--- numero_procedimiento: AA-86-X75-927006974-N-204-2024 tipo: Adjudicación directa estatus: ADJUDICADO dependencia: SECRETARÍA DE SALUD (TAB) siglas: SSALUDTAB entidad_federativa: Tabasco ejercicio: 2024 tipo_contratacion: ADQUISICIONES caracter: NACIONAL fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero fecha_publicacion: "2024-09-23T15:38:31.000Z" ganador: ADRIANA AGUILAR PRIEGO monto_adjudicado_mxn: 69890 contrato_inicio: "2024-09-02T06:00:00.000Z" contrato_fin: "2024-10-31T06:00:00.000Z" actualizado: "2025-11-05T07:37:04.157Z" canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-204-2024" fuente: ComprasMX Datos Abiertos --- # 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES SECRETARÍA DE SALUD (TAB) publicó la adjudicación directa AA-86-X75-927006974-N-204-2024 el 23 de septiembre de 2024 para 21401.-materiales y utiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes. La contratación corresponde a Tabasco. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a ADRIANA AGUILAR PRIEGO por $69,890. El contrato C-2024-00124816 corre del 02/09/2024 al 31/10/2024. El expediente incluye 2 anexos y 6 partidas. ## Fallo | Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ADRIANA AGUILAR PRIEGO | $69,890.00 | $60,250.00 | $9,640.00 | C-2024-00124816 | 02/09/2024 – 31/10/2024 | | ## Ficha técnica | Campo | Valor | | --- | --- | | Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | | Ramo | 86 - TABASCO | | Expediente | E-2024-00095299 | | Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO | | Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. | | Criterio de evaluación | BINARIO | | Garantía de cumplimiento | No | | Participación conjunta | No | | Exclusivo MIPYME | No | | Anticipo (%) | 0 | | Forma de pago | CREDITO 30 DIAS PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | Contrato abierto | No | | Plurianual | No | | Compra consolidada | No | | Testigo social | No | ## Partidas adjudicadas (6) | # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0 | TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET MODELO P1606DN. | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $3,400.00 | $1,632.72 (n=10817; 2.1× la mediana) | | 0 | TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET MODELO MFP M125A. | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $2,850.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.7× la mediana) | | 0 | TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M28W MODELO W2G55A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $2,050.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.3× la mediana) | | 0 | TONERS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG XPRESS M2070 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $2,200.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.3× la mediana) | | 0 | TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M426DW | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $5,050.00 | $1,632.72 (n=10817; 3.1× la mediana) | | 0 | TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK E360DN | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $5,100.00 | $1,632.72 (n=10817; 3.1× la mediana) | _La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._ ## Contexto - SECRETARÍA DE SALUD (TAB) tiene 923 procedimientos en el índice con 220 proveedores distintos; 84% fueron adjudicaciones directas. _Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._ ## Cronología | Evento | Fecha | | --- | --- | | Publicación | 23/09/2024 | | Inicio estimado del contrato | 02/09/2024 | ## Anexos (2) | Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente | | --- | --- | --- | --- | --- | | REQUISICION 2024-02687.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dda613cf36104e779826c1661334413f/procedimiento | | OFICIO DE ADJUDICACION.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dda613cf36104e779826c1661334413f/procedimiento | _Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._ ## El mismo objeto en otros procedimientos | Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2023 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | CORPORATIVO EMPRESARIAL ALPIK SA DE CV | $269,564.29 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-259-2023 | | 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2023 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | EVOLUCIONES CAP SA DE CV | $123,511.73 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-142-2023 | | 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2024 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | D-RAM INGENIERIA EN TI SA DE CV | $38,874.36 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-179-2024 | | 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2024 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | CORPORATIVO EMPRESARIAL ALPIK SA DE CV | $247,136.84 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-103-2024 | | 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2024 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | SUSANA DE DIOS OLAN | $249,997.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-151-2024 | | PARA LA ADQUISICIÓN TÓNER PARA EL PROGRAMA ADICIONES | 2025 | SSASLP | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN SA DE CV | $129,815.23 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w22-924016995-n-123-2025 | ## Ver también - [Licitaciones federales en Tabasco](https://postor.com.mx/estado/tabasco) - [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024) - [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado) - [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria) ## Procedencia - Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX) - Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-204-2024 - JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-204-2024.json - OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-204-2024.ocds.json - [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-204-2024/contratos/1.md) - [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-204-2024/partidas/1.md) - Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. 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