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numero_procedimiento: AA-50-GYR-050GYR025-I-66-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
siglas: IMSS
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: INTERNACIONAL ABIERTO
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. II
fecha_publicacion: "2026-07-16T20:34:38.000Z"
ganador: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1313067.8
contrato_inicio: "2026-07-20T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-07-30T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-07T23:28:14.090Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr025-i-66-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F.,…

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR025-I-66-2026 el 16 de julio de 2026 para adquisición de artículos de papelería y útiles de oficina, para garantizar la operación de las unidades médicas y administrativas pertenecientes al órgano de operación administrativa desconcentrada sur del d.f.,…. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. II de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Peligro o alteración del orden social, economía, servicios públicos, salubridad, seguridad o ambiente, por caso fortuito o de fuerza mayor. El fallo adjudicó 2 contratos a GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV por $1,313,068. Los contratos corren del 20/07/2026 al 30/07/2026. El expediente incluye 3 anexos y 15 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | $979,335.80 | $844,255.00 | $135,080.80 | C-2026-00069885 | 20/07/2026 – 30/07/2026 |  |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | $333,732.00 | $287,700.00 | $46,032.00 | C-2026-00069886 | 20/07/2026 – 30/07/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACION SUR DEL DISTRITO FEDERAL |
| Ramo | 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| Expediente | E-2026-00081831 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. II: Peligro o alteración del orden social, economía, servicios públicos, salubridad, seguridad o ambiente, por caso fortuito o de fuerza mayor. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | transferencia electronica |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (15)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 312.205.2099.01.03. CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M. | 21101-0064 | CINTA ADHESIVA CANELA | PIEZA |  | $7.87 | $24.40 (n=896; 0.3× la mediana) |
| 0 | 312.315.0058.01.03. ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA. | 21101-0089 | ENGRAPADORA | PIEZA |  | $37.50 | $148.00 (n=1110; 0.3× la mediana) |
| 0 | 312.570.0181.01.02. LAPIZ HEXAGONAL NUMERO 2, CON CUERPO DE MADERA, PUNTA DE GRAFITO, BANDA ROJA  CON GOMA, CAJA 10 PIEZAS. | 21101-0121 | LAPICES | PIEZA |  | $16.95 | $37.28 (n=1528; 0.5× la mediana) |
| 0 | 312.570.0306.01.02. MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE ROJO | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $3.85 | $33.58 (n=3639; 0.1× la mediana) |
| 0 | 312.589.0057.01.03. LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS. | 21101-0124 | LIGAS | PIEZA |  | $11.77 | $20.00 (n=786; 0.6× la mediana) |
| 0 | 312.595.0026.01.02. MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES. | 21101-0243 | MARCA TEXTOS | PIEZA |  | $3.13 | $16.00 (n=1702; 0.2× la mediana) |
| 0 | 312.595.0216.01.02. MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO DE VARIOS COLORES. | 21101-0243 | MARCA TEXTOS | PIEZA |  | $3.91 | $16.00 (n=1702; 0.2× la mediana) |
| 0 | 312.698.0907.00.01. BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR AZUL. | 21101-0026 | BOLIGRAFOS | PIEZA |  | $14.23 | $38.49 (n=2257; 0.4× la mediana) |
| 0 | 312.724.0426.01.04. MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL. | 21101-0243 | MARCA TEXTOS | PIEZA |  | $3.75 | $16.00 (n=1702; 0.2× la mediana) |
| 0 | 312.860.0107.01.04. TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6. | 21101-0216 | TIJERAS PARA OFICINA | PIEZA |  | $12.95 | $42.00 (n=1161; 0.3× la mediana) |
| 0 | 312.865.0466.01.04. TINTA PARA SELLO DE VARIOS COLORES DE 60 ML. | 21101-0255 | TINTA PARA SELLO | PIEZA |  | $15.35 | $42.00 (n=1243; 0.4× la mediana) |
| 0 | 312.855.0096.02.00. SACAPUNTAS MANUAL, ESCOLAR, METALICO O PLASTICO, CON 10 PIEZAS. | 21101-0211 | TAJALAPIZ MANUAL ( SACAPUNTAS MANUAL ) | PIEZA |  | $5.30 | $15.00 (n=646; 0.4× la mediana) |
| 0 | 312.229.0152.02.00. COJIN PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM. | 21101-0072 | COJIN SELLO | PIEZA |  | $23.10 | $36.30 (n=373; 0.6× la mediana) |
| 0 | 311.685.8246.00.02. PAPEL KRAFT ROLLO DE MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO. | 21101-0142 | PAPEL KRAFT | PIEZA |  | $154.00 | $433.52 (n=207; 0.4× la mediana) |
| 0 | 311.784.0102.01.03. CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMANO CARTA CON HERRAJES METALICOS  DE 2 ARGOLLAS. | 21101-0041 | CARPETAS PARA ARCHIVO | PIEZA |  | $21.07 | $72.00 (n=3419; 0.3× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV tiene 216 contratos registrados en el índice por $97,079,387 con 11 dependencias entre 2023 y 2026; 203 de ellos con IMSS.
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 16/07/2026 |
| Apertura | 15/07/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 24/07/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56c1169e3972b660e0639e1200a9c650/procedimiento |
| DICTAMEN EXCP.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56c1169e3972b660e0639e1200a9c650/procedimiento |
| AA66.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56c1169e3972b660e0639e1200a9c650/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, EJERCICIO 2026. | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | GASTELUM IX SA DE CV | $840,257.60 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr025-i-32-2026 |
| ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 311, 312 Y 372 ARTICULOS DE OFICINA, PARA E | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | $670,884.26 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr002-t-175-2026 |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | $28,056.34 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr005-n-60-2026 |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER SA DE CV | $229,671.88 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr005-n-130-2026 |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDA | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | $232,199.80 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr030-n-124-2026 |
| AD S18/AD/048/2026 REQ. NO. 015 BIENES GPO 312 “UTILES DE OFICINA 2026" | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA MANGATA SA DE CV | $263,141.55 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr007-n-183-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr025-i-66-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr025-i-66-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr025-i-66-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr025-i-66-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr025-i-66-2026/partidas/1.md)
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