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numero_procedimiento: AA-50-GYR-050GYR058-N-111-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
siglas: IMSS
entidad_federativa: Guanajuato
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-06-18T19:22:47.000Z"
ganador: COMERCIALIZADORA TONYCOM SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 23628.04
contrato_inicio: "2026-05-12T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-05-22T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-02T22:00:04.592Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr058-n-111-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# N111 ADJUDICACIÓN DIRECTA DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR058-N-111-2026 el 18 de junio de 2026 para n111 adjudicación directa de materiales accesorios y suministros de oficina. La contratación corresponde a Guanajuato. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó 3 contratos a COMERCIALIZADORA TONYCOM SA DE CV por $23,628. Los contratos corren del 12/05/2026 al 22/05/2026. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 2 anexos y 15 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM SA DE CV | $6,163.08 | $5,313.00 | $850.08 | C-2026-00079372 | 12/05/2026 – 22/05/2026 |  |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM SA DE CV | $13,340.00 | $11,500.00 | $1,840.00 | C-2026-00079374 | 12/05/2026 – 22/05/2026 |  |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM SA DE CV | $4,124.96 | $3,556.00 | $568.96 | C-2026-00079376 | 12/05/2026 – 22/05/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 1 CMN BAJIO, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
| Ramo | 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| Expediente | E-2026-00049352 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL CONTRA RECIBO |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (15)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 312.205.2099.01.02 CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M. | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $7.80 | $24.40 (n=2310; 0.3× la mediana) |
| 0 | 312.205.2073.01.01 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (TIPO DIUREX) DE 12 MM X 33 M, SIN ENVOLTURA. **PRODUCTO VERDE** INDISPENSABLE MOSTRAR EN SU ETIQUETADO ORIGINAL PRIMARIO Y/O SECUNDARIO EL GRADO DE MATERIAL RECICLADO Y/O RECICLABLE QUE CONTIENE. | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $3.90 | $24.40 (n=2310; 0.2× la mediana) |
| 0 | 312.253.0243.00.01 CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD. | 21101-0082 | CUTER | PIEZA |  | $7.00 | $19.00 (n=895; 0.4× la mediana) |
| 0 | 312.461.0050.01.03 GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS. | 21101-0109 | GRAPAS | PIEZA |  | $18.00 | $31.73 (n=1056; 0.6× la mediana) |
| 0 | 312.570.0181.01.01 LAPIZ HEXAGONAL NUMERO 2, CON CUERPO DE MADERA, PUNTA DE GRAFITO, BANDA ROJA CON GOMA, CAJA 10 PIEZAS. | 21101-0023 | LÁPIZ COLOR O BICOLOR | PIEZA |  | $25.00 | $5.86 (n=363; 4.3× la mediana) |
| 0 | 312.595.0216.01.01 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO DE VARIOS COLORES. | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $8.00 | $33.42 (n=3641; 0.2× la mediana) |
| 0 | 312.589.0057.01.02 LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS. | 21101-0124 | LIGAS | PIEZA |  | $15.00 | $20.00 (n=787; 0.8× la mediana) |
| 0 | 312.698.0840.00.02 BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR NEGRO. | 21101-0026 | BOLIGRAFOS | PIEZA |  | $29.00 | $38.49 (n=2258; 0.8× la mediana) |
| 0 | 312.724.0426.01.03 BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR AZUL. | 21101-0026 | BOLIGRAFOS | PIEZA |  | $29.00 | $38.49 (n=2258; 0.8× la mediana) |
| 0 | 312.783.0523.00.01 REGLA DE PLASTICO DE 30 CM. | 21101-0186 | REGLAS DE PLASTICO | PIEZA |  | $4.90 | $4.40 (n=175; 1.1× la mediana) |
| 0 | 312.860.0107.01.03 TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6. | 21101-0216 | TIJERAS PARA OFICINA | PIEZA |  | $27.30 | $42.00 (n=1162; 0.7× la mediana) |
| 0 | 372.303.0544.00.01 MEMORIA USB 64 GB. | 29401-0053 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB) | PIEZA |  | $115.00 | $199.00 (n=211; 0.6× la mediana) |
| 0 | 311.426.0601.01.02 FOLDER MANILA TAMANO A-4. | 21101-0001 | ABRECARTAS | PIEZA |  | $1.80 | unidad no comparable |
| 0 | 311.685.8246.00.01 PAPEL KRAFT ROLLO DE MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO. | 21101-0142 | PAPEL KRAFT | PIEZA |  | $175.00 | $426.76 (n=208; 0.4× la mediana) |
| 0 | 311.426.0619.01.02 FOLDER, TAMANO OFICIO, CON 100 PIEZAS. | 21101-0104 | FOLDERS | PIEZA |  | $176.00 | $164.95 (n=2750; 1.1× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- COMERCIALIZADORA TONYCOM SA DE CV tiene 79 contratos registrados en el índice por $30,775,290 con 12 dependencias entre 2023 y 2026; 61 de ellos con IMSS.
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 18/06/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 26/06/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANX TEC N111.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/8b01337f40824972abe2e87035be6787/procedimiento |
| ACTA N111.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/8b01337f40824972abe2e87035be6787/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARTÍCULOS DE OFICINA | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | LUZ MARIA LISBETH MARTINEZ BARCENAS | $29,034.45 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr079-t-49-2026 |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INFORMÁTI | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE SA DE CV | $91,041.44 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr067-n-51-2026 |
| ADQUISICIÓN DEL GRUPO 311, 312 Y 372 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | $1,690,091.31 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr028-i-77-2026 |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INFORMÁTI | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | CICOVISA SA DE CV | $207,379.70 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr067-n-50-2026 |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE DE PAPELERIA Y OFICINA | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE SA DE CV | $29,655.52 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr057-n-55-2026 |
| ADQUISICION DE GRUPO DE SUMINISTRO 311 Y 312, PAPELERIA | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | EMAA PRODUCTOS ORGANICOS DE MEXICO S DE RL DE CV | $138,470.97 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr055-n-68-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Guanajuato](https://postor.com.mx/estado/guanajuato)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: tecnología y bienes informáticos](https://postor.com.mx/mercado/tecnologia)
- [Mercado: refacciones y accesorios menores](https://postor.com.mx/mercado/refacciones)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr058-n-111-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr058-n-111-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr058-n-111-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr058-n-111-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr058-n-111-2026/partidas/1.md)
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