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numero_procedimiento: AA-20-149-020000881-N-16-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE BIENESTAR
siglas: BIENESTAR
entidad_federativa: Tlaxcala
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2023-03-14T00:33:56.000Z"
ganador: MABEL IVONNE TORRES LOPEZ
monto_adjudicado_mxn: 99884.58
contrato_inicio: "2023-03-09T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-03-24T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T04:25:18.066Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-149-020000881-n-16-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA

La adjudicación directa AA-20-149-020000881-N-16-2023 fue publicada por SECRETARIA DE BIENESTAR el 13 de marzo de 2023 para adquisición de material de limpieza. La contratación corresponde a Tlaxcala. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a MABEL IVONNE TORRES LOPEZ por $99,885. El contrato C-2023-00012579 corre del 09/03/2023 al 24/03/2023. El expediente incluye 2 anexos y 25 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MABEL IVONNE TORRES LOPEZ | $99,884.58 | $86,107.40 | $13,777.18 | C-2023-00012579 | 09/03/2023 – 24/03/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DELEGACION ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| Ramo | 20 - BIENESTAR |
| Expediente | E-2023-00015780 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | El pago se realizará dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega y aceptación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o Factura Electrónica en la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa prestación de “LOS SERVICIOS” a entera satisfacción y autorización de “LA SECRETARÍA”, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (25)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PAPEL HIGIENICO DE 300 HOJAS DOBLES | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | PIEZA |  | $7.56 | unidad no comparable |
| 0 | PASTILLA WIESE 60 GRS | 21601-0068 | PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO | PIEZA |  | $22.11 | $21.55 (n=864; 1.0× la mediana) |
| 0 | BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASURA 90X1.20 | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | PIEZA |  | $45.38 | $90.00 (n=2210; 0.5× la mediana) |
| 0 | ESCOBA CERDAS SUAVES | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $58.76 | $68.00 (n=1678; 0.9× la mediana) |
| 0 | DETERGENTE A GRANEL ROMA BOLSA 10 KG | 21601-0017 | DETERGENTES | PIEZA |  | $448.06 | $374.09 (n=1484; 1.2× la mediana) |
| 0 | JALADOR DE AGUA DE 50 CM | 21601-0035 | JALADOR DE AGUA | PIEZA |  | $51.20 | $63.13 (n=679; 0.8× la mediana) |
| 0 | JABON LIQUIDO PARA MANOS EN PRESENTACION DE 460 ML MARCA DIAL | 21601-0032 | JABON LIQUIDO | PIEZA |  | $58.18 | $230.00 (n=1505; 0.3× la mediana) |
| 0 | LIMPIARDOR DE MUEBLES PLEDGE DE 3778 ML | 21601-0038 | LIMPIADOR PARA MUEBLES | PIEZA |  | $83.79 | $83.06 (n=218; 1.0× la mediana) |
| 0 | JERGA | 21601-0066 | JERGA | PIEZA |  | $17.45 | $275.50 (n=316; 0.1× la mediana) |
| 0 | LIMPIA VIDRIOS WINDEX 640 ML | 21601-0067 | LIMPIADOR | PIEZA |  | $62.84 | $120.34 (n=2216; 0.5× la mediana) |
| 0 | ESCOBA DE PLASTICO ABANICO | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $47.70 | $68.00 (n=1678; 0.7× la mediana) |
| 0 | PAÑO DE MICOFIBRA DE ALTO RENDIMIENTO 3M SCOTCH-BRITE SQ21 AZUL 360MM X 36CM | 21601-0028 | FIBRA | PIEZA |  | $42.66 | $21.00 (n=1606; 2.0× la mediana) |
| 0 | TOALLA SANITA DE 200 PZ | 21601-0052 | TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL | PIEZA |  | $13.95 | unidad no comparable |
| 0 | ESCOBA JARDIN PLASTICA FLEXIBLE, 30 DIENTES 75 CM DE ANCHO | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $238.57 | $68.00 (n=1678; 3.5× la mediana) |
| 0 | SARRICIDA DE 1 LITRO | 21601-0070 | SARRICIDA | PIEZA |  | $15.71 | $183.26 (n=171; 0.1× la mediana) |
| 0 | CEPILLO DURO PARA PISO CON BASTON | 21601-0010 | CEPILLOS PARA LIMPIEZA | PIEZA |  | $45.96 | $44.64 (n=973; 1.0× la mediana) |
| 0 | FIBRA VERDE P96 DE 3M | 21601-0028 | FIBRA | PIEZA |  | $15.13 | $21.00 (n=1606; 0.7× la mediana) |
| 0 | MECHUDO 600 GRS | 21601-0039 | MECHUDO | PIEZA |  | $37.82 | $75.00 (n=658; 0.5× la mediana) |
| 0 | BOTELLA DE 1 L C/ATOMIZADOR DE PISTOLA USO RUDO | 21601-0004 | ATOMIZADOR | PIEZA |  | $22.69 | $31.02 (n=678; 0.7× la mediana) |
| 0 | DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL LYSOL EN AEROSOL 354G | 21601-0014 | DESINFECTANTE | PIEZA |  | $149.85 | $223.22 (n=1415; 0.7× la mediana) |
| 0 | DESTAPACAÑOS LIQUIDO DE 1000 ML | 21601-0016 | DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.) | PIEZA |  | $136.16 | $38.10 (n=468; 3.6× la mediana) |
| 0 | PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200 MT | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | PIEZA |  | $34.81 | $359.00 (n=1889; 0.1× la mediana) |
| 0 | PINOL CITRICO DE 828 ML | 21601-0067 | LIMPIADOR | PIEZA |  | $28.51 | $120.34 (n=2216; 0.2× la mediana) |
| 0 | RECOGEDOR DE LAMINA  MANGO LARGO | 21601-0051 | RECOGEDOR | PIEZA |  | $29.67 | $43.00 (n=703; 0.7× la mediana) |
| 0 | AJAX BICLORO DE 388 GRS | 21601-0005 | BLANQUEADOR | PIEZA |  | $37.82 | $148.20 (n=1193; 0.3× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- SECRETARIA DE BIENESTAR tiene 4,379 procedimientos en el índice con 1,145 proveedores distintos; 84% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 13/03/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 09/03/2023 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO 2 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/bad1d30e86094c1a9ad2b78a67325006/procedimiento |
| OF. ADJ material de limpieza 2.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/bad1d30e86094c1a9ad2b78a67325006/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SERVICIOS COMERCIALES NOTAX FORTHU SA DE CV | $599,989.36 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-127-020000872-n-14-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SERVICIOS COMERCIALES NOTAX FORTHU SA DE CV | $999,964.43 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-400-020000872-n-5-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SERVICIOS COMERCIALES NOTAX FORTHU SA DE CV | $299,933.78 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-127-020000872-n-9-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA CROG S DE RL DE CV | $713,919.68 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-134-020000025-n-19-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SERVICIOS COMERCIALES NOTAX FORTHU SA DE CV | $139,998.32 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-127-020000872-n-19-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2024 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SUMINISTROS E INSUMOS DIAGONAL DEL PACIFICO SA DE CV | $49,999.71 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-127-020000872-n-23-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tlaxcala](https://postor.com.mx/estado/tlaxcala)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-149-020000881-n-16-2023
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-149-020000881-n-16-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-149-020000881-n-16-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-149-020000881-n-16-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-149-020000881-n-16-2023/partidas/1.md)
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