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numero_procedimiento: AA-20-144-020000876-N-8-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: BIENESTAR
siglas: BIENESTAR
entidad_federativa: San Luis Potosí
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-03-05T18:37:56.000Z"
ganador: LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 49850.42
contrato_inicio: "2024-02-19T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-02-21T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:50:11.877Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-144-020000876-n-8-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA FEBRERO 2024

BIENESTAR publicó la adjudicación directa AA-20-144-020000876-N-8-2024 el 5 de marzo de 2024 para suministro de material y artículos de limpieza febrero 2024. La contratación corresponde a San Luis Potosí. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV por $49,850. El contrato C-2024-00024416 corre del 19/02/2024 al 21/02/2024. El expediente incluye 2 anexos y 14 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV | $49,850.42 | $42,974.50 | $6,875.92 | C-2024-00024416 | 19/02/2024 – 21/02/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION |
| Ramo | 20 - BIENESTAR |
| Expediente | E-2024-00020626 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN BANCARIA NECESARIA PARA DICHA OPERACIÓN. EL PAGO SE REALIZARÁ UNA VEZ REALIZADA la ENTREGA de los productos A SOLICITUD DE LA DELEGACIÓN, Y UNA VEZ ACEPTADO DE CONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (14)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BOLSA NEGRA 90 X 120 | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | KILOGRAMO |  | $52.00 | $51.00 (n=1017; 1.0× la mediana) |
| 0 | DETERGENTE EN POLVO | 21601-0017 | DETERGENTES | KILOGRAMO |  | $55.00 | $44.82 (n=217; 1.2× la mediana) |
| 0 | FRANELA BLANCA DE 50 CM | 21601-0029 | FRANELA | METRO |  | $21.00 | $18.03 (n=251; 1.2× la mediana) |
| 0 | FABULOSO BOTELLA DE 1 LITRO | 21601-0067 | LIMPIADOR | PIEZA |  | $34.50 | $120.34 (n=2216; 0.3× la mediana) |
| 0 | CAJA DE PAPEL HIGIENICO ROLLO 200 METROS | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | UNIDAD |  | $457.20 | $460.00 (n=99; 1.0× la mediana) |
| 0 | BOLSA NEGRA 60X90 | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | KILOGRAMO |  | $52.00 | $51.00 (n=1017; 1.0× la mediana) |
| 0 | CLORALEX 950 ML | 21601-0005 | BLANQUEADOR | PIEZA |  | $24.00 | $148.20 (n=1193; 0.2× la mediana) |
| 0 | ESCOBA TIPO ABANICO LARGO | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $46.50 | $68.00 (n=1678; 0.7× la mediana) |
| 0 | LIMPIADOR MULTIUSOS TIPO PINOL 828ML | 21601-0067 | LIMPIADOR | PIEZA |  | $32.50 | $120.34 (n=2216; 0.3× la mediana) |
| 0 | DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOL 650 ML | 21601-0014 | DESINFECTANTE | PIEZA |  | $145.00 | $223.22 (n=1415; 0.6× la mediana) |
| 0 | PASTILLA WIESE PARA WC 70GR | 21601-0068 | PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO | PIEZA |  | $14.95 | $21.55 (n=864; 0.7× la mediana) |
| 0 | TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS (CAJA | 21601-0043 | PAPEL TOALLA | UNIDAD |  | $340.00 | $340.00 (n=64; 1.0× la mediana) |
| 0 | JABÓN PARA MANOS A GRANEL | 21601-0032 | JABON LIQUIDO | LITRO |  | $40.25 | $46.13 (n=195; 0.9× la mediana) |
| 0 | TRAPEADOR DE ALGODÓN N | 21601-0054 | TRAPEADOR | PIEZA |  | $52.40 | $84.00 (n=1293; 0.6× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV tiene 6 contratos registrados en el índice por $4,014,118 con 2 dependencias entre 2023 y 2024; 3 de ellos con BIENESTAR.
- SECRETARIA DE BIENESTAR tiene 4,379 procedimientos en el índice con 1,145 proveedores distintos; 84% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 05/03/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 19/02/2024 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO E-2024-00020626.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 06/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d90ea8a12d7947388e1679aa0cc8bbaa/procedimiento |
| SA-RM009_2024_OA.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 06/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d90ea8a12d7947388e1679aa0cc8bbaa/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SERVICIOS COMERCIALES NOTAX FORTHU SA DE CV | $139,998.32 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-127-020000872-n-19-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SERVICIOS COMERCIALES NOTAX FORTHU SA DE CV | $899,790.71 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-400-020000872-n-10-2023 |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PPBPAM DEL ZAC | 2024 | BIENESTAR | ADJUDICADO | MARIA DE LOURDES VELAZQUEZ DAVILA | $49,871.30 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-152-020000028-n-31-2024 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA BIMESTRE MARZO-ABRIL 2023. | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SERINT GRUPO COMERCIAL SA DE CV | $99,983.39 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-411-020000005-n-11-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2024 | BIENESTAR | ADJUDICADO | THELMA ELIZABETH TORRES MEDINA | $365,399.07 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-125-020000021-n-4-2024 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2023. | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SERINT GRUPO COMERCIAL SA DE CV | $251,279.97 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-411-020000005-n-4-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en San Luis Potosí](https://postor.com.mx/estado/san-luis-potosi)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-144-020000876-n-8-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-144-020000876-n-8-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-144-020000876-n-8-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-144-020000876-n-8-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-144-020000876-n-8-2024/partidas/1.md)
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