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numero_procedimiento: AA-70-016-911029974-N-17-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARÍA DE LAS MUJERES (GTO)
siglas: MUJERESGTO
entidad_federativa: Guanajuato
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-10-09T20:46:04.000Z"
ganador: una persona física
monto_adjudicado_mxn: 59602.05
contrato_inicio: "2026-10-16T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-10-22T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-10-16T01:15:02.702Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-70-016-911029974-n-17-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
publicado_por: Postor Abierto
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# COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA 2110

MUJERESGTO adjudicó compra de insumos de papeleria 2110 a una persona física por $59,602, con contrato desde el 16 de octubre de 2026. SECRETARÍA DE LAS MUJERES (GTO) publicó la adjudicación directa AA-70-016-911029974-N-17-2026 el 9 de octubre de 2026. La contratación corresponde a Guanajuato. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El contrato C-2026-00095803 corre del 16/10/2026 al 22/10/2026. El expediente incluye 2 anexos y 16 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRECIA FERNANDA RODRIGUEZ SALAZAR | $59,602.05 | $51,381.08 | $8,220.97 | C-2026-00095803 | 16/10/2026 – 22/10/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN GENERAL, MUJERESGTO |
| Ramo | 70 - GUANAJUATO |
| Expediente | E-2026-00103725 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | SE DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO AL RFC GEG850101FQ2, Dirección Fiscal: Paseo de la Presa No. 103, Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Guanajuato, México, Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, LA ENTREGA DE BIENES SE DEBERA ENTREGAR 10 DIAS HABILES POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN O ENTREGAR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 12% PARA ENTREGA POSTERIOR, EL PAGO SE REALIZARA VIA TRANSFERENCIA 20 DIAS HABILES POSTERIOR A LA ENTREGA DE LOS BIENES. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (16)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SACAPUNTAS METALICO 1 ORIFICIO TRIANGULAR | 21101-0211 | TAJALAPIZ MANUAL ( SACAPUNTAS MANUAL ) | PIEZA |  | $1.74 | $15.00 (n=656; 0.1× la mediana) |
| 0 | PINTURA ACRÍLICA 250 ML | 21101-0161 | PINTURAS PASTEL | PIEZA |  | $93.97 | $135.10 (n=28; 0.7× la mediana) |
| 0 | CORRECTOR LIQUIDO FRASCO 20 ML | 21101-0076 | CORRECTOR LIQUIDO | PIEZA |  | $5.02 | $20.00 (n=712; 0.3× la mediana) |
| 0 | PINCEL ARTÍSTICO DE PLÁSTICO CON 12 PIEZAS | 21101-0158 | PINCEL | PIEZA |  | $112.14 | $75.43 (n=230; 1.5× la mediana) |
| 0 | PEGAMENTO BLANCO 500 GRAMOS | 21101-0154 | PEGAMENTO LIQUIDO | PIEZA |  | $31.00 | $41.13 (n=670; 0.8× la mediana) |
| 0 | "TIJERAS METALICAS: PARA PAPELERÍA ACERO INOXIDABLE FORJADO Y TEMPLADO PARA MÁXIMA DURACIÓN CORTE SUAVE Y PRECISO CUCHILLAS DEALTARESISTENCIA COLOR ACERO TAMAÑO 6"" (15 CM). | 21101-0216 | TIJERAS PARA OFICINA | PIEZA |  | $52.53 | $42.00 (n=1181; 1.3× la mediana) |
| 0 | TIJERAS PUNTA ROMA DE 5 PULGADAS | 21101-0216 | TIJERAS PARA OFICINA | PIEZA |  | $6.50 | $42.00 (n=1181; 0.2× la mediana) |
| 0 | BARRA DE SILICON PARA USARSE EN PISTOLA CALIENTE DE 10 CM. DE LARGO | 21101-0252 | SILICON | PIEZA |  | $1.20 | unidad no comparable |
| 0 | LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRICULA C/100 HJAS.MAS MENOS 5 HOJAS. | 21101-0079 | CUADERNO / LIBRETA | PIEZA |  | $15.00 | $53.38 (n=2750; 0.3× la mediana) |
| 0 | LIBRETA FORMA FRANCESA C/100 HOJAS PASTA DE PLASTICO, MAS MENOS 5 HOJAS. | 21101-0079 | CUADERNO / LIBRETA | PIEZA |  | $82.53 | $53.38 (n=2750; 1.5× la mediana) |
| 0 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA C/100 HJAS.MAS MENOS 5 HOJAS. | 21101-0079 | CUADERNO / LIBRETA | PIEZA |  | $15.00 | $53.38 (n=2750; 0.3× la mediana) |
| 0 | PAPEL TIPO CREPE EN MEDIDA DE 50 X 190 CMS CON 25 PZAS. | 21101-0139 | PAPEL CREPE | PIEZA |  | $82.53 | $30.30 (n=259; 2.7× la mediana) |
| 0 | CLIPS SUJETADOR DE DOCUMENTOS 1" 25MM C/12 | 21101-0069 | CLIPS | PIEZA |  | $9.11 | $13.84 (n=2181; 0.7× la mediana) |
| 0 | CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. MINIMO 75 G/M2 Y 92% BLANCURA MINIMO PARA COPIADORAS IMPRESORAS LASER E INK JET CONTENIDO 5000HOJAS | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $575.00 | $164.96 (n=3082; 3.5× la mediana) |
| 0 | FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO | 21101-0104 | FOLDERS | PIEZA |  | $7.42 | unidad no comparable |
| 0 | "CAJA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. MINIMO 75 G/M2 Y 92% BLANCURA MINIMO PARA COPIADORAS IMPRESORAS LASER E INK JET CONTENIDO 5000HOJAS" | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $847.12 | $164.96 (n=3082; 5.1× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- SECRETARÍA DE LAS MUJERES (GTO) tiene 32 procedimientos en el índice con 16 proveedores distintos; 81% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Compras recurrentes

MUJERESGTO hizo 2 adjudicaciones directas de compra de insumos de papeleria 2110 en 2026 por $102,600 en total; esta es una de ellas.

| Procedimiento | Publicación | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| AA-70-016-911029974-N-9-2026 | 01/10/2026 | $42,998 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-70-016-911029974-n-9-2026 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 09/10/2026 |
| Apertura | 25/09/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 16/10/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| anexo tec.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 15/10/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5d6f13619f79058fe063a61200a9c228/procedimiento |
| oficioadjudica.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 15/10/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5d6f13619f79058fe063a61200a9c228/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA 2110 | 2026 | MUJERESGTO | ADJUDICADO | GRECIA FERNANDA RODRIGUEZ SALAZAR | $42,997.81 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-70-016-911029974-n-9-2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES OPERATIVOS Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE | 2026 | SMPUE | ADJUDICADO | ISHEL RUIZ MEJIA | $259,996.10 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-80-016-080016001-n-3-2026 |
| ADQ.DEMAT.OP.Y UTILES DE OF PAIBIM SEMUJRES | 2026 | 084W53 | ADJUDICADO | OFILLEVA SA DE CV | $35,059.20 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-84-w53-925002997-n-13-2026 |
| MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUJERES BIENESTAR | 2026 | BIENESTAR | ADJUDICADO | GASTELUM IX SA DE CV | $135,255.68 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-150-020000004-n-24-2026 |
| COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARTIDA 2110-PAIBIM | 2025 | MUJERESGTO | ADJUDICADO | ARACELI ESQUIVEL DOMINGUEZ | $52,848.85 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-70-016-911029974-n-18-2025 |
| MATERIAL DE OFICINA | 2026 | IHM | ADJUDICADO | JOSE GUADALUPE BORJAS VALENCIA | $249,958.25 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-72-063-913087946-n-240-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Guanajuato](https://postor.com.mx/estado/guanajuato)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Adjudicaciones directas publicadas en ComprasMX](https://postor.com.mx/adjudicacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Registro oficial: ComprasMX, procedimiento AA-70-016-911029974-N-17-2026: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5d6f13619f79058fe063a61200a9c228/procedimiento
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-70-016-911029974-n-17-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-70-016-911029974-n-17-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-70-016-911029974-n-17-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-70-016-911029974-n-17-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-70-016-911029974-n-17-2026/partidas/1.md)
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