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numero_procedimiento: AA-20-143-020000878-N-12-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: BIENESTAR
siglas: BIENESTAR
entidad_federativa: Quintana Roo
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-06-25T02:23:22.000Z"
ganador: COMERCIALIZADORA AIRE Y FUEGO SAS DE CV
monto_adjudicado_mxn: 149999.55
contrato_inicio: "2025-06-25T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-07-25T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T22:05:09.589Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-143-020000878-n-12-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA

La adjudicación directa AA-20-143-020000878-N-12-2025 fue publicada por BIENESTAR el 24 de junio de 2025 para adquisicion de material de limpieza. La contratación corresponde a Quintana Roo. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a COMERCIALIZADORA AIRE Y FUEGO SAS DE CV por $150,000. El contrato C-2025-00063404 corre del 25/06/2025 al 25/07/2025. El expediente incluye 3 anexos y 5 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMERCIALIZADORA AIRE Y FUEGO SAS DE CV | $149,999.55 | $129,309.96 | $20,689.59 | C-2025-00063404 | 25/06/2025 – 25/07/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DEL. QUINTANA ROO - SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION-COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES |
| Ramo | 20 - BIENESTAR |
| Expediente | E-2025-00055554 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PAGO EN PARCIALIDADES A mes vencido durante la vigencia del contrato por la prestación del servicio dentro de los 17 días hábiles contados a partir de la entrega de la factura, previa prestación del servicio a entera satisfacción del Administrador del Contrato DE conformidad con el artículo 73, de la LAASSP. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (5)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | HIGIENICO JUMBO JR SANISOL 12/200 MT | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | PIEZA |  | $381.00 | $359.00 (n=1889; 1.1× la mediana) |
| 0 | LIMPIADOR FABULOSO 3/5 LITROS | 21601-0067 | LIMPIADOR | PIEZA |  | $295.00 | $120.34 (n=2216; 2.5× la mediana) |
| 0 | TOALLA INTERDOBLADA SANITAS BLANCA 20/100 | 21601-0052 | TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL | PIEZA |  | $225.00 | $285.00 (n=682; 0.8× la mediana) |
| 0 | PASTILLA SANITARIA WIESE 50/70 G PIEZAS | 21601-0068 | PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO | PIEZA |  | $636.73 | unidad no comparable |
| 0 | TOALLA EN ROLLO MOCAMBO CAFE 6/160 | 21601-0052 | TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL | PIEZA |  | $300.00 | $285.00 (n=682; 1.1× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- COMERCIALIZADORA AIRE Y FUEGO SAS DE CV tiene 5 contratos registrados en el índice por $1,298,336 con 1 dependencia entre 2025 y 2026; todos con BIENESTAR.
- SECRETARIA DE BIENESTAR tiene 4,379 procedimientos en el índice con 1,145 proveedores distintos; 84% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 24/06/2025 |
| Apertura | 25/06/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 25/06/2025 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLICITUD COT.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6727187dd9674b8ca9c7eaf51b920af3/procedimiento |
| A TEC012-2025.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6727187dd9674b8ca9c7eaf51b920af3/procedimiento |
| OFICIO 177.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6727187dd9674b8ca9c7eaf51b920af3/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | BIENESTAR | ADJUDICADO | GRUPO ONIXEMA DEL SURESTE SAS | $107,408.11 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-143-020000878-n-9-2025 |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA OCTUBRE-NOVIEMBRE PPAM | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV | $270,540.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-143-020000878-n-46-2023 |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DICIEMBRE PPAM | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV | $99,999.86 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-143-020000878-n-48-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA ADQ-19 | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO | $199,921.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-151-020000992-n-97-2023 |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OPERACION DE LA DELEGACION | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | LIMBERT ISMAEL CAMELO RUIZ | $100,042.56 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-143-020000878-n-38-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA ADQ06 | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO | $99,849.54 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-151-020000992-n-26-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Quintana Roo](https://postor.com.mx/estado/quintana-roo)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-143-020000878-n-12-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-143-020000878-n-12-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-143-020000878-n-12-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-143-020000878-n-12-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-143-020000878-n-12-2025/partidas/1.md)
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