--- numero_procedimiento: AA-83-W22-924016995-N-25-2023 tipo: Adjudicación directa estatus: ADJUDICADO dependencia: SSASLP siglas: SSASLP entidad_federativa: San Luis Potosí ejercicio: 2023 tipo_contratacion: ADQUISICIONES caracter: NACIONAL fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero fecha_publicacion: "2023-09-29T00:28:14.000Z" ganador: DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ monto_adjudicado_mxn: 111373.74 contrato_inicio: "2023-09-28T06:00:00.000Z" contrato_fin: "2023-10-13T06:00:00.000Z" actualizado: "2025-11-05T05:09:38.679Z" canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w22-924016995-n-25-2023" fuente: ComprasMX Datos Abiertos --- # TONER PARA PROGRAMA CECOSAMA La adjudicación directa AA-83-W22-924016995-N-25-2023 fue publicada por SSASLP el 28 de septiembre de 2023 para toner para programa cecosama. La contratación corresponde a San Luis Potosí. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ por $111,374. El contrato C-2023-00115791 corre del 28/09/2023 al 13/10/2023. El expediente incluye 2 anexos y 7 partidas. ## Fallo | Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ | $111,373.74 | $96,011.85 | $15,361.89 | C-2023-00115791 | 28/09/2023 – 13/10/2023 | | ## Ficha técnica | Campo | Valor | | --- | --- | | Unidad compradora | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | Ramo | 83 - SAN LUIS POTOSÍ | | Expediente | E-2023-00089703 | | Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO | | Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. | | Criterio de evaluación | BINARIO | | Garantía de cumplimiento | No | | Participación conjunta | No | | Exclusivo MIPYME | No | | Anticipo (%) | 0 | | Forma de pago | EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A LOS 20 DÍAS DE EMITIDA LA FACTURA EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | Contrato abierto | No | | Plurianual | No | | Compra consolidada | No | | Testigo social | No | ## Partidas adjudicadas (7) | # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0 | CARTUCHO DE TONER LASERJET P2035 MODELO CE505A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $375.13 | $1,632.72 (n=10817; 0.2× la mediana) | | 0 | CARTUCHO DE TONER LASERJET P1606DN MODELO CE278A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $216.49 | $1,632.72 (n=10817; 0.1× la mediana) | | 0 | CARTUCHO DE TONER LASERJET P2015 MODELO HP 53A (Q7553A) | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $410.41 | $1,632.72 (n=10817; 0.3× la mediana) | | 0 | TONER PARA IMPRESORA LASERJET P2035 PTH COLOR NEGRO 05A (CE505A) | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $375.13 | $1,632.72 (n=10817; 0.2× la mediana) | | 0 | TONER 78-A P/IMPR COMPATIBLE | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $216.48 | $1,632.72 (n=10817; 0.1× la mediana) | | 0 | TONER 49-A P/IMPR HP 1320 COMPATIBLE | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $410.41 | $1,632.72 (n=10817; 0.3× la mediana) | | 0 | TONER HP 89A NEGRO, CF298A PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M507 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $2,640.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.6× la mediana) | _La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._ ## Contexto - SECRETARÍA DE SALUD (SLP) tiene 307 procedimientos en el índice con 98 proveedores distintos; 82% fueron adjudicaciones directas. _Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._ ## Cronología | Evento | Fecha | | --- | --- | | Publicación | 28/09/2023 | | Inicio estimado del contrato | 28/09/2023 | ## Anexos (2) | Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente | | --- | --- | --- | --- | --- | | 20230928151703910.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/40a853ff082f49f2870a3f31087802cf/procedimiento | | 20230928172854235.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/40a853ff082f49f2870a3f31087802cf/procedimiento | _Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._ ## El mismo objeto en otros procedimientos | Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | PARA LA ADQUISICIÓN TÓNER PARA EL PROGRAMA ADICIONES | 2025 | SSASLP | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN SA DE CV | $129,815.23 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w22-924016995-n-123-2025 | | PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER S200 | 2025 | SSASLP | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN SA DE CV | $57,000.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w22-924016995-n-125-2025 | | 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2023 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | CORPORATIVO EMPRESARIAL ALPIK SA DE CV | $269,564.29 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-259-2023 | | 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2024 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | ADRIANA AGUILAR PRIEGO | $69,890.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-204-2024 | | 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2023 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | EVOLUCIONES CAP SA DE CV | $123,511.73 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-142-2023 | | ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA IMPRESORAS, MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS DEL AGN | 2025 | AGN | ADJUDICADO | RED 33 INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV | $433,581.89 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-21-2025 | ## Ver también - [Licitaciones federales en San Luis Potosí](https://postor.com.mx/estado/san-luis-potosi) - [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023) - [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado) - [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria) ## Procedencia - Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX) - Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w22-924016995-n-25-2023 - JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w22-924016995-n-25-2023.json - OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w22-924016995-n-25-2023.ocds.json - [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w22-924016995-n-25-2023/contratos/1.md) - [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w22-924016995-n-25-2023/partidas/1.md) - Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. 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