---
numero_procedimiento: AA-21-W3X-021W3X999-N-15-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V.
siglas: FONATUR TREN MAYA
entidad_federativa: Guerrero
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-05-14T23:43:12.000Z"
ganador: RUBEN RODRIGUEZ CHAVEZ
monto_adjudicado_mxn: 169935.36
contrato_inicio: "2024-04-22T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:08:18.674Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3x-021w3x999-n-15-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RV PARK & CAMPING PALMA LINDA Y PARADERO

La adjudicación directa AA-21-W3X-021W3X999-N-15-2024 fue publicada por FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. el 14 de mayo de 2024 para suministro de material de limpieza para rv park & camping palma linda y paradero. La contratación corresponde a Guerrero. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a RUBEN RODRIGUEZ CHAVEZ por $169,935. El contrato C-2024-00057101 corre del 22/04/2024 al 31/12/2024. El expediente incluye 3 anexos y 65 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUBEN RODRIGUEZ CHAVEZ | $169,935.36 | $146,496.00 | $23,439.36 | C-2024-00057101 | 22/04/2024 – 31/12/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCION DE ESCALAS NAUTICAS |
| Ramo | 21 - TURISMO |
| Expediente | E-2024-00049097 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (65)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20/100 PIEZAS | 21601-0052 | TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL | LOTE |  | $260.00 | $279.37 (n=13; 0.9× la mediana) |
| 0 | HIGIÉNICO JUMBO SCOTT 6/250 MTS. | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | LOTE |  | $260.00 | $499.68 (n=45; 0.5× la mediana) |
| 0 | CLORALEX DE 950 ML. | 21601-0005 | BLANQUEADOR | LOTE |  | $186.00 | unidad no comparable |
| 0 | FABULOSO 12 BOTELLAS, DE 1L C/U | 21601-0014 | DESINFECTANTE | LOTE |  | $378.00 | unidad no comparable |
| 0 | ÁCIDO SULTÁN DE 950 ML. | 21601-0002 | AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA | LOTE |  | $367.50 | unidad no comparable |
| 0 | CUBREBOCA NEGRO | 21601-0060 | ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL | LOTE |  | $60.00 |  |
| 0 | FIBRAS VERDE SCOTCH BRITE C/12 PZS. | 21601-0028 | FIBRA | LOTE |  | $195.50 |  |
| 0 | DETERGENTE ROMA 10 KGS. | 21601-0031 | JABON EN POLVO | UNIDAD |  | $405.00 | $384.25 (n=24; 1.1× la mediana) |
| 0 | ESCOBILLON CON BASE OLIMPIA P/W.C | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $28.50 | $68.00 (n=1681; 0.4× la mediana) |
| 0 | JABON PARA MANOS CON 5.68 LITROS C/U | 21601-0032 | JABON LIQUIDO | GALON |  | $196.50 | $165.78 (n=121; 1.2× la mediana) |
| 0 | MECHUDO DE MICROFIBRAS | 21601-0039 | MECHUDO | PIEZA |  | $42.00 | $75.00 (n=661; 0.6× la mediana) |
| 0 | ESCOBA TIPO ABANICO | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $53.00 | $68.00 (n=1681; 0.8× la mediana) |
| 0 | RECOGEDOR DE PLASTICO | 21601-0051 | RECOGEDOR | PIEZA |  | $42.00 | $42.82 (n=704; 1.0× la mediana) |
| 0 | CUBO EXPRIMEFACIL VILEDA | 21601-0012 | CUBETA | PIEZA |  | $171.00 | $80.00 (n=963; 2.1× la mediana) |
| 0 | JICARAS DE PLASTICO # 2 | 21601-0069 | RECIPIENTE | PIEZA |  | $8.50 | $87.49 (n=454; 0.1× la mediana) |
| 0 | CUBETA DE PLASTICO # 10 | 21601-0012 | CUBETA | PIEZA |  | $38.00 | $80.00 (n=963; 0.5× la mediana) |
| 0 | CEPILLO REDONDO CON BASE PARA WC OLIMPIA | 21601-0010 | CEPILLOS PARA LIMPIEZA | PIEZA |  | $28.50 | $44.60 (n=977; 0.6× la mediana) |
| 0 | CEPILLO TIPO PLANCHA DE PLASTICO | 21601-0010 | CEPILLOS PARA LIMPIEZA | PIEZA |  | $12.00 | $44.60 (n=977; 0.3× la mediana) |
| 0 | GUANTES ROJOS | 21601-0082 | GUANTES DOMÉSTICOS (LÁTEX, GOMA, ETC.) | UNIDAD |  | $23.00 | $19.10 (n=73; 1.2× la mediana) |
| 0 | BOTAS DE HULE NUMERO 6 | 21601-0082 | GUANTES DOMÉSTICOS (LÁTEX, GOMA, ETC.) | UNIDAD |  | $291.00 | $19.10 (n=73; 15.2× la mediana) |
| 0 | JERGA BASTILLADA | 21601-0066 | JERGA | METRO |  | $14.00 | $18.43 (n=114; 0.8× la mediana) |
| 0 | BOMBA DESTAPACAÑO PARA W.C | 21601-0016 | DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.) | PIEZA |  | $36.00 | $37.97 (n=470; 0.9× la mediana) |
| 0 | BOLSAS NEGRAS 90X120 | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | KILOGRAMO |  | $44.00 | $51.00 (n=1017; 0.9× la mediana) |
| 0 | BOLSA NEGRA BOLSA NEGRA JUMBO 90X120 | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | LOTE |  | $44.00 | $377.23 (n=34; 0.1× la mediana) |
| 0 | WINDEX VIDRIOS C/A DE 640 ML. | 21601-0067 | LIMPIADOR | LOTE |  | $648.00 | unidad no comparable |
| 0 | TAPETE DE PISO ANTIDESLIZANTE 45X75 RIZO SIN ORILLA | 21601-0059 | ALMOHADILLA ABRASIVA | PIEZA |  | $458.00 | $81.00 (n=176; 5.7× la mediana) |
| 0 | FRANELA ROJA | 21601-0029 | FRANELA | METRO |  | $600.00 | unidad no comparable |
| 0 | PASTILLA AROMATICA PARA USO DE MIJITORIO Y TANQUE | 21601-0068 | PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO | METRO |  | $612.00 |  |
| 0 | PINOL TRAPIADO DIARIO FLORAL 828 ML. | 21601-0014 | DESINFECTANTE | METRO |  | $333.00 |  |
| 0 | CESTO PAPELERO NEGRO 26 LT | 21601-0011 | COMPACTADOR DE BASURA | PIEZA |  | $90.00 | $405.87 (n=28; 0.2× la mediana) |
| 0 | GLADE  GLASS ECONOPACK C/2 | 21601-0015 | DESODORANTE | PIEZA |  | $57.00 | $65.00 (n=788; 0.9× la mediana) |
| 0 | DESENGRASANTE  MULTIUSOS | 21601-0079 | DESENGRASANTE | GALON |  | $211.00 |  |
| 0 | ATOMIZADOR | 21601-0004 | ATOMIZADOR | PIEZA |  | $37.00 |  |
| 0 | JALADOR | 21601-0035 | JALADOR DE AGUA | PIEZA |  | $89.00 |  |
| 0 | HIGIÉNICO JUMBO SCOTT 6/250 MTS. | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | LOTE |  | $260.00 | $499.68 (n=45; 0.5× la mediana) |
| 0 | TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20/100 PIEZAS | 21601-0052 | TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL | LOTE |  | $260.00 | $279.37 (n=13; 0.9× la mediana) |
| 0 | CLORALEX DE 950 ML. | 21601-0005 | BLANQUEADOR | LOTE |  | $186.00 | unidad no comparable |
| 0 | PINOL TRAPIADO DIARIO FLORAL 828 ML. | 21601-0014 | DESINFECTANTE | LOTE |  | $256.00 | unidad no comparable |
| 0 | DETERGENTE ROMA 10 KGS. | 21601-0031 | JABON EN POLVO | UNIDAD |  | $405.00 | $384.25 (n=24; 1.1× la mediana) |
| 0 | WINDEX VIDRIOS C/A DE 640 ML. | 21601-0067 | LIMPIADOR | LOTE |  | $648.00 | unidad no comparable |
| 0 | ÁCIDO SULTÁN DE 950 ML. | 21601-0002 | AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA | LOTE |  | $367.50 | unidad no comparable |
| 0 | PAÑO DE MICROFIBRAS 40X40 | 21601-0081 | MICROFIBRA | PIEZA |  | $72.00 |  |
| 0 | ESCOBA USO RUDO | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $67.00 | $68.00 (n=1681; 1.0× la mediana) |
| 0 | ESCOBA ABANICO | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $53.00 | $68.00 (n=1681; 0.8× la mediana) |
| 0 | ESCOBA DE PLASTICO PARA JARDIN 22 DIENTES | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $107.00 | $68.00 (n=1681; 1.6× la mediana) |
| 0 | RECOGEDOR DE LAMINA | 21601-0051 | RECOGEDOR | PIEZA |  | $40.00 | $42.82 (n=704; 0.9× la mediana) |
| 0 | CUBO EXPRIMEFACIL VILEDA | 21601-0012 | CUBETA | PIEZA |  | $171.00 | $80.00 (n=963; 2.1× la mediana) |
| 0 | JICARAS DE PLASTICO # 2 | 21601-0069 | RECIPIENTE | PIEZA |  | $8.50 | $87.49 (n=454; 0.1× la mediana) |
| 0 | CUBETA DE PLASTICO # 10 | 21601-0012 | CUBETA | PIEZA |  | $38.00 | $80.00 (n=963; 0.5× la mediana) |
| 0 | ESCOBILLON CON BASE OLIMPIA P/W.C | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $28.50 | $68.00 (n=1681; 0.4× la mediana) |
| 0 | CEPILLO PLANCHA MANUAL | 21601-0010 | CEPILLOS PARA LIMPIEZA | PIEZA |  | $12.00 | $44.60 (n=977; 0.3× la mediana) |
| 0 | FRANELA GRIS BASTILLADA | 21601-0029 | FRANELA | METRO |  | $14.00 | $18.03 (n=251; 0.8× la mediana) |
| 0 | JERGA BASTILLADA | 21601-0066 | JERGA | METRO |  | $14.00 | $18.43 (n=114; 0.8× la mediana) |
| 0 | BOLSA NEGRA BOLSA NEGRA JUMBO 90X120 | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | KILOGRAMO |  | $44.00 | $51.00 (n=1017; 0.9× la mediana) |
| 0 | BOLSAS NEGRAS 60X90 | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | KILOGRAMO |  | $44.00 | $51.00 (n=1017; 0.9× la mediana) |
| 0 | BOLSA KIRKLAND DE 37.8 LTS. | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | LOTE |  | $376.00 | $377.23 (n=34; 1.0× la mediana) |
| 0 | JABON PARA MANOS CON 5.68 LITROS C/U | 21601-0032 | JABON LIQUIDO | GALON |  | $196.50 | $165.78 (n=121; 1.2× la mediana) |
| 0 | DOSIFICADOR PET DE 500 ML. | 21601-0077 | DESPACHADOR | PIEZA |  | $30.00 |  |
| 0 | GEL BLUMEN DE 4 LTS. | 21601-0065 | GEL ANTIBACTERIAL | GALON |  | $372.00 |  |
| 0 | DETERGENTE ROMA 10 KGS. | 21601-0031 | JABON EN POLVO | UNIDAD |  | $405.00 | $384.25 (n=24; 1.1× la mediana) |
| 0 | JABONERA JABÓN LÍQUIDO DE 800 ML. DE PARED | 21601-0077 | DESPACHADOR | PIEZA |  | $210.00 |  |
| 0 | BOMBA DESTAPACAÑO PARA W.C | 21601-0016 | DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.) | PIEZA |  | $36.00 | $37.97 (n=470; 0.9× la mediana) |
| 0 | FIBRAS VERDE SCOTCH BRITE C/12 PZS. | 21601-0028 | FIBRA | LOTE |  | $195.50 |  |
| 0 | PAÑO DE MICROFIBRAS 40X40 | 21601-0081 | MICROFIBRA | PIEZA |  | $23.00 |  |
| 0 | JALADOR | 21601-0035 | JALADOR DE AGUA | PIEZA |  | $89.00 |  |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. tiene 76 procedimientos en el índice con 54 proveedores distintos; 86% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 14/05/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 22/04/2024 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FTM-RVP-AD-003-2024 - Anexo Tecnico.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9a3afc204c17486d8fbfa101e31dca75/procedimiento |
| FTM-RVP-AD-003-2024 - Contrato.pdf | Contrato | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9a3afc204c17486d8fbfa101e31dca75/procedimiento |
| FTM-RVP-AD-003-2024 - Oficio Adjudicacion.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9a3afc204c17486d8fbfa101e31dca75/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RV PARK & CAMPING PALMA LINDA | 2023 | FONATUR TREN MAYA | ADJUDICADO | RUBEN RODRIGUEZ CHAVEZ | $104,469.60 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3x-021w3x999-n-52-2023 |
| SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA MARINA | 2023 | FONATUR TREN MAYA | ADJUDICADO | LUIS FRANCISCO ULLOA COTA | $43,418.80 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3x-021w3x999-n-35-2023 |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOTEL DESERT INN SAN IGNACIO | 2023 | FONATUR TREN MAYA | ADJUDICADO | RODRIGO MARTINEZ ZAPIEN | $248,261.54 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3x-021w3x999-n-51-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SERVICIOS COMERCIALES NOTAX FORTHU SA DE CV | $999,964.43 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-400-020000872-n-5-2023 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2023. | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SERINT GRUPO COMERCIAL SA DE CV | $251,279.97 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-411-020000005-n-4-2023 |
| MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA | 2024 | TESJI | ADJUDICADO | JOSE FRANCISCO RAMIREZ FLORES | $49,976.41 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-070-915088880-n-15-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Guerrero](https://postor.com.mx/estado/guerrero)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3x-021w3x999-n-15-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3x-021w3x999-n-15-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3x-021w3x999-n-15-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3x-021w3x999-n-15-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3x-021w3x999-n-15-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.