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numero_procedimiento: AA-20-140-020000002-N-25-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: BIENESTAR
siglas: BIENESTAR
entidad_federativa: Oaxaca
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-03-19T20:10:50.000Z"
ganador: ABASTECEDORA DE PRODUCTOS GROOVY SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 122404.36
contrato_inicio: "2025-03-13T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-03-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T10:48:58.206Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-140-020000002-n-25-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE OAXACA

La adjudicación directa AA-20-140-020000002-N-25-2025 fue publicada por BIENESTAR el 19 de marzo de 2025 para adquisicion de material de limpieza para la delegacion de programas para el desarrollo en el estado de oaxaca. La contratación corresponde a Oaxaca. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a ABASTECEDORA DE PRODUCTOS GROOVY SA DE CV por $122,404. El contrato C-2025-00025071 corre del 13/03/2025 al 31/03/2025. El expediente incluye 2 anexos y 13 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABASTECEDORA DE PRODUCTOS GROOVY SA DE CV | $122,404.36 | $105,521.00 | $16,883.36 | C-2025-00025071 | 13/03/2025 – 31/03/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DELEGACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE OAXACA |
| Ramo | 20 - BIENESTAR |
| Expediente | E-2025-00024638 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | transferencia electronica |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (13)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ESCOBA TIPO CEPILLO GRANDE | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $75.40 | $68.00 (n=1678; 1.1× la mediana) |
| 0 | CEPILLO ESCOBETA. | 21601-0010 | CEPILLOS PARA LIMPIEZA | PIEZA |  | $30.00 | $44.64 (n=973; 0.7× la mediana) |
| 0 | CUBETA DE PLASTICO DEL NUMERO 14. | 21601-0012 | CUBETA | PIEZA |  | $65.50 | $80.00 (n=963; 0.8× la mediana) |
| 0 | ESCOBA PARA JARDIN | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $199.00 | $68.00 (n=1678; 2.9× la mediana) |
| 0 | FRANELA COLOR ROJO DE PRIMERA 50 CM X 30 CM | 21601-0029 | FRANELA | PIEZA |  | $25.00 | $115.00 (n=709; 0.2× la mediana) |
| 0 | ESCOBILLOS DE PLASTICO PARA W.C. CON BASE | 21601-0010 | CEPILLOS PARA LIMPIEZA | PIEZA |  | $38.40 | $44.64 (n=973; 0.9× la mediana) |
| 0 | ESCOBA DE RAIZ | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $134.00 | $68.00 (n=1678; 2.0× la mediana) |
| 0 | FRANELA COLOR GRIS DE PRIMERA 50 CM X 30 CM | 21601-0029 | FRANELA | PIEZA |  | $25.00 | $115.00 (n=709; 0.2× la mediana) |
| 0 | PLUMERO ATRAPAPLOVO DE MICROFIBRA | 21601-0046 | PLUMERO | PIEZA |  | $135.00 | $119.84 (n=129; 1.1× la mediana) |
| 0 | JALADOR PARA VIDRIOS 30 CMS. HULE SUAVE. | 21601-0035 | JALADOR DE AGUA | PIEZA |  | $76.00 | $63.13 (n=679; 1.2× la mediana) |
| 0 | MECHUDO TIPO CAIMAN HILO TORZAL DE 1.20 MTS. | 21601-0039 | MECHUDO | PIEZA |  | $175.00 | $75.00 (n=658; 2.3× la mediana) |
| 0 | PANUELO FACIAL KLEENEZ PAQUETE 90 HOJAS DOBLES | 21601-0076 | PAÑUELOS DESECHABLES | PIEZA |  | $45.00 | $32.04 (n=302; 1.4× la mediana) |
| 0 | TRAPEADOR MAGITEL | 21601-0054 | TRAPEADOR | PIEZA |  | $100.00 | $84.00 (n=1293; 1.2× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- ABASTECEDORA DE PRODUCTOS GROOVY SA DE CV tiene 4 contratos registrados en el índice por $488,731 con 1 dependencia entre 2025 y 2026; todos con BIENESTAR.
- SECRETARIA DE BIENESTAR tiene 4,379 procedimientos en el índice con 1,145 proveedores distintos; 84% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 19/03/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 13/03/2025 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TEC.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5360eb6c9c0d400085bdf8c1bfb6a65d/procedimiento |
| NOT ADJ_.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5360eb6c9c0d400085bdf8c1bfb6a65d/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | BIENESTAR | ADJUDICADO | ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA LA CASCADA SA DE CV | $232,498.80 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-140-020000002-n-67-2025 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | GERMAN MENDEZ RODRIGUEZ | $279,989.20 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-140-020000002-n-60-2023 |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | STRATEGICS DE MEXICO SA DE CV | $199,999.66 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-123-020000889-n-37-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | BIENESTAR | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA CRISE DEL SURESTE SA DE CV | $199,997.92 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-127-020000872-n-24-2025 |
| 2025- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA 04 | 2025 | BIENESTAR | ADJUDICADO | ANA LAURA ROJAS RAMOS | $120,300.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-132-020000003-n-10-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | BIENESTAR | ADJUDICADO | NEGOCIOS Y VENTAS APEX SA DE CV | $124,990.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-127-020000872-n-5-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Oaxaca](https://postor.com.mx/estado/oaxaca)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-140-020000002-n-25-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-140-020000002-n-25-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-140-020000002-n-25-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-140-020000002-n-25-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-140-020000002-n-25-2025/partidas/1.md)
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