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numero_procedimiento: AA-50-GYR-050GYR059-T-111-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
siglas: IMSS
entidad_federativa: Nuevo León
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. V
fecha_publicacion: "2026-07-02T21:25:42.000Z"
ganador: DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 515229.43
contrato_inicio: "2026-07-03T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-07-13T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-07T16:44:50.736Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr059-t-111-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO 379

La adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR059-T-111-2026 fue publicada por INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL el 2 de julio de 2026 para adquisicion de equipo medico 379. La contratación corresponde a Nuevo León. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. V de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Contrataciones para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla. El fallo adjudicó 9 contratos a DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV por $515,229. Los contratos corren del 03/07/2026 al 13/07/2026. El expediente incluye 3 anexos y 9 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV | $3,410.40 | $2,940.00 | $470.40 | C-2026-00074677 | 03/07/2026 – 13/07/2026 |  |
| DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV | $2,233.00 | $1,925.00 | $308.00 | C-2026-00074684 | 03/07/2026 – 13/07/2026 |  |
| DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV | $9,427.32 | $8,127.00 | $1,300.32 | C-2026-00074687 | 03/07/2026 – 13/07/2026 |  |
| DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV | $9,427.32 | $8,127.00 | $1,300.32 | C-2026-00074689 | 03/07/2026 – 13/07/2026 |  |
| DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV | $19,488.00 | $16,800.00 | $2,688.00 | C-2026-00074681 | 03/07/2026 – 13/07/2026 |  |
| DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV | $42,386.40 | $36,540.00 | $5,846.40 | C-2026-00074679 | 03/07/2026 – 13/07/2026 |  |
| DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV | $3,977.99 | $3,429.30 | $548.69 | C-2026-00074694 | 03/07/2026 – 13/07/2026 |  |
| DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV | $2,639.00 | $2,275.00 | $364.00 | C-2026-00074695 | 03/07/2026 – 13/07/2026 |  |
| DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV | $422,240.00 | $364,000.00 | $58,240.00 | C-2026-00074683 | 03/07/2026 – 13/07/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES N°25 DEPTO DE ABASTECIMIENTO |
| Ramo | 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| Expediente | E-2026-00078317 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. V: Contrataciones para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | 5.2     El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones de la UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones         Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (9)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 311.113.0039.01.03 BLOCK (NOTA AUTOADHERIBLE) 3" X 3" CON 400 HOJAS. | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $21.00 | $163.79 (n=3039; 0.1× la mediana) |
| 0 | 312.461.0050.01.04 GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS. | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $11.00 | $163.79 (n=3039; 0.1× la mediana) |
| 0 | 312.698.0840.00.03 BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR NEGRO. | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $12.90 | $163.79 (n=3039; 0.1× la mediana) |
| 0 | 312.698.0907.00.01 BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR AZUL. | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $12.90 | $163.79 (n=3039; 0.1× la mediana) |
| 0 | 311.426.0676.01.02 FOLDER DE CARTULINA, TAMANO CARTA, CON 10 PIEZAS. | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $12.00 | $163.79 (n=3039; 0.1× la mediana) |
| 0 | 311.161.0089.01.03 CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMANO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL. | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $29.00 | $163.79 (n=3039; 0.2× la mediana) |
| 0 | 312.724.0426.01.04 MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL. | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $6.90 | unidad no comparable |
| 0 | 312.315.0066.01.00 ENGRAPADORA DE ESCRITORIO DE USO PESADO. | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $65.00 | $163.79 (n=3039; 0.4× la mediana) |
| 0 | 311.685.7925.02.00 PAPEL BOND, TAMANO CARTA, MAXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS. | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $520.00 | $163.79 (n=3039; 3.2× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV tiene 88 contratos registrados en el índice por $58,251,357 con 11 dependencias entre 2023 y 2026; 69 de ellos con IMSS.
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 02/07/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 10/07/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TEC  350.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/24653961e3de4cf88ef6d6f0fc4436c0/procedimiento |
| ESC EXCEP 350.jpg | Justificación de excepción | image/jpeg | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/24653961e3de4cf88ef6d6f0fc4436c0/procedimiento |
| FALLO T111.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/24653961e3de4cf88ef6d6f0fc4436c0/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRA DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND CLAVE 311.685.7925.02.00 POR 7 MESES PARA EL EJ | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV | $143,811.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr075-i-108-2026 |
| ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y MATERIAL DE OFICINA 2026 | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | FORMAS EFICIENTES SA DE CV | $667,189.09 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr045-n-82-2026 |
| ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND Y ARTÍCULOS DE OFICINA | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | HEALTHMEDS SOLUTIONS SA DE CV | $1,078,834.80 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr034-n-78-2026 |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, Y CONSUMIBLES I | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV | $503,625.81 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr037-t-91-2026 |
| ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 311, 312 Y 372 ARTICULOS DE OFICINA, PARA E | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV | $3,239,296.52 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr002-t-176-2026 |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INFORMÁTI | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | CICOVISA SA DE CV | $207,379.70 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr067-n-50-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Nuevo León](https://postor.com.mx/estado/nuevo-leon)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr059-t-111-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr059-t-111-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr059-t-111-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr059-t-111-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr059-t-111-2026/partidas/1.md)
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