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numero_procedimiento: AA-79-126-920046992-N-9-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
siglas: UNSIS
entidad_federativa: Oaxaca
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-01-12T15:30:34.000Z"
ganador: COMERCIAL GUVIER SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 77924.02
contrato_inicio: "2025-07-10T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-07-21T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-01-12T15:33:26.045Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-79-126-920046992-n-9-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OTRAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR publicó la adjudicación directa AA-79-126-920046992-N-9-2025 el 12 de enero de 2026 para adquisición de material de limpieza que será utilizado por el personal de intendencia para limpieza de baños y otras áreas de la universidad de la sierra sur. La contratación corresponde a Oaxaca. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó 3 contratos a COMERCIAL GUVIER SA DE CV, MARIA DE LOS ANGELES BOLAÑOS CACHO FERNANDEZ y AURORA CONCEPCION MALDONADO GARCIA por $77,924. Los contratos corren del 10/07/2025 al 21/07/2025. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 4 anexos y 25 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMERCIAL GUVIER SA DE CV | $40,788.00 | $35,162.07 | $5,625.93 | C-2025-00124711 | 11/07/2025 – 21/07/2025 |  |
| MARIA DE LOS ANGELES BOLAÑOS CACHO FERNANDEZ | $15,648.52 | $13,490.10 | $2,158.42 | C-2026-00015646 | 10/07/2025 – 20/07/2025 |  |
| AURORA CONCEPCION MALDONADO GARCIA | $21,487.50 | $18,523.71 | $2,963.79 | C-2026-00015643 | 10/07/2025 – 20/07/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 1 |
| Ramo | 79 - OAXACA |
| Expediente | E-2025-00057792 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Forma de pago | CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (25)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CAJAS DE DETERGENTE ROMA BOLSA DE KILO | 21601-0017 | DETERGENTES | UNIDAD |  | $323.79 | $431.86 (n=82; 0.7× la mediana) |
| 0 | DETERGENTE AXION EN POLVO LIMOS 720G | 21601-0017 | DETERGENTES | PIEZA |  | $26.38 | $374.09 (n=1484; 0.1× la mediana) |
| 0 | CAJAS DE CLARASOL VERDE  DE 1 LITRO CAJA C/12 FRASCOS | 21601-0014 | DESINFECTANTE | UNIDAD |  | $120.52 | $357.50 (n=58; 0.3× la mediana) |
| 0 | GALONES DE PINOL DE 9 LITROS | 21601-0067 | LIMPIADOR | GALON |  | $184.66 | $183.69 (n=112; 1.0× la mediana) |
| 0 | ACIDO MURIATICO DE 1 LITRO | 21601-0002 | AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA | PIEZA |  | $20.17 | $152.50 (n=1343; 0.1× la mediana) |
| 0 | CAJA DE TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6 ROLLOS | 21601-0043 | PAPEL TOALLA | UNIDAD |  | $275.90 | $340.00 (n=64; 0.8× la mediana) |
| 0 | ROLLO DE FRANELA GRIS C/50 METROS | 21601-0029 | FRANELA | PIEZA |  | $595.00 | $115.00 (n=709; 5.2× la mediana) |
| 0 | ROLLO DE JERGA GRIS C/25 METROS | 21601-0066 | JERGA | PIEZA |  | $302.50 | $275.50 (n=316; 1.1× la mediana) |
| 0 | MECHUDO MEDIANO DE PAVILO REFORZADO MEDIANOS | 21601-0039 | MECHUDO | PIEZA |  | $33.15 | $75.00 (n=658; 0.4× la mediana) |
| 0 | CEPILLOS PLASTICO PARA WC CON BASE | 21601-0010 | CEPILLOS PARA LIMPIEZA | PIEZA |  | $28.00 | $44.64 (n=973; 0.6× la mediana) |
| 0 | ESCOBAS DE CERDAS SUAVES VENECIA | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $47.76 | $68.00 (n=1678; 0.7× la mediana) |
| 0 | ESCOBAS ABANICO MEDIANAS | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $33.90 | $68.00 (n=1678; 0.5× la mediana) |
| 0 | BIDONES DE LIMPIAVIDRIOS C/20 LITROS | 21601-0067 | LIMPIADOR | UNIDAD |  | $360.00 | $200.00 (n=52; 1.8× la mediana) |
| 0 | ESCOBAS DE PATIO DE BAMBU GRANDES | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $55.00 | $68.00 (n=1678; 0.8× la mediana) |
| 0 | BASE PARA MOPS DE 60CM | 21601-0048 | PORTA JERGAS | PIEZA |  | $79.80 | $107.00 (n=23; 0.7× la mediana) |
| 0 | ROLLOS DE BOLSA NEGRA 90X1.20 C/10 PIEZAS CADA ROLLO | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | UNIDAD |  | $30.50 | $348.00 (n=112; 0.1× la mediana) |
| 0 | RECOGEDOR DE ALUMINIO | 21601-0051 | RECOGEDOR | PIEZA |  | $26.50 | $43.00 (n=703; 0.6× la mediana) |
| 0 | SACUDIDOR LARGO PARA TECHO | 21601-0027 | FELPA | PIEZA |  | $120.00 | $50.00 (n=121; 2.4× la mediana) |
| 0 | CAJA DE CUBREBOCAS AMBIDERM C/50 PIEZAS CADA CAJA | 21601-0060 | ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL | UNIDAD |  | $61.64 | $172.95 (n=22; 0.4× la mediana) |
| 0 | CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA CAJA C/20 PAQUETES | 21601-0043 | PAPEL TOALLA | UNIDAD |  | $192.24 | $340.00 (n=64; 0.6× la mediana) |
| 0 | 150 PARES DE GUANTES LATEX NUM.8 MEDIANOS, 50 PARES DE 7 ½ O 7 QUE SON CHICOS | 21601-0082 | GUANTES DOMÉSTICOS (LÁTEX, GOMA, ETC.) | UNIDAD |  | $13.79 | $19.10 (n=73; 0.7× la mediana) |
| 0 | REPUESTOS PARA MOPS DE 60CMS | 21601-0066 | JERGA | PIEZA |  | $31.03 | $275.50 (n=316; 0.1× la mediana) |
| 0 | JALADORES DE PLASTICO PARA PISO | 21601-0035 | JALADOR DE AGUA | PIEZA |  | $25.00 | $63.13 (n=679; 0.4× la mediana) |
| 0 | FRASCOS DE INSECTICIDA RAID MAX | 21601-0085 | INSECTICIDA | PIEZA |  | $68.53 | $84.25 (n=56; 0.8× la mediana) |
| 0 | FRASCOS DE INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN | 21601-0085 | INSECTICIDA | PIEZA |  | $60.78 | $84.25 (n=56; 0.7× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- COMERCIAL GUVIER SA DE CV tiene 1 contrato registrados en el índice por $40,788 con 1 dependencia en 2025.
- UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR tiene 37 procedimientos en el índice con 39 proveedores distintos; 95% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 12/01/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 11/07/2025 |

## Anexos (4)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ET LIMP.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 12/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a145ceecd18443559e8b4ab4e1d4feb6/procedimiento |
| OFICIO 12.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 12/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a145ceecd18443559e8b4ab4e1d4feb6/procedimiento |
| OFI MARIA.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a145ceecd18443559e8b4ab4e1d4feb6/procedimiento |
| ofi auro.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a145ceecd18443559e8b4ab4e1d4feb6/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 2024 | UIEPA | ADJUDICADO | OSCAR CANDIA MARTINEZ | $288,968.91 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-80-u89-921057972-n-11-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024 | ISSSTE | ADJUDICADO | YEZPY COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SA DE CV | $1,046,099.80 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn006-n-2-2024 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | UIEPA | ADJUDICADO | OSCAR CANDIA MARTINEZ | $253,998.37 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-80-u89-921057972-n-6-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA. | 2023 | CSEECOL | ADJUDICADO | MIGUEL ANGEL LLANOS MACHUCA | $200,000.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-65-p16-906025990-n-37-2023 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA SEDES REGIONALES PUEBLA | 2025 | CONAFE | ADJUDICADO | PR&HOW SERVICIOS TECNICOS SA DE CV | $87,200.41 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-l6w-011l6w981-n-1-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2026 | BIENESTAR | ADJUDICADO | NANO SAVER MEXICO SA DE CV | $158,123.78 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-125-020000021-n-1-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Oaxaca](https://postor.com.mx/estado/oaxaca)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-79-126-920046992-n-9-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-79-126-920046992-n-9-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-79-126-920046992-n-9-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-79-126-920046992-n-9-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-79-126-920046992-n-9-2025/partidas/1.md)
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