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numero_procedimiento: AA-74-028-915057871-N-20-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
siglas: 074028
entidad_federativa: México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-10-23T21:52:22.000Z"
ganador: GRUPO CONSULTOR JOVAR S DE RL DE CV
monto_adjudicado_mxn: 118462.98
contrato_inicio: "2026-11-13T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-10-30T20:30:06.964Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-20-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
publicado_por: Postor Abierto
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# ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA  (PAPEL BOND, CARPETAS, ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, BOLÍGRAFOS, MARCA TEXTOS, ETIQUETAS ADHESIVAS, CINTA, HOJAS DE COLORES)

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO adjudicó adquisición de materiales y útiles de oficina (papel bond, carpetas, engrapadoras, perforadoras, bolígrafos, marca textos, etiquetas adhesivas, cinta, hojas de colores) a GRUPO CONSULTOR JOVAR S DE RL DE CV por $118,463, con contrato desde el 13 de noviembre de 2026. INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO publicó la adjudicación directa AA-74-028-915057871-N-20-2026 el 23 de octubre de 2026. La contratación corresponde a México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El contrato C-2026-00099829 corre del 13/11/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 2 anexos y 13 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO CONSULTOR JOVAR S DE RL DE CV | $118,462.98 | $102,123.26 | $16,339.72 | C-2026-00099829 | 13/11/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| Ramo | 74 - MÉXICO |
| Expediente | E-2026-00110951 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | Será dentro de los 17 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso de la factura debidamente validada por el Área Usuaria y/o Administrador del Contrato a la Subdirección de Tesorería y Contabilidad del Instituto de Salud del Estado de México, acompañada de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados que amparen la entrega de los bienes a entera satisfacción del Área Usuaria y/o Administrador del Contrato, no aplicará el pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (13)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, COLOR DEL PAPEL BLANCO CON 98% DE BLANCURA, GRAMAJE DE 75 GR. CAJA CON 5 MILLARES | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $1,043.63 | $165.50 (n=3098; 6.3× la mediana) |
| 0 | BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO, CAJA 12 | 21101-0026 | BOLIGRAFOS | PIEZA |  | $85.20 | $37.50 (n=2334; 2.3× la mediana) |
| 0 | CARPETA CARTA CON ARILLO EN O DE 1 PULGADA / 200 HOJAS / COLOR BLANCO | 21101-0041 | CARPETAS PARA ARCHIVO | PIEZA |  | $62.50 | $70.59 (n=3582; 0.9× la mediana) |
| 0 | ENGRAPADORA METÁLICA | 21101-0089 | ENGRAPADORA | PIEZA |  | $165.00 | $148.00 (n=1151; 1.1× la mediana) |
| 0 | PERFORADORA METALICA DE 2 ORIFICIOS, COLOR NEGRO | 21101-0155 | PERFORADORA | PIEZA |  | $138.90 | $192.55 (n=1130; 0.7× la mediana) |
| 0 | CARPETA DE PLASTICO COLOR BLANCA CON ARGOLLAS, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 2 PULGADAS | 21101-0041 | CARPETAS PARA ARCHIVO | PIEZA |  | $98.00 | $70.59 (n=3582; 1.4× la mediana) |
| 0 | MARCATEXTOS FLUORECENTE, COLOR VERDE, PUNTA CINCEL | 21101-0243 | MARCA TEXTOS | PIEZA |  | $18.00 | $16.00 (n=1750; 1.1× la mediana) |
| 0 | ETIQUETA ADHESIVA LASER, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA MEDIDAS 21.6 X 27.9 CM. PAQUETE CON 25 PIEZAS | 21101-0304 | PAPELERÍA | PIEZA |  | $121.50 | $47.88 (n=914; 2.5× la mediana) |
| 0 | BOLIGRAFO COLOR ROJO, PUNTO MEDIO, CAJA CON 12 PIEZAS | 21101-0026 | BOLIGRAFOS | PIEZA |  | $74.94 | $37.50 (n=2334; 2.0× la mediana) |
| 0 | CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE, MEDIDAS 50 M X 4.8 CM, PAQUETE CON 6 PIEZAS | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $220.00 | $24.00 (n=2386; 9.2× la mediana) |
| 0 | HOJAS DE COLORES PASTEL, PAQUETE DE 100 HOJAS CARTA, SURTIDO 5 COLORES PASTEL PAQUETE DE 74 G | 21101-0292 | PAPEL / HOJA | PIEZA |  | $92.50 | $120.00 (n=447; 0.8× la mediana) |
| 0 | MARCATEXTOS FLUORESCENTE GRUESO ROSA CAJA CON 12 PIEZAS, PUNTA CINCEL | 21101-0243 | MARCA TEXTOS | PIEZA |  | $178.00 | $16.00 (n=1750; 11.1× la mediana) |
| 0 | PERFORADORA METÁLICA DE USO PESADO TRIPLE AGUJERO PROFESIONAL | 21101-0155 | PERFORADORA | PIEZA |  | $900.00 | $192.55 (n=1130; 4.7× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- GRUPO CONSULTOR JOVAR S DE RL DE CV tiene 14 contratos registrados en el índice por $4,523,410 con 4 dependencias entre 2025 y 2026; 9 de ellos con 074028.
- INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO tiene 109 procedimientos en el índice con 121 proveedores distintos; 87% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Compras recurrentes

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO hizo 3 adjudicaciones directas de adquisición de materiales y útiles de oficina entre 2025 y 2026 por $467,179 en total; esta es una de ellas.

| Procedimiento | Publicación | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| AA-74-028-915057871-N-11-2026 | 18/09/2026 | $144,093 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-11-2026 |
| AA-74-028-915057871-N-17-2025 | 17/10/2025 | $204,623 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-17-2025 |

## Otros contratos de GRUPO CONSULTOR JOVAR S DE RL DE CV

| Procedimiento | Publicación | URL |
| --- | --- | --- |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS TERRESTRES | 26/10/2026 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-22-2026 |
| ADQUISICIÓN DE LLANTAS | 26/10/2026 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-21-2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 18/09/2026 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-11-2026 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN CAMPECHE | 30/07/2026 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-06-kcz-006kcz997-n-4-2026 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÓVILES | 29/07/2026 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-6-2026 |
| ADQUISICIÓN DE TÓNER | 29/07/2026 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-5-2026 |

- Perfil: https://postor.com.mx/proveedor/grupo-consultor-jovar

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 23/10/2026 |
| Apertura | 15/10/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 13/11/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANETECUTILES.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 30/10/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5e89f0f9cbde0861e063a61200a931c4/procedimiento |
| NOTIFUTILES.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 30/10/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5e89f0f9cbde0861e063a61200a931c4/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21101.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2024 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | EVOLUCIONES CAP SA DE CV | $32,778.55 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-94-2024 |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA INSTITUCIONAL EJERCICIO 2026 | 2026 | INSP | ADJUDICADO | NOVUS SUPPLY SA DE CV | $113,191.17 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndy-012ndy002-n-47-2026 |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y PAPEL BOND, EJERCICIO FISCAL 2026 | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | FORMAS EFICIENTES SA DE CV | $4,811,482.69 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr004-n-97-2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2026 | IMSS-BIENESTAR | ADJUDICADO | GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | $232,860.64 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-56-ayo-056ayo940-n-88-2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2026 | INSP | ADJUDICADO | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | $5,478.26 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndy-012ndy002-n-54-2026 |
| 21101.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2024 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | MARIA DEL SOCORRO OCAMPO LIZAMA | $1,490,167.31 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-199-2024 |

## Ver también

- [Procedimientos del Instituto de Salud del Estado de México en 2026](https://postor.com.mx/dependencia/074028/procedimientos/2026)
- [Licitaciones federales en México](https://postor.com.mx/estado/mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Adjudicaciones directas publicadas en ComprasMX](https://postor.com.mx/adjudicacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Registro oficial: ComprasMX, procedimiento AA-74-028-915057871-N-20-2026: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5e89f0f9cbde0861e063a61200a931c4/procedimiento
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-20-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-20-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-20-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-20-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-028-915057871-n-20-2026/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0. Cita como «Postor Abierto». Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json. Formato de cita: https://postor.com.mx/como-citar