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numero_procedimiento: AA-47-EZN-047EZN999-N-33-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: AGN
siglas: AGN
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-06-10T23:58:39.000Z"
ganador: AYRAM ANTONIO ALVAREZ SIERRA
monto_adjudicado_mxn: 94194.37
contrato_inicio: "2024-05-29T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-06-07T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:17:31.470Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-33-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL AGN

La adjudicación directa AA-47-EZN-047EZN999-N-33-2024 fue publicada por AGN el 10 de junio de 2024 para adquisición de diverso material para la subdirección de adquisiciones del agn. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a AYRAM ANTONIO ALVAREZ SIERRA por $94,194. El contrato C-2024-00081748 corre del 29/05/2024 al 07/06/2024. El expediente incluye 2 anexos y 26 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AYRAM ANTONIO ALVAREZ SIERRA | $94,194.37 | $81,202.04 | $12,992.33 | C-2024-00081748 | 29/05/2024 – 07/06/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE ADMINISTRACION |
| Ramo | 47 - ENTIDADES NO SECTORIZADAS |
| Expediente | E-2024-00067981 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | EL PAGO SE REALIZARA UNA VEZ QUE LOS BIENES HAYAN SIDO ENTREGADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (26)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 100 HOJAS 2" X 1" | 21101-0025 | BLOCKS | PIEZA |  | $3.88 | $22.01 (n=814; 0.2× la mediana) |
| 0 | BLOCK TAQUIGRÁFICA 80 HOJAS | 21101-0025 | BLOCKS | PIEZA |  | $18.73 | $22.01 (n=814; 0.9× la mediana) |
| 0 | CINTA CORRECTORA | 21101-0075 | CORRECTOR ESTENCIL | PIEZA |  | $31.55 | $41.85 (n=461; 0.8× la mediana) |
| 0 | CINTA DE MONTAJE SCOTCH EXTERIOR ROJA | 21101-0067 | CINTA ROTULADOR | PIEZA |  | $213.07 | $230.00 (n=65; 0.9× la mediana) |
| 0 | CINTA DE MONTAJE SCOTCH EXTERIOR VERDE | 21101-0067 | CINTA ROTULADOR | PIEZA |  | $164.45 | $230.00 (n=65; 0.7× la mediana) |
| 0 | CINTA MASKING TAPE 48 MM X 50 M | 21101-0065 | CINTA ADHESIVA MASKING TAPE | PIEZA |  | $56.57 | $40.16 (n=931; 1.4× la mediana) |
| 0 | CINTA DE ALGODÓN NATURAL 19MM ROLLO 50M MERCERIA | 21101-0066 | CINTA PARA COSER EXPEDIENTES | PIEZA |  | $217.93 | $118.75 (n=193; 1.8× la mediana) |
| 0 | CINTA TRANSPARENTE 24 MM | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $21.69 | $24.40 (n=2309; 0.9× la mediana) |
| 0 | CINTA TRANSPARENTE 48  MM | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $16.39 | $24.40 (n=2309; 0.7× la mediana) |
| 0 | CUCHILLAS PARA CUTTER GRANDE 10 PZAS | 21101-0082 | CUTER | UNIDAD |  | $35.48 | $15.52 (n=11; 2.3× la mediana) |
| 0 | DEDAL NO. 13 | 21101-0083 | DEDAL HULE | PIEZA |  | $3.50 | $3.40 (n=526; 1.0× la mediana) |
| 0 | FOLDER COLGANTE T/OFICIO PAQ 25 PZAS | 21101-0104 | FOLDERS | UNIDAD |  | $273.50 | $181.45 (n=163; 1.5× la mediana) |
| 0 | GOMA COLOR AMARILLA (DE MIGAJÓN ) | 21101-0030 | BORRADOR / GOMA | PIEZA |  | $5.28 | $7.54 (n=861; 0.7× la mediana) |
| 0 | GRAPA INDUSTRIAL DE 23MM 15/16 PARA 200 HOJAS | 21101-0109 | GRAPAS | UNIDAD |  | $94.79 | $35.24 (n=64; 2.7× la mediana) |
| 0 | GUILLOTINA | 21101-0294 | GUILLOTINA / CORTADOR DE PAPEL | PIEZA |  | $2,634.27 | $837.27 (n=116; 3.1× la mediana) |
| 0 | LÁPIZ CHECADOR ROJO | 21101-0121 | LAPICES | PIEZA |  | $5.16 | $37.28 (n=1528; 0.1× la mediana) |
| 0 | LÁPIZ DE DIBUJO TURQUOISE HB | 21101-0121 | LAPICES | PIEZA |  | $10.54 | $37.28 (n=1528; 0.3× la mediana) |
| 0 | LIBRETA FLORETE ITALIANA | 21101-0079 | CUADERNO / LIBRETA | PIEZA |  | $264.91 | $53.60 (n=2699; 4.9× la mediana) |
| 0 | MICA TÉRMICA PARA CREDENCIAL 6.5 X 9.5 CM | 21101-0129 | MICA AUTOADHERIBLE | PIEZA |  | $1.47 | unidad no comparable |
| 0 | PIZARRON BLANCO | 21101-0278 | PINTARRON | PIEZA |  | $1,083.47 | $1,000.00 (n=229; 1.1× la mediana) |
| 0 | PORTAGAFETE CREDENCIAL RIGIDO ACRÍLICO MIXTO VERTICAL/HORIZONTAL | 21101-0171 | PORTA GAFETE | PIEZA |  | $8.61 | $65.90 (n=210; 0.1× la mediana) |
| 0 | RESISTOL 525 BLANCO 4 LITROS (PARA ENCUADERNACION) | 21101-0154 | PEGAMENTO LIQUIDO | GALON |  | $295.30 |  |
| 0 | SELLO AUTOENTINTABLE (ACUSE) | 21101-0195 | SELLO MECANICO | PIEZA |  | $297.01 | $460.00 (n=627; 0.6× la mediana) |
| 0 | CINTA ADHESIVA PARA LIBROS | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $348.91 | $24.40 (n=2309; 14.3× la mediana) |
| 0 | SOBRE CON BURBUJA TAMAÑO CARTA PARA ENVIO | 21101-0205 | SOBRES POSTALES | PIEZA |  | $23.39 | $7.70 (n=65; 3.0× la mediana) |
| 0 | SOBRE CON BURBUJA  TAMAÑO OFICIO ENVIO | 21101-0205 | SOBRES POSTALES | PIEZA |  | $30.54 | $7.70 (n=65; 4.0× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- ARCHIVO GENERAL DE LA NACION tiene 176 procedimientos en el índice con 92 proveedores distintos; 74% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 10/06/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 29/05/2024 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/e4097adbc91e4f85a212a16eda7a6b88/procedimiento |
| OFICIO DE ADJUDICACION.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/e4097adbc91e4f85a212a16eda7a6b88/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BIENES DE CONSUMO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICION | 2023 | AGN | ADJUDICADO | SOLUCIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ALI SA DE CV | $123,954.09 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-32-2023 |
| ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE BIENES DE CONSUMO PARA LA SAYPC DEL AGN. | 2023 | AGN | ADJUDICADO | DISEÑO INNOVADOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV | $159,995.90 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-49-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2024 | TFJA | ADJUDICADO | ABASTECEDOR CORPORATIVO SA DE CV | $28,732.19 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-32-412-032000001-n-169-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2024 | TFJA | ADJUDICADO | GERARDO RAUL CORTES CRUZ | $99,987.13 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-32-412-032000001-n-186-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OFICINA | 2023 | TFJA | ADJUDICADO | BANGRA SA DE CV | $47,091.62 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-32-412-032000001-n-139-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2024 | TFJA | ADJUDICADO | ELISEO MORALES AVILA | $41,251.05 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-32-412-032000001-n-227-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-33-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-33-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-33-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-33-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-33-2024/partidas/1.md)
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