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numero_procedimiento: AA-78-031-919059964-N-49-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (NL)
siglas: 078031
entidad_federativa: Nuevo León
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-12-22T15:35:08.000Z"
ganador: QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 69155.77
contrato_inicio: "2025-12-22T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-12-22T18:55:18.087Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-78-031-919059964-n-49-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# MATERIAL DE LIMPIEZA ( REQUI 329718)

La adjudicación directa AA-78-031-919059964-N-49-2025 fue publicada por SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (NL) el 22 de diciembre de 2025 para material de limpieza ( requi 329718). La contratación corresponde a Nuevo León. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE SA DE CV por $69,156. El contrato C-2025-00135957 corre del 22/12/2025 al 31/12/2025. El expediente incluye 3 anexos y 23 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE SA DE CV | $69,155.77 | $59,617.05 | $9,538.72 | C-2025-00135957 | 22/12/2025 – 31/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES |
| Ramo | 78 - NUEVO LEÓN |
| Expediente | E-2025-00119342 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | a traves de transferencia electronica 100% de contado dentro de los 07 dias habiles posteriores a la entrega de la factura correspondiente, previa recepcion de los bienes y/o servicios a entera satisfaccion por parte de la secretaria de las mujeres y acta entrega-recepcion la cual debe incluir evidencia fotografica. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (23)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15 PIEZAS DE ESCOBA MEDIA PEÑOLERA MANGO DE MADERA | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $39.68 | $68.00 (n=1681; 0.6× la mediana) |
| 0 | 20 PIEZAS DE TRAPEADOR DE MICROFIBRA O FELPA, MANGO DE MADERA | 21601-0054 | TRAPEADOR | PIEZA |  | $40.99 | $84.00 (n=1294; 0.5× la mediana) |
| 0 | 200 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG | 21601-0017 | DETERGENTES | PIEZA |  | $45.00 | $374.96 (n=1488; 0.1× la mediana) |
| 0 | 80 PIEZAS DE SUAVIZANTE DE TELAS DE LITRO | 21601-0072 | SUAVIZANTE | PIEZA |  | $18.20 | $308.44 (n=123; 0.1× la mediana) |
| 0 | 90 PIEZAS DE LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA DE LITRO | 21601-0067 | LIMPIADOR | PIEZA |  | $14.04 | $120.34 (n=2220; 0.1× la mediana) |
| 0 | 41 PIEZAS DE LIMPIADOR LIQUIDO ANTIHONGOS, 750 ML APROX | 21601-0067 | LIMPIADOR | PIEZA |  | $39.37 | $120.34 (n=2220; 0.3× la mediana) |
| 0 | 22 PIEZAS DE FRANELA COLOR BLANCO DE 5 METROS CADA UNA | 21601-0029 | FRANELA | PIEZA |  | $29.50 | $110.00 (n=712; 0.3× la mediana) |
| 0 | 15 PIEZAS DE ESTROPAJO DE ALAMBRE | 21601-0026 | ESTROPAJO | PIEZA |  | $3.98 | $16.84 (n=62; 0.2× la mediana) |
| 0 | 50 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA DE 0.70 X 0.90 13 MICRAS CON 25 BOLSAS | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | PIEZA |  | $25.33 | $90.00 (n=2213; 0.3× la mediana) |
| 0 | 100 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA DE 102 X 122 CMS 12 MICRAS CON 25 BOLSAS | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | PIEZA |  | $55.00 | $90.00 (n=2213; 0.6× la mediana) |
| 0 | 13 CUBETAS DE PLÁSTICO #16 CILÍNDRICA | 21601-0012 | CUBETA | PIEZA |  | $44.71 | $80.00 (n=963; 0.6× la mediana) |
| 0 | 150 PIEZAS DE CLORO LIQUIDO DE 950 ML | 21601-0087 | CLORO | PIEZA |  | $15.25 | $197.11 (n=130; 0.1× la mediana) |
| 0 | 150 PIEZAS DE LIMPIADOR LIQUIDO CON ACEITE DE PINO, PRESENTACIÓN EN LITRO. | 21601-0067 | LIMPIADOR | PIEZA |  | $16.33 | $120.34 (n=2220; 0.1× la mediana) |
| 0 | 40 PIEZAS DE FIBRA VERDE CON ESPONJA 8X12 CMS | 21601-0028 | FIBRA | PIEZA |  | $5.43 | $21.00 (n=1608; 0.3× la mediana) |
| 0 | 50 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA DE 0.90 X 1.20 14 MICRAS CON 25 BOLSAS | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | PIEZA |  | $36.44 | $90.00 (n=2213; 0.4× la mediana) |
| 0 | 10 PIEZAS DE DESTAPACAÑOS LIQUIDO DE UN LITRO | 21601-0016 | DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.) | PIEZA |  | $86.82 | $37.97 (n=470; 2.3× la mediana) |
| 0 | 5 PIEZAS DE MOOPS DE 90 CM CON BASE TUBO Y FUNDA | 21601-0054 | TRAPEADOR | PIEZA |  | $141.00 | $84.00 (n=1294; 1.7× la mediana) |
| 0 | 20 PIEZAS DE AROMATIZANTE EN AEROSOL DE 357 GRAMOS | 21601-0086 | AROMATIZANTE | PIEZA |  | $42.21 | $75.00 (n=144; 0.6× la mediana) |
| 0 | 50 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO CON 48 ROLLOS DE 600 HOJAS | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | PIEZA |  | $433.74 | $359.00 (n=1893; 1.2× la mediana) |
| 0 | 8 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA SECADO DE MANOS BLANCO, 180 MT CON 6 ROLLOS | 21601-0043 | PAPEL TOALLA | PIEZA |  | $221.80 | $352.00 (n=1389; 0.6× la mediana) |
| 0 | 30 PIEZAS DE INSECTICIDA EN AEROSOL, 426 MILILITROS APROXIMADAMENTE | 21601-0085 | INSECTICIDA | PIEZA |  | $63.22 | $84.25 (n=56; 0.8× la mediana) |
| 0 | 10 PIEZAS DE TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CON 84 PIEZAS | 21601-0041 | PAPEL FACIAL | PIEZA |  | $142.59 | $41.30 (n=42; 3.5× la mediana) |
| 0 | 80 PIEZAS DE PASTILLAS SANITARIAS DE 80 GRAMOS | 21601-0068 | PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO | PIEZA |  | $10.43 | $21.55 (n=866; 0.5× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE SA DE CV tiene 9 contratos registrados en el índice por $374,305 con 3 dependencias entre 2024 y 2026; 5 de ellos con 078031.
- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (NL) tiene 128 procedimientos en el índice con 47 proveedores distintos; 61% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 22/12/2025 |
| Apertura | 19/12/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 23/12/2025 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ft 329718.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 22/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/468d18b1c0945833e0639e1200a9f614/procedimiento |
| of ex 329718.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 22/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/468d18b1c0945833e0639e1200a9f614/procedimiento |
| ADJ 329718.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 22/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/468d18b1c0945833e0639e1200a9f614/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE LIMPIEZA (REQ.330547) | 2025 | 078031 | ADJUDICADO | QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE SA DE CV | $16,567.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-78-031-919059964-n-41-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | SEDAFOP | ADJUDICADO | GRUPO REGA SA DE CV | $34,813.92 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x81-927010963-n-25-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | BIENESTAR | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA CRISE DEL SURESTE SA DE CV | $249,836.16 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-127-020000872-n-14-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | BIENESTAR | ADJUDICADO | NEGOCIOS Y VENTAS APEX SA DE CV | $124,990.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-127-020000872-n-5-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2026 | BIENESTAR | ADJUDICADO | NANO SAVER MEXICO SA DE CV | $158,123.78 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-125-020000021-n-1-2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | BIENESTAR | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA CRISE DEL SURESTE SA DE CV | $199,997.92 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-127-020000872-n-24-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Nuevo León](https://postor.com.mx/estado/nuevo-leon)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-78-031-919059964-n-49-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-78-031-919059964-n-49-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-78-031-919059964-n-49-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-78-031-919059964-n-49-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-78-031-919059964-n-49-2025/partidas/1.md)
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