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numero_procedimiento: AA-50-GYR-050GYR017-N-132-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
siglas: IMSS
entidad_federativa: Hidalgo
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. II
fecha_publicacion: "2026-07-08T22:02:08.000Z"
ganador: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 533221.84
contrato_inicio: "2026-07-08T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-03T03:15:04.791Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr017-n-132-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA EL EJERCICIO 2026

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR017-N-132-2026 el 8 de julio de 2026 para adquisición de papeleria, útiles de oficina, accesorios y consumibles informaticos para el ejercicio 2026. La contratación corresponde a Hidalgo. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. II de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Peligro o alteración del orden social, economía, servicios públicos, salubridad, seguridad o ambiente, por caso fortuito o de fuerza mayor. El fallo adjudicó 2 contratos a GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV por $533,222. Los contratos corren del 08/07/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 3 anexos y 17 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | $45,930.20 | $39,595.00 | $6,335.20 | C-2026-00065490 | 08/07/2026 – 31/12/2026 |  |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | $487,291.64 | $420,079.00 | $67,212.64 | C-2026-00065497 | 08/07/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO OOAD HIDALGO |
| Ramo | 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| Expediente | E-2026-00075139 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. II: Peligro o alteración del orden social, economía, servicios públicos, salubridad, seguridad o ambiente, por caso fortuito o de fuerza mayor. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (17)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 311.426.619.1.5   FOLDER, TAMANO OFICIO, CON 100 PIEZAS. | 21101-0104 | FOLDERS | PIEZA |  | $136.75 | $164.95 (n=2750; 0.8× la mediana) |
| 0 | 311.685.8246.0.2   PAPEL KRAFT ROLLO DE MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO. | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $205.00 | $163.79 (n=3039; 1.3× la mediana) |
| 0 | 311.836.829.1.2   SOBRE DE PAPEL KRAFT, TAMANO OFICIO. | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $2.71 | unidad no comparable |
| 0 | 312.138.103.1.3   BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS. | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $17.31 | $105.00 (n=2355; 0.2× la mediana) |
| 0 | 312.205.2099.1.3   CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M. | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $7.95 | $24.40 (n=2310; 0.3× la mediana) |
| 0 | 312.253.243.0.2   CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE  SEGURIDAD. | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $4.67 | $24.40 (n=2310; 0.2× la mediana) |
| 0 | 312.315.58.1.3   ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA. | 21101-0083 | DEDAL HULE | PIEZA |  | $39.31 | $3.40 (n=526; 11.6× la mediana) |
| 0 | 312.425.30.1.2   FOLIADOR DE 7 DIGITOS. | 21101-0089 | ENGRAPADORA | PIEZA |  | $194.80 | $148.00 (n=1111; 1.3× la mediana) |
| 0 | 312.461.50.1.4   GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS. | 21101-0105 | FOLIADORES | PIEZA |  | $10.90 | unidad no comparable |
| 0 | 312.570.306.1.2   MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE. | 21101-0109 | GRAPAS | PIEZA |  | $4.15 | $31.73 (n=1056; 0.1× la mediana) |
| 0 | 312.589.57.1.3   LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS. | 21101-0023 | LÁPIZ COLOR O BICOLOR | PIEZA |  | $13.97 | $5.86 (n=363; 2.4× la mediana) |
| 0 | 312.595.26.1.2   MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES. | 21101-0124 | LIGAS | PIEZA |  | $2.65 | $20.00 (n=787; 0.1× la mediana) |
| 0 | 312.595.216.1.2   MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO DE VARIOS COLORES. | 21101-0243 | MARCA TEXTOS | PIEZA |  | $4.12 | $16.00 (n=1703; 0.3× la mediana) |
| 0 | 312.684.150.1.2   PEGAMENTO BLANCO DE 225 ML. | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $16.15 | $33.42 (n=3641; 0.5× la mediana) |
| 0 | 312.688.16.1.2   PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS. | 21101-0154 | PEGAMENTO LIQUIDO | PIEZA |  | $49.21 | $41.00 (n=651; 1.2× la mediana) |
| 0 | 312.698.907.0.1   BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR AZUL. | 21101-0155 | PERFORADORA | PIEZA |  | $15.35 | $191.89 (n=1087; 0.1× la mediana) |
| 0 | 312.724.426.1.4   MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL. | 21101-0026 | BOLIGRAFOS | PIEZA |  | $3.93 | $38.49 (n=2258; 0.1× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV tiene 217 contratos registrados en el índice por $97,866,754 con 11 dependencias entre 2023 y 2026; 204 de ellos con IMSS.
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 08/07/2026 |
| Apertura | 01/07/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 13/07/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF_PAP.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 09/07/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/55bf923fe645d1a3e0639e1200a96595/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 09/07/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/55bf923fe645d1a3e0639e1200a96595/procedimiento |
| AA-N-132.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 09/07/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/55bf923fe645d1a3e0639e1200a96595/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INFORMATIC | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV | $404,221.72 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr017-n-131-2026 |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INFORMATIC | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | GRUPO FOLIEX DE MEXICO SA DE CV | $7,400.80 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr017-n-133-2026 |
| ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 311 Y 312 DE PAPELERÍA, PARA DAR ATENCIÓN A LAS | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV | $427,183.92 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr002-n-137-2026 |
| APOYO AUDIVISUAL Y MATERIAL DE PAPELERÍA | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | SERVICIOS TURISTICOS MAZZ SA DE CV | $257,462.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr033-n-29-2026 |
| ADJ-PAPEL BOND-030-2026 | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | FORMAS EFICIENTES SA DE CV | $852,060.60 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr041-n-98-2026 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS MEDICOS PARA UNIDADES MEDICAS | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS KALF SA DE CV | $786,579.85 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr004-t-17-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Hidalgo](https://postor.com.mx/estado/hidalgo)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr017-n-132-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr017-n-132-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr017-n-132-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr017-n-132-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr017-n-132-2026/partidas/1.md)
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