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numero_procedimiento: AA-36-G00-036G00999-N-13-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
siglas: SESNSP
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-06-30T23:55:55.000Z"
ganador: JESUS AVILA DE LA LUZ
monto_adjudicado_mxn: 43848
contrato_inicio: "2026-07-21T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-07-01T04:07:33.444Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-36-g00-036g00999-n-13-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

La adjudicación directa AA-36-G00-036G00999-N-13-2026 fue publicada por SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA el 30 de junio de 2026 para adquisición y suministro de productos para servicio de cafetería para el ejercicio fiscal 2026. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a JESUS AVILA DE LA LUZ por $43,848. El contrato C-2026-00060965 corre del 21/07/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 2 anexos y 11 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JESUS AVILA DE LA LUZ | $43,848.00 | $37,800.00 | $6,048.00 | C-2026-00060965 | 21/07/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| Ramo | 36 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA |
| Expediente | E-2026-00076770 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (11)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CAFÉ SOLUBLE MÁXIMO 200 GR TD | 22104-0040 | CAFE SOLUBLE | PIEZA |  | $192.00 | $178.86 (n=91; 1.1× la mediana) |
| 0 | AGUAS GASEOSAS (AGUA MINIRAL) 355 ML TD | 22104-0014 | AGUAS GASEOSAS | PIEZA |  | $144.00 | $17.83 (n=42; 8.1× la mediana) |
| 0 | CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE GRANO | 22104-0041 | CAFE TOSTADO | PIEZA |  | $303.60 | $245.00 (n=86; 1.2× la mediana) |
| 0 | REFRESCO DE COLA EN LATA 355 ML TD | 22104-0245 | REFRESCO | PIEZA |  | $360.00 | $23.23 (n=134; 15.5× la mediana) |
| 0 | SUSTITUTO DE CREMA CAJA CON 200 SOBRES TD | 22104-0259 | SUSTITUTO DE CREMA | PIEZA |  | $157.07 | $190.00 (n=59; 0.8× la mediana) |
| 0 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA TD | 22104-0011 | AGUA PURIFICADA | SERVICIO |  | $93.60 | $25.00 (n=651; 3.7× la mediana) |
| 0 | GALLETAS SURTIDA HASTA 620 GR TD | 22104-0128 | GALLETAS | PIEZA |  | $144.00 | $79.20 (n=358; 1.8× la mediana) |
| 0 | AZÚCAR EN SOBRE DE 5 GRS CON 100 PIEZAS TD | 22104-0029 | AZUCAR | PIEZA |  | $294.00 | $63.00 (n=191; 4.7× la mediana) |
| 0 | SUSTITUTO DE AZÚCAR CAJA CON 500 SOBRES TD | 22104-0258 | SUSTITUTO DE AZUCAR | PIEZA |  | $96.00 | $265.00 (n=69; 0.4× la mediana) |
| 0 | TE CAJA HASTA 20 SOBRES TD | 22104-0261 | TE | PIEZA |  | $24.00 | $29.90 (n=190; 0.8× la mediana) |
| 0 | BIGELOW TE CM | 22104-0261 | TE | PIEZA |  | $96.00 | $29.90 (n=190; 3.2× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA tiene 74 procedimientos en el índice con 42 proveedores distintos; 82% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 30/06/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 21/07/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 30/06/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dce2fded59a94361899520f817594b70/procedimiento |
| ADJUDICACION.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 30/06/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dce2fded59a94361899520f817594b70/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA | 2026 | SICT | ADJUDICADO | FORMAS EFICIENTES SA DE CV | $70,574.70 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-700-009000940-n-3-2026 |
| SERVICIO DE CAFETERÍA EN LAS OFICINAS CENTRALES | 2024 | IMSS-BIENESTAR | ADJUDICADO | GRUPO FARORA SA DE CV | $285,998.93 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ayo-047ayo954-n-443-2024 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL | 2023 | CONADIC | ADJUDICADO | GUILLERMO LADISLAO MARTINEZ MARTINEZ | $155,480.28 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-x00-012x00999-n-3-2023 |
| ALIMENTACION DE PERSONAS | 2025 | SICT | ADJUDICADO | ARMANDO SANTISTEBAN SA | $119,065.20 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-623-009000969-n-3-2025 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO CONSISTENTES EN INSUMOS PARA CAFETERÍA DESTINAD | 2026 | COLPOS | ADJUDICADO | ARTURO RODRIGUEZ GUTIERREZ | $1,216.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-izc-008izc999-n-208-2026 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA  PARA EL INMEGEN | 2024 | INMEGEN | ADJUDICADO | GRUPO VEROMO SA DE CV | $64,800.67 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nch-012nch001-n-94-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: alimentos y servicio de comedor](https://postor.com.mx/mercado/alimentos)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-36-g00-036g00999-n-13-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-36-g00-036g00999-n-13-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-36-g00-036g00999-n-13-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-36-g00-036g00999-n-13-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-36-g00-036g00999-n-13-2026/partidas/1.md)
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