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numero_procedimiento: AA-81-025-922062973-N-10-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
siglas: UAQ
entidad_federativa: Querétaro
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-05-12T16:02:09.000Z"
ganador: JUAN MANUEL ESQUIVEL OCHOA
monto_adjudicado_mxn: 374259.15
contrato_inicio: "2026-05-19T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-05-12T21:10:42.883Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-81-025-922062973-n-10-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO

La adjudicación directa AA-81-025-922062973-N-10-2026 fue publicada por UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO el 12 de mayo de 2026 para material de aseo para la coordinación de mantenimiento. La contratación corresponde a Querétaro. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a JUAN MANUEL ESQUIVEL OCHOA por $374,259. El contrato C-2026-00037442 corre del 19/05/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 2 anexos y 30 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUAN MANUEL ESQUIVEL OCHOA | $374,259.15 | $322,637.20 | $51,621.95 | C-2026-00037442 | 19/05/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |
| Ramo | 81 - QUERÉTARO |
| Expediente | E-2026-00047511 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | en los plazos del artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (30)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BOMBA DESTAPACAÑOS | 21601-0016 | DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.) | UNIDAD |  | $50.50 | $14.00 (n=21; 3.6× la mediana) |
| 0 | GARRAFA DE 20 LITROS | 21601-0087 | CLORO | UNIDAD |  | $149.50 |  |
| 0 | CUBETA PLÁSTICO FLEXIVLE NO. 18 CAPACIDAD 15 LITROS | 21601-0012 | CUBETA | UNIDAD |  | $95.30 | $95.30 (n=17; 1.0× la mediana) |
| 0 | LIMPIADOR EN POLVO AJAX BICLORO DE 388 GMS CAJA CON 48 PIEZAS | 21601-0067 | LIMPIADOR | UNIDAD |  | $1,715.00 | $200.00 (n=52; 8.6× la mediana) |
| 0 | CEPILLO PARA WC | 21601-0010 | CEPILLOS PARA LIMPIEZA | UNIDAD |  | $38.00 | $73.00 (n=41; 0.5× la mediana) |
| 0 | EN POLVO BOLSA DE 1 KILOGRAMO, CAJA CON 10 BOLSAS | 21601-0017 | DETERGENTES | UNIDAD |  | $380.00 | $431.86 (n=82; 0.9× la mediana) |
| 0 | FIBRA NEGRA SCOTCH BRITE USO RUDO P-76, CAJA CON 12 PIEZAS | 21601-0028 | FIBRA | UNIDAD |  | $217.50 | $13.65 (n=48; 15.9× la mediana) |
| 0 | TIPO CEPILLO, MANGO DE MADERA | 21601-0020 | ESCOBAS | UNIDAD |  | $35.00 | $55.65 (n=37; 0.6× la mediana) |
| 0 | TIPO ABANICO, MANGO DE MADERA | 21601-0020 | ESCOBAS | UNIDAD |  | $39.60 | $55.65 (n=37; 0.7× la mediana) |
| 0 | FIBRA SCOTCH BRITE LIMPIEZA PROFUNDA , CAJA CON 8 PIEZAS | 21601-0028 | FIBRA | UNIDAD |  | $225.60 | $13.65 (n=48; 16.5× la mediana) |
| 0 | GUANTES ANSELL ALPHATEC 88-394 DEL NÚMERO 7, PAQUETE CON 12 PIEZAS | 21601-0082 | GUANTES DOMÉSTICOS (LÁTEX, GOMA, ETC.) | UNIDAD |  | $239.00 | $19.10 (n=73; 12.5× la mediana) |
| 0 | GUANTE ANSELL ALPHATEC 88-394 DEL NÚMERO 8, PAQUETE CON 12 PIEZAS | 21601-0082 | GUANTES DOMÉSTICOS (LÁTEX, GOMA, ETC.) | UNIDAD |  | $239.00 | $19.10 (n=73; 12.5× la mediana) |
| 0 | AJAX LÍQUIDO, AROMA LIMÓN PARA TRASTES DE 500 ML | 21601-0032 | JABON LIQUIDO | UNIDAD |  | $31.00 | $536.00 (n=63; 0.1× la mediana) |
| 0 | GUANTE ANSELL ALPHATEC 88-394 DEL NÚMERO 9, PAQUETE CON 12 PIEZAS | 21601-0082 | GUANTES DOMÉSTICOS (LÁTEX, GOMA, ETC.) | UNIDAD |  | $239.00 | $19.10 (n=73; 12.5× la mediana) |
| 0 | LIMPIA VIDRIO, GARRAFA DE 20 LITROS | 21601-0067 | LIMPIADOR | UNIDAD |  | $143.00 | $200.00 (n=52; 0.7× la mediana) |
| 0 | FUNDA PARA MOP DE 60 CMS, PAQUETE CON 25 PIEZAS | 21601-0084 |  | UNIDAD |  | $892.00 | $430.00 (n=67; 2.1× la mediana) |
| 0 | REPUESTO PARA MOP DE 60 CMS, METÁLICO, PAQUETE CON 25 PIEZAS | 21601-0084 |  | UNIDAD |  | $2,214.00 | $430.00 (n=67; 5.1× la mediana) |
| 0 | MULTIULIMPIADOR GARRAFA DE 20 LITROS | 21601-0067 | LIMPIADOR | UNIDAD |  | $156.00 | $200.00 (n=52; 0.8× la mediana) |
| 0 | COLOR BLANCO, ROLLOS DE 9CMX200 METROS, CAJA CON 12 PIEZAS | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | UNIDAD |  | $294.00 | $460.00 (n=99; 0.6× la mediana) |
| 0 | TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS COLOR BLANCO (SANITAS) DE 100 HOJAS, CAJA CON 20 PIEZA | 21601-0043 | PAPEL TOALLA | UNIDAD |  | $210.00 | $340.00 (n=64; 0.6× la mediana) |
| 0 | SHAMPOO PARA MANOS GARRAFA DE 20 LITROS | 21601-0071 | CHAMPU (SHAMPOO) | UNIDAD |  | $338.00 |  |
| 0 | AROMATIZANTE EN GEL DE 28 GRAMOS AROMA FRESA | 21601-0086 | AROMATIZANTE | UNIDAD |  | $15.60 |  |
| 0 | BOTE DE BASURA CON LLANTAS DE 8 PULGADAS, CAPACIDAD 50 GALONES, LARGO 30" ANCHO 24" ALTO 40" MARCA RUBBERMAID | 21601-0084 |  | UNIDAD |  | $2,961.90 | $430.00 (n=67; 6.9× la mediana) |
| 0 | ESCOBA VARA COMPLETA CON BASTÓN | 21601-0020 | ESCOBAS | UNIDAD |  | $166.10 | $55.65 (n=37; 3.0× la mediana) |
| 0 | CON BASTÓN DE PLÁSTICO DURO | 21601-0051 | RECOGEDOR | UNIDAD |  | $53.10 | $29.50 (n=21; 1.8× la mediana) |
| 0 | ESCOBA PLASTICA TRUPER 158.5X55X5 CM COLOR NARANJA | 21601-0020 | ESCOBAS | UNIDAD |  | $110.00 | $55.65 (n=37; 2.0× la mediana) |
| 0 | PASTILLA AROMATIZANTE CON GANCH, CAJA CON 50 PIEZAS | 21601-0068 | PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO | UNIDAD |  | $537.50 | $78.00 (n=31; 6.9× la mediana) |
| 0 | TRAPEADOR DE TOALLA DE MICROFIBRA, PAQUETE CON 12 PIEZAS | 21601-0054 | TRAPEADOR | UNIDAD |  | $1,180.00 | $112.50 (n=29; 10.5× la mediana) |
| 0 | BOLSA NEGRA DE 90X 1.2O, POR KILOGRAMO | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | UNIDAD |  | $31.25 | $348.00 (n=112; 0.1× la mediana) |
| 0 | CONTENEDOR DE BASURA DE 1100 LITROS COLOR VERDE | 21601-0084 |  | UNIDAD |  | $9,797.90 | unidad no comparable |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO tiene 38 procedimientos en el índice con 25 proveedores distintos; 74% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 12/05/2026 |
| Apertura | 11/05/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 19/05/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/05/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/51a1dc548b3aa917e063a61200a969dd/procedimiento |
| ACEPTACION.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 12/05/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/51a1dc548b3aa917e063a61200a969dd/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | UNAQ | ADJUDICADO | CESAR GABRIEL MONROY ASCENCION | $307,079.86 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-81-024-922053993-n-6-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | CIDE | ADJUDICADO PARCIAL | "MR. LIMPIEZA" SA DE CV | $435,519.14 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-38-90m-03890m001-n-49-2025 |
| 21601.-MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | CENTRAL ABASTECEDORA DEL SURESTE SA DE CV | $1,499,999.48 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-342-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIVERSIDAD | 2024 | UTBIS PUEBLA | ADJUDICADO | MARIA MAGDALENA HERNANDEZ PAEZ | $160,000.74 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-80-002-921081939-n-3-2024 |
| ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA | 2024 | CONAFE | ADJUDICADO | EDSON IXTOC XOLALPA ORTIZ | $46,991.60 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-l6w-011l6w001-n-46-2024 |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SEDE GDL-MER-MTY | 2025 | CIATEJ | ADJUDICADO PARCIAL | LIMPIEZA CARMEN SA DE CV | $361,927.46 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-38-90i-03890i001-n-40-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Querétaro](https://postor.com.mx/estado/queretaro)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-81-025-922062973-n-10-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-81-025-922062973-n-10-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-81-025-922062973-n-10-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-81-025-922062973-n-10-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-81-025-922062973-n-10-2026/partidas/1.md)
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