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numero_procedimiento: AA-80-V22-921044966-N-24-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SSEP
siglas: SSEP
entidad_federativa: Puebla
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-03-02T00:27:55.000Z"
ganador: BANNIE SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1363989.48
contrato_inicio: "2023-11-22T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:49:19.679Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-80-v22-921044966-n-24-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# SSEP-DRM-ICTPF-001-2023

SSEP publicó la adjudicación directa AA-80-V22-921044966-N-24-2023 el 1 de marzo de 2024 para ssep-drm-ictpf-001-2023. La contratación corresponde a Puebla. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a BANNIE SA DE CV por $1,363,989. El contrato C-2024-00023393 corre del 22/11/2023 al 31/12/2023. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 2 anexos y 8 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BANNIE SA DE CV | $1,363,989.48 | $1,175,853.00 | $188,136.48 | C-2024-00023393 | 22/11/2023 – 31/12/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE OBRA, BIENES, SERVICIOS GENERALES Y PROCESOS DE GESTIÓN |
| Ramo | 80 - PUEBLA |
| Expediente | E-2024-00020085 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | transferencia bancaria, pago de una sola exhibicion |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (8)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CARTUCHO NEGRO HP 98 (ORIGINAL) PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 100 MOBILE PRINTER. CADUCIDAD MÍNIMA 18 MESES | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,456.00 | $1,632.72 (n=10817; 0.9× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE COLOR HP 97 (ORIGINAL) PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 100 MOBILE PRINTER. CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,552.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.0× la mediana) |
| 0 | TANQUE GL-16 DE TINTA AMARILLA ORIGINAL PARO MULTIFUNCIONAL MAXIFY GX7010. MARCA: CANON; CÓDIGO DE PIEZA 4420C001 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $603.00 | $1,632.72 (n=10817; 0.4× la mediana) |
| 0 | TANQUE GL-16 DE TINTA MAGENTA ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL MAXIFY GX7010 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $620.00 | $1,632.72 (n=10817; 0.4× la mediana) |
| 0 | TANQUE GL-16 DE TINTA MAGENTA ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL MAXIFY GX7010, CÓDIGO 4408C001 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $800.00 | $1,632.72 (n=10817; 0.5× la mediana) |
| 0 | TANQUE GI- 16 DE TINTO CY AN ORIGINAL PARO MULTIFUNCIONAL MAXIFY GX7010. MARCA: CANON; CÓDIGO 4418C001. | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $620.00 | $1,632.72 (n=10817; 0.4× la mediana) |
| 0 | TÓNER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO P4014. | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $4,740.00 | $1,632.72 (n=10817; 2.9× la mediana) |
| 0 | TONER TINTA NEGRA PARA LMPRESORA SAMSUNG, MODELO: PROXPRESS M04020ND ORIGINAL | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $3,877.00 | $1,632.72 (n=10817; 2.4× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- BANNIE SA DE CV tiene 1 contrato registrados en el índice por $1,363,989 con 1 dependencia en 2023.
- SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA tiene 76 procedimientos en el índice con 45 proveedores distintos; 74% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 01/03/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 22/11/2023 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| suficiencia_0001.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/07efd88953b1415f891d1a224cc9eb78/procedimiento |
| DICTAMEN_0001.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/07efd88953b1415f891d1a224cc9eb78/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2024 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | SUSANA DE DIOS OLAN | $249,997.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-151-2024 |
| MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 2023 | SSN | ADJUDICADO | ROMYNA KARELIA FRANCHINI ESCOBEDO | $128,890.75 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-77-014-918032996-n-20-2023 |
| MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 2025 | 083W21 | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN SA DE CV | $129,999.99 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w21-924013994-n-75-2025 |
| 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2024 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | D-RAM INGENIERIA EN TI SA DE CV | $38,874.36 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-179-2024 |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES MARCA HP Y EPSON PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN | 2023 | ONCETV | ADJUDICADO PARCIAL | DESARROLLO E INNOVACION BROMO SA DE CV | $137,768.06 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-1912-2023 |
| PARA LA ADQUISICIÓN TÓNER PARA EL PROGRAMA ADICIONES | 2025 | SSASLP | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN SA DE CV | $129,815.23 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w22-924016995-n-123-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Puebla](https://postor.com.mx/estado/puebla)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-80-v22-921044966-n-24-2023
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-80-v22-921044966-n-24-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-80-v22-921044966-n-24-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-80-v22-921044966-n-24-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-80-v22-921044966-n-24-2023/partidas/1.md)
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