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numero_procedimiento: AA-21-W3S-021W3S002-N-38-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: FONATUR-INFRAESTRUCTURA
siglas: FONATUR-INFRAESTRUCTURA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2023-03-31T19:37:39.000Z"
ganador: INGENIERIA Y COMERCIALIZACION INTEGRAL MEI SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 230874.8
contrato_inicio: "2023-03-24T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T04:28:21.258Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-38-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA IMSS

FONATUR-INFRAESTRUCTURA publicó la adjudicación directa AA-21-W3S-021W3S002-N-38-2023 el 31 de marzo de 2023 para adquisición y suministro de materiales e insumos para imss. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a INGENIERIA Y COMERCIALIZACION INTEGRAL MEI SA DE CV por $230,875. El contrato C-2023-00020426 corre del 24/03/2023 al 31/12/2023. El expediente incluye 2 anexos y 24 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIERIA Y COMERCIALIZACION INTEGRAL MEI SA DE CV | $230,874.80 | $199,030.00 | $31,844.80 | C-2023-00020426 | 24/03/2023 – 31/12/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | GERENCIA CENTRAL, SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 21 - TURISMO |
| Expediente | E-2023-00021850 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | Recibida la factura, el Coordinador asignado al Servicio de Mantenimiento para el “Instituto Mexicano del Seguro Social”, se encargará de verificar y validar la información que contengan, a efecto de que la erogación a realizarse se efectúe sobre lo debidamente entregado, pasado lo previo, la contratante gestionará el pago, efectuando el mismo dentro del plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de la(s) factura(s) correspondiente(s), misma que se realizará por transfere |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (24)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | GUANTES NEGROS TIPO INDUSTRIAL LARGOS | 27201-0012 | GUANTES DE HULE | PIEZA |  | $110.00 | $61.82 (n=830; 1.8× la mediana) |
| 0 | CORDON GRAFITADO 3/8", | 24701-0047 | HILOS, TELAS Y CINTAS DE ASBESTO | METRO |  | $140.00 | $53.00 (n=13; 2.6× la mediana) |
| 0 | CABLE ACERADO C/FORRO 3/16. | 24701-0025 | CABLES DE HIERRO Y ACERO | METRO |  | $37.00 | $89.58 (n=27; 0.4× la mediana) |
| 0 | IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS | 25101-0038 | RESINAS QUIMICAS | PIEZA |  | $1,976.00 | $2,645.41 (n=294; 0.7× la mediana) |
| 0 | MASCARILLA DE PROTECCION REFORZADA COLOR NEGRO | 27201-0018 | MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS | PIEZA |  | $500.00 | $236.27 (n=608; 2.1× la mediana) |
| 0 | PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO, GRIS PERLA Y BLANCO | 25101-0038 | RESINAS QUIMICAS | PIEZA |  | $4,800.00 | $2,645.41 (n=294; 1.8× la mediana) |
| 0 | PINTURA EPOXICA COLOR GRIS | 25101-0038 | RESINAS QUIMICAS | PIEZA |  | $2,400.00 | $2,645.41 (n=294; 0.9× la mediana) |
| 0 | FRANELA | 21601-0029 | FRANELA | METRO |  | $30.00 | $18.03 (n=251; 1.7× la mediana) |
| 0 | ROJO FENOL (PRESENTACION EN LITRO O MEDIO LITRO) | 25101-0049 | COMPUESTO QUIMICO | PIEZA |  | $800.00 | $2,220.54 (n=6803; 0.4× la mediana) |
| 0 | PINTURA VINILICA COLOR BLANCO | 25101-0038 | RESINAS QUIMICAS | PIEZA |  | $4,100.00 | $2,645.41 (n=294; 1.5× la mediana) |
| 0 | BALERO 6311 | 29801-0026 | RODAMIENTO (BALERO) | PIEZA |  | $920.00 | $438.00 (n=817; 2.1× la mediana) |
| 0 | GUANTES DE CARNAZA GRANDE | 27201-0013 | GUANTES DE SEGURIDAD | PIEZA |  | $95.00 | $156.72 (n=1442; 0.6× la mediana) |
| 0 | MANGUERA NEGRA PARA RIEGO DE  1" DIAMETRO | 24801-0038 | MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO | METRO |  | $60.00 | $87.52 (n=190; 0.7× la mediana) |
| 0 | CEPILLO DE PLASTICO P/ALBERCA LONG. 40 CM. DE LARGO CON BASE DE ALUMINIO. | 21601-0010 | CEPILLOS PARA LIMPIEZA | PIEZA |  | $370.00 | $44.64 (n=973; 8.3× la mediana) |
| 0 | ESTOPA | 21601-0027 | FELPA | KILOGRAMO |  | $100.00 |  |
| 0 | JERGA | 21601-0066 | JERGA | METRO |  | $30.00 | $18.43 (n=114; 1.6× la mediana) |
| 0 | BALERO 6206 | 29801-0026 | RODAMIENTO (BALERO) | PIEZA |  | $275.00 | $438.00 (n=817; 0.6× la mediana) |
| 0 | LINTERNA RECARGABLE CON LUZ DE EMERGENCIA | 24801-0038 | MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO | PIEZA |  | $270.00 | $186.50 (n=1006; 1.4× la mediana) |
| 0 | BALERO 3211 | 29801-0026 | RODAMIENTO (BALERO) | PIEZA |  | $2,100.00 | $438.00 (n=817; 4.8× la mediana) |
| 0 | MANERAL DE ALUMINIO LONG. 3 MTS. | 29101-0363 | MANERAL PARA RODILLO | PIEZA |  | $550.00 | $58.49 (n=70; 9.4× la mediana) |
| 0 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 % (PRESENTACION EN PORRÓN) | 25901-0009 | HIPOCLORITO | PIEZA |  | $9.75 | unidad no comparable |
| 0 | GOGGLES DE SEGURIDAD | 27201-0023 | GAFAS PROTECTORAS (GOGGLES) | PIEZA |  | $69.00 | $59.87 (n=470; 1.2× la mediana) |
| 0 | GRASA PARA BALEROS | 26102-0014 | GRASAS LUBRICANTES | LITRO |  | $360.00 | $103.41 (n=10; 3.5× la mediana) |
| 0 | ACEITE MOBIL SAE 60 (PRESENTACIÓN EN LITRO) | 26102-0003 | ACEITE LUBRICANTE | PIEZA |  | $130.00 | $800.00 (n=231; 0.2× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- INGENIERIA Y COMERCIALIZACION INTEGRAL MEI SA DE CV tiene 3 contratos registrados en el índice por $2,927,527 con 2 dependencias entre 2023 y 2024; 2 de ellos con FONATUR-INFRAESTRUCTURA.
- FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. tiene 359 procedimientos en el índice con 228 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 31/03/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 24/03/2023 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 ANEXO TECNICO IMSS 2023.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 05/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/75b0bbb5445f4f85a5949737c64ccedd/procedimiento |
| 04 NOTIFICACION DE ADJUDICACION.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 05/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/75b0bbb5445f4f85a5949737c64ccedd/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA PTAR IMSS OAXTEPEC | 2024 | FONATUR-INFRAESTRUCTURA | ADJUDICADO | EDGAR SALVADOR HERNANDEZ CRUZ | $238,753.52 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-8-2024 |
| ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS CENTROS VACACIONALES TRINIDAD | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | JENNY ZARAGOZA JUAREZ | $219,223.99 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr041-n-150-2024 |
| ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS BRIGADA PIAE 2023 | 2023 | CONAGUA | ADJUDICADO | CONSTRU OREZA SA DE CV | $98,787.70 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00049-n-8-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO | 2023 | SGM | ADJUDICADO PARCIAL | MARTINEZ BARRANCO SA DE CV | $324,813.71 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-10-lau-010lau001-n-130-2023 |
| ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y MATERIALES | 2024 | CINVESTAV | ADJUDICADO | RV FERRETERIAS SA DE CV | $688,208.86 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-l4j-011l4j999-n-333-2024 |
| ADQUISICIÓN DE “INSUMOS DE CONSERVACIÓN RÉGIMEN ORDINARIO | 2024 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | SOMOS PARTE DE TU EQUIPO SA DE CV | $5,586,716.95 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr005-n-249-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)
- [Mercado: materiales de construcción](https://postor.com.mx/mercado/materiales-de-construccion)
- [Mercado: productos químicos](https://postor.com.mx/mercado/productos-quimicos)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-38-2023
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-38-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-38-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-38-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-38-2023/partidas/1.md)
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