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numero_procedimiento: AA-86-X62-927026980-N-3-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
siglas: CEAS
entidad_federativa: Tabasco
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-12-23T15:46:21.000Z"
ganador: DIEGO ALEJANDRO MORA JIMENEZ
monto_adjudicado_mxn: 93357.36
contrato_inicio: "2025-12-26T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-12-24T14:59:42.159Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x62-927026980-n-3-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ORGANISMO PARA  LA SUPERVISION DEL PROGRAMA PROAGUA  EN LOCALIDADES RURALES Y URBANAS 2025

La adjudicación directa AA-86-X62-927026980-N-3-2025 fue publicada por COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO el 23 de diciembre de 2025 para adquisicion de materiales y utiles de impresión y reproducción de la documentación del organismo para la supervision del programa proagua en localidades rurales y urbanas 2025. La contratación corresponde a Tabasco. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a DIEGO ALEJANDRO MORA JIMENEZ por $93,357. El contrato C-2025-00137310 corre del 26/12/2025 al 31/12/2025. El expediente incluye 3 anexos y 13 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIEGO ALEJANDRO MORA JIMENEZ | $93,357.36 | $80,480.48 | $12,876.88 | C-2025-00137310 | 26/12/2025 – 31/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| Ramo | 86 - TABASCO |
| Expediente | E-2025-00116336 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | EFECTUARÁ EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN UNA EXHIBICIÓN, El pago se deberá realizar en un plazo máximo de 17 días HÁBILESs siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “LA CEAS” |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (13)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BOTELLA DE TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA EPSON ECOTANK L1110. GARANTIA DE MESES EN SITIO CON EL FABRICANTE. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $283.00 | $2,000.00 (n=6106; 0.1× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA PLOTTER HP DESINGJET T850. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $3,054.24 | $2,000.00 (n=6106; 1.5× la mediana) |
| 0 | BOTELLA DE TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON ECOTANK L1110. GARANTIA DE MESES EN SITIO CON EL FABRICANTE. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $283.00 | $2,000.00 (n=6106; 0.1× la mediana) |
| 0 | BOTELLA DE TINTA COLOR CYAN PARA IMPRESORA EPSON ECOTANK L1110. GARANTIA DE MESES EN SITIO CON EL FABRICANTE. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $283.00 | $2,000.00 (n=6106; 0.1× la mediana) |
| 0 | BOTELLA DE TINTA COLOR NEGRA PARA IMPRESORA EPSON ECOTANK L1110. GARANTIA DE 3 MESES EN SITIO CON EL FABRICANTE. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $345.00 | $2,000.00 (n=6106; 0.2× la mediana) |
| 0 | TONER COLOR NEGRO  PARA IMPRESORA HP LASER JET  PRO M404N. GARANTIA DE 3 MESES EN SITIO CON EL FABRICANTE. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $3,479.00 | $2,000.00 (n=6106; 1.7× la mediana) |
| 0 | TONER COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M479FDW. GARANTIA DE 3 MESES EN SITIO CON EL FABRICANTE. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $3,630.00 | $2,000.00 (n=6106; 1.8× la mediana) |
| 0 | TONER COLOR PARA IMPRESORA HP LASERJET P2014. GARANTIA DE 3 MESES EN SITIO CON EL FABRICANTE. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $4,602.00 | $2,000.00 (n=6106; 2.3× la mediana) |
| 0 | TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M479FDW. GARANTIA DE 3 MESES EN SITIO CON EL FABRICANTE | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,978.41 | $2,000.00 (n=6106; 1.5× la mediana) |
| 0 | TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M479FDW. GARANTIA DE 3 MESES EN SITIO CON EL FABRICANTE. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $3,630.00 | $2,000.00 (n=6106; 1.8× la mediana) |
| 0 | TONER COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M479FDW. GARANTIA DE 3 MESES EN SITIO CON EL FABRICANTE. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $3,630.00 | $2,000.00 (n=6106; 1.8× la mediana) |
| 0 | TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015. GARANTIA DE 3 MESES EN SITIO CON EL FABRICANTE. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $538.00 | $2,000.00 (n=6106; 0.3× la mediana) |
| 0 | TONER COLOR PARA IMPRESORA HP LASER JET  PRO M404N. GARANTIA DE 3 MESES EN SITIO CON EL FABRICANTE. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $3,630.00 | $2,000.00 (n=6106; 1.8× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO tiene 120 procedimientos en el índice con 83 proveedores distintos; 3% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 23/12/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 26/12/2025 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| scan.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 24/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a211d34a35054022b94a145be2007a25/procedimiento |
| ANEXO TECNICO T.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 24/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a211d34a35054022b94a145be2007a25/procedimiento |
| NOTIFICANTONER.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 24/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a211d34a35054022b94a145be2007a25/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2024 | CEAS | ADJUDICADO | ANA LUISA MORALES LARRAGA | $164,288.48 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x62-927026980-n-5-2024 |
| ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2024 | CEAS | ADJUDICADO | DIEGO ALEJANDRO MORA JIMENEZ | $85,726.19 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x62-927026980-n-10-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN | 2024 | CEAS | ADJUDICADO | RADIKAL SYSTEMS SA DE CV | $3,812.92 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x62-927026980-n-4-2024 |
| 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2024 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | SUSANA DE DIOS OLAN | $249,997.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-151-2024 |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA IMPRESORAS | 2024 | CONAGUA | ADJUDICADO | CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO OPERATIVO DEL SUR SA DE CV | $20,300.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00031-n-22-2024 |
| MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC. EN EQU. Y BIENES INF. | 2025 | SICT | ADJUDICADO | GESURESTE S DE RL DE CV | $34,926.44 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-650-009000956-n-4-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tabasco](https://postor.com.mx/estado/tabasco)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x62-927026980-n-3-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x62-927026980-n-3-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x62-927026980-n-3-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x62-927026980-n-3-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x62-927026980-n-3-2025/partidas/1.md)
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