (n=1597; 0.3× la mediana) |
| 0 | 184 AIRE COMPRIMIDO | 29101-0311 | AIRE COMPRIMIDO | PIEZA |  | $76.59 |  |
| 0 | 60 SELLOS DE SEGURIDAD GRIPLOCK C/VERDE | 21101-0250 | ROLLO | MILLAR |  | $5,032.50 |  |
| 0 | 134 KIT DE MANTTO PARA IMPRESORA M606 | 29401-0055 | FUSOR PARA IMPRESORA | PIEZA |  | $12,864.60 |  |
| 0 | 135 KIT DE FUSOR P/IMP HP MOD M551 | 29401-0055 | FUSOR PARA IMPRESORA | PIEZA |  | $10,976.50 |  |
| 0 | 136 KITDE MANTENIMIENTO M553 | 29401-0055 | FUSOR PARA IMPRESORA | PIEZA |  | $10,976.50 |  |
| 0 | 137 KIT MANTTO PARA LA IMPRESORA HP M806 | 29401-0055 | FUSOR PARA IMPRESORA | PIEZA |  | $16,974.30 |  |
| 0 | 139 KIT FUSOR PARA HP CP4525 | 29401-0055 | FUSOR PARA IMPRESORA | PIEZA |  | $8,629.80 |  |
| 0 | 140 KIT MANTTO E60165 B/N | 29401-0055 | FUSOR PARA IMPRESORA | PIEZA |  | $13,846.10 |  |
| 0 | 141 KIT DE MANTO. M608DN | 29401-0055 | FUSOR PARA IMPRESORA | PIEZA |  | $13,846.10 |  |
| 0 | 143 KIT MNTTO HP M603 | 29401-0055 | FUSOR PARA IMPRESORA | PIEZA |  | $12,473.70 |  |
| 0 | 144 FUSOR P/IMP E65150 COLOR | 29401-0055 | FUSOR PARA IMPRESORA | PIEZA |  | $11,785.80 |  |
| 0 | 145 FUSOR HP M611 | 29401-0055 | FUSOR PARA IMPRESORA | PIEZA |  | $13,246.70 |  |
| 0 | 146 KIT DE FUSOR M608 | 29401-0055 | FUSOR PARA IMPRESORA | PIEZA |  | $13,246.70 |  |
| 0 | 149 KIT DE TRANFARENCIA HP 65150 | 29401-0055 | FUSOR PARA IMPRESORA | PIEZA |  | $14,906.20 |  |
| 0 | 155 BOLSA SEG. TRANSP C/L20.3X25.5CMS 1 MAZO | 23701-0004 | BOLSAS, SACO O FUNDAS | MILLAR |  | $7,420.70 |  |
| 0 | 156 BOLSA SEG TRANSP C/L 35.5X45CMS 5 MAZOS | 23701-0004 | BOLSAS, SACO O FUNDAS | MILLAR |  | $12,500.00 |  |
| 0 | 157 BOLSA P/MORRALLA 15X21C. CAL 200 C/LOGO | 23701-0004 | BOLSAS, SACO O FUNDAS | MILLAR |  | $449.00 |  |
| 0 | 158 BOLSA P/MORRALLA 22X26C. CAL.600 C/LOGO | 23701-0004 | BOLSAS, SACO O FUNDAS | MILLAR |  | $1,428.60 |  |
| 0 | 159 BOLSA P/MORRALLA 22X30C CAL 200 C/LOGO | 23701-0004 | BOLSAS, SACO O FUNDAS | MILLAR |  | $827.10 |  |
| 0 | 160 BOLSA POLIET. 30X50C. CAL. 600 C/LOGO | 23701-0004 | BOLSAS, SACO O FUNDAS | MILLAR |  | $4,127.00 |  |
| 0 | 161 BOLSA POLIET 60X100C GRIS CAL 600 C/LOGO | 23701-0004 | BOLSAS, SACO O FUNDAS | MILLAR |  | $18,857.20 |  |
| 0 | 162 BOLSA POLIET.TRANSP.60X100 CAL.600 C/LOG | 23701-0004 | BOLSAS, SACO O FUNDAS | MILLAR |  | $19,832.00 |  |
| 0 | 163 BOLSA POLIET. TRANS.50X80 CAL 600 C/LOGO | 23701-0004 | BOLSAS, SACO O FUNDAS | MILLAR |  | $12,571.50 |  |
| 0 | 164 TINTA NEGRO MATE PFI-102MBK | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,267.50 | $1,632.72 (n=10817; 1.4× la mediana) |
| 0 | 165 TINTA NEGRO PFI-102BK | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,267.50 | $1,632.72 (n=10817; 1.4× la mediana) |
| 0 | 166 TINTA AZUL PFI-102C | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,267.50 | $1,632.72 (n=10817; 1.4× la mediana) |
| 0 | 167 TINTA MAGENTA PFI-102M | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,267.50 | $1,632.72 (n=10817; 1.4× la mediana) |
| 0 | 168 TINTA AMARILLO PFI-102Y | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,267.50 | $1,632.72 (n=10817; 1.4× la mediana) |
| 0 | 169 CABEZAL DE IMPRESION PF-04 | 29401-0055 | FUSOR PARA IMPRESORA | PIEZA |  | $11,589.00 |  |
| 0 | 170 CARTUCHO DE MANTENIMIENTO MC-10 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,878.10 | $1,632.72 (n=10817; 1.2× la mediana) |
| 0 | 177 AEROSOL MULTIUSO AFLOJATODO | 29101-0296 | AFLOJATODO | PIEZA |  | $73.40 |  |
| 0 | 185 PORTA TARJETA CRED. Y DEBITO C/L CURPIEL | 27101-0071 | EMPAQUES DE CUERO Y PIEL | PIEZA |  | $38.60 |  |
| 0 | 61 ROLLO OMNI 470 TERMINAL PUNTO DE VENTA | 21101-0250 | ROLLO | PIEZA |  | $7.80 | unidad no comparable |
| 0 | 62 ROLLO TERMICO P/CAJ AUTOM DIEBOLD 80 X 225 | 21101-0250 | ROLLO | PIEZA |  | $366.60 | $206.25 (n=135; 1.8× la mediana) |

_76 partidas más en https://postor.com.mx/licitacion/la-06-g1h-006g1h001-i-22-2025.json_

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- ABASTO Y SERVICIOS YAAB S DE RL DE CV tiene 2 contratos registrados en el índice por $10,141 con 2 dependencias en 2025; 1 de ellos con BANJERCITO.
- ADMINISTRACIONES KASAI SA DE CV tiene 4 contratos registrados en el índice por $845,774,582 con 2 dependencias entre 2023 y 2025; 1 de ellos con BANJERCITO.
- CICOVISA SA DE CV tiene 156 contratos registrados en el índice por $210,158,630 con 59 dependencias entre 2023 y 2026; 4 de ellos con BANJERCITO.
- FORMULARIOS DE MEXICO SA DE CV tiene 101 contratos registrados en el índice por $117,874,311 con 10 dependencias entre 2023 y 2026; 1 de ellos con BANJERCITO.
- FRIDMAY SA DE CV tiene 28 contratos registrados en el índice por $186,900,514 con 4 dependencias entre 2023 y 2026; 4 de ellos con BANJERCITO.
- GRUPO PAPELERO AVANZA SA DE CV tiene 8 contratos registrados en el índice por $19,540,594 con 6 dependencias entre 2025 y 2026; 2 de ellos con BANJERCITO.
- INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS SA DE CV tiene 84 contratos registrados en el índice por $17,942,085 con 9 dependencias entre 2023 y 2026; 6 de ellos con BANJERCITO.
- PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA DE CV tiene 77 contratos registrados en el índice por $598,742,127 con 9 dependencias entre 2023 y 2026; 1 de ellos con BANJERCITO.
- BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C. tiene 512 procedimientos en el índice con 347 proveedores distintos; 42% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 17/06/2025 |
| Junta de aclaraciones | 01/07/2025 |
| Apertura | 09/07/2025 |
| Fallo | 21/07/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 22/07/2025 |

## Anexos (14)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA_I_22_2025.pdf | Convocatoria | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |
| AT CONVO.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |
| BIENES.docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |
| APENDICE A.pdf | Apendice a | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |
| CARTA PROV.docx | Carta de confidencialidad para proveedores | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |
| CONF POS PROV M.docx | Carta de confidencialidad para posibles proveedores | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |
| LA_N_22_2025.docx | Anexos de convocatoria | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |
| APENDICE A.xlsx | Anexos de convocatoria | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |
| JA_I_22_2025.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |
| JA_I_22_C.pdf | Acta cierre junta de aclaraciones | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |
| JA_I_22_C.pdf | Aviso de diferimiento de fecha y hora de apertura de proposiciones | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |
| AP_I_22_2025.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |
| DFA_I_22_2025.pdf | Aviso de diferimiento de fallo | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |
| FA_I_22_2025.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/930ee45ac4af47e5910dffb597359048/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE SOBRES, ROLLOS, CONSUMIBLES DE COMPUTO E INSUMOS PARA LA IMPRENTA | 2026 | BANJERCITO | ADJUDICADO PARCIAL | JB SYSTEM SA DE CV | $19,467,399.36 | https://postor.com.mx/licitacion/la-06-g1h-006g1h001-i-25-2026 |
| ADQUISICIÓN DE SOBRES, ROLLOS, CONSUMIBLES DE COMPUTO E INSUMOS PARA LA IMPRENTA | 2026 | BANJERCITO | ADJUDICADO PARCIAL |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-06-g1h-006g1h001-i-43-2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO PARCIAL | CONCEPTO RISOGRAFICO SA DE CV | $5,177,851.55 | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-t-146-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS DE IMPRESIÓN | 2023 | ISSSTE | ADJUDICADO PARCIAL | LANCY COMP SA DE CV | $57,274,078.75 | https://postor.com.mx/licitacion/la-51-gyn-051gyn006-n-6-2023 |
| COMPRA DE PAPELERÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, LLANTAS E INSUMOS DE COMPUTO | 2025 | SSN | ADJUDICADO PARCIAL |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-77-014-918032996-n-38-2025 |
| SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO | 2026 | ESSA | ADJUDICADO PARCIAL | COMERCIALIZADORA MABY SAS DE CV | $483,178.27 | https://postor.com.mx/licitacion/la-10-k2n-010k2n001-n-47-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado parcial](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado-parcial)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: materiales de construcción](https://postor.com.mx/mercado/materiales-de-construccion)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-06-g1h-006g1h001-i-22-2025
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-06-g1h-006g1h001-i-22-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-06-g1h-006g1h001-i-22-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-06-g1h-006g1h001-i-22-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-06-g1h-006g1h001-i-22-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.