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numero_procedimiento: AA-13-312-013000999-N-85-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SEMAR
siglas: SEMAR
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-03-21T15:17:15.000Z"
ganador: COMERCIALIZADORA MEXICANA OTAG SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 55450
contrato_inicio: "2025-03-20T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-03-30T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T12:29:40.796Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-85-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# NAC 13-0074-25 REQ 266 UNP0003/25 MATERIAL DE LIMPIEZA

La adjudicación directa AA-13-312-013000999-N-85-2025 fue publicada por SEMAR el 21 de marzo de 2025 para nac 13-0074-25 req 266 unp0003/25 material de limpieza. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a COMERCIALIZADORA MEXICANA OTAG SA DE CV por $55,450. El contrato C-2025-00025919 corre del 20/03/2025 al 30/03/2025. El expediente incluye 2 anexos y 40 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMERCIALIZADORA MEXICANA OTAG SA DE CV | $55,450.00 | $47,801.72 | $7,648.28 | C-2025-00025919 | 20/03/2025 – 30/03/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 13 - MARINA |
| Expediente | E-2025-00025390 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SELLADA POR EL ALMACÉN CORRESPONDIENTE |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (40)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | AGENTES QUÍMICOS PARA LIMPIEZA COMO ÁCIDO MURIÁTICO Y SOSA | 21601-0002 | AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA | PIEZA |  | $38.20 | $152.50 (n=1343; 0.3× la mediana) |
| 0 | ATOMIZADOR(AROMATIZANTE PARA AUTO, AROMA PARAÍSO AZUL) | 21601-0004 | ATOMIZADOR | PIEZA |  | $113.25 | $31.02 (n=678; 3.7× la mediana) |
| 0 | BLANQUEADOR (CLORO LIQUIDO EL RENDIDOR 3.75 LITROS) | 21601-0005 | BLANQUEADOR | PIEZA |  | $55.90 | $148.20 (n=1193; 0.4× la mediana) |
| 0 | DESINFECTANTE SPRAY DESINFECTANTE MULTIUSOS TRIGGER 650 MILILITROS | 21601-0014 | DESINFECTANTE | PIEZA |  | $94.00 | $223.22 (n=1415; 0.4× la mediana) |
| 0 | DESINFECTANTE (5.1 LITROS ) | 21601-0014 | DESINFECTANTE | PIEZA |  | $224.10 | $223.22 (n=1415; 1.0× la mediana) |
| 0 | DESINFECTANTE (AROMA MAR FRESCO BOTELLA 3.75 LITROS) | 21601-0014 | DESINFECTANTE | PIEZA |  | $35.15 | $223.22 (n=1415; 0.2× la mediana) |
| 0 | DESINFECTANTE (AROMA SENSACIONES FLOR DE LOTO Y JAZMÍN BOTELLA 2 LITROS) | 21601-0014 | DESINFECTANTE | PIEZA |  | $55.86 | $223.22 (n=1415; 0.3× la mediana) |
| 0 | DESTAPACAÑOS LÍQUIDO DESTOP DESTAPACAÑOS TURBO 500 MILILITROS | 21601-0016 | DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.) | PIEZA |  | $66.80 | $38.10 (n=468; 1.8× la mediana) |
| 0 | DESTAPACAÑOS BOMBA DESTAPACAÑO | 21601-0016 | DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.) | PIEZA |  | $40.20 | $38.10 (n=468; 1.1× la mediana) |
| 0 | JABÓN EN POLVO MULTIUSOS 1 KILOGRAMO | 21601-0031 | JABON EN POLVO | PIEZA |  | $44.60 | $305.17 (n=543; 0.1× la mediana) |
| 0 | ELIMINADOR DE INSECTOS SOLIDO CAJA CON 48 ESPIRALES | 21601-0018 | ELIMINADOR DE INSECTOS | PIEZA |  | $26.60 | $80.00 (n=305; 0.3× la mediana) |
| 0 | ESCOBAS DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO EXTRA SUAVE | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $56.30 | $68.00 (n=1678; 0.8× la mediana) |
| 0 | ESCOBAS DE VINILO TIPO ABANICO | 21601-0020 | ESCOBAS | PIEZA |  | $61.40 | $68.00 (n=1678; 0.9× la mediana) |
| 0 | LIMPIADOR DE METALES LIQUIDO 200 MILILITROS | 21601-0037 | LIMPIADOR DE METALES | PIEZA |  | $230.20 | $200.00 (n=121; 1.2× la mediana) |
| 0 | MECHUDO TRAPEADOR | 21601-0039 | MECHUDO | PIEZA |  | $64.70 | $75.00 (n=658; 0.9× la mediana) |
| 0 | JALADOR DE AGUA COMBINACIÓN 2 EN 1 DE LIMPIADOR Y JALADOR PARA LIMPIEZA RÁPIDA Y FÁCIL | 21601-0035 | JALADOR DE AGUA | PIEZA |  | $64.74 | $63.13 (n=679; 1.0× la mediana) |
| 0 | JALADOR DE AGUA INDUSTRIAL RECTO PARA PISOS - 20" | 21601-0036 | JARDINERA | PIEZA |  | $70.10 | $290.00 (n=26; 0.2× la mediana) |
| 0 | RECOGEDOR (LIMPIEZA ABATIBLE CON PEINE QUITAPELUSA) | 21601-0051 | RECOGEDOR | PIEZA |  | $70.20 | $43.00 (n=703; 1.6× la mediana) |
| 0 | JABÓN LÍQUIDO (LIMON 2.6 LITROS) | 21601-0032 | JABON LIQUIDO | PIEZA |  | $120.25 | $230.00 (n=1505; 0.5× la mediana) |
| 0 | FIBRA VERDE P96 CAJA CON 144 PIEZAS | 21601-0028 | FIBRA | PIEZA |  | $17.68 | $21.00 (n=1606; 0.8× la mediana) |
| 0 | FIBRA ESPONJA PARA TALLAR #74 | 21601-0029 | FRANELA | PIEZA |  | $1,836.72 | $115.00 (n=709; 16.0× la mediana) |
| 0 | ATOMIZADOR (REPUESTO PARA APARATO AROMATIZANTE AMBIENTAL AUTOMATICO AROMA MORA RADIANTE) | 21601-0004 | ATOMIZADOR | PIEZA |  | $158.50 | $31.02 (n=678; 5.1× la mediana) |
| 0 | ATOMIZADOR AROMATIZANTE DE ESFERA (DECOSPHERE) | 21601-0004 | ATOMIZADOR | PIEZA |  | $110.60 | $31.02 (n=678; 3.6× la mediana) |
| 0 | SANITIZANTES EN TAPETE MICRO TUBOS PARA MINGITORIO | 21601-0074 | SANITIZANTES | PIEZA |  | $69.75 | $200.00 (n=170; 0.3× la mediana) |
| 0 | BOLSAS PARA BASURA NEGRA GRUESA 1 KILOGRAMO (90X120) SUPER JUMBO | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | KILOGRAMO |  | $46.30 | $51.00 (n=1017; 0.9× la mediana) |
| 0 | BOLSAS PARA BASURA NEGRA PARA BASURA GRUESA 1 KILOGRAMO (60X90) MEDIANAS | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | KILOGRAMO |  | $43.70 | $51.00 (n=1017; 0.9× la mediana) |
| 0 | JERGA GRAN CALIDAD CORTADA Y COCIDA 100X50 CENTÍMETROS ABSORBENTE | 21601-0066 | JERGA | PIEZA |  | $25.00 | $275.50 (n=316; 0.1× la mediana) |
| 0 | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 9 CM DE ANCHO (CAJA CON 6 PIEZAS) | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | PIEZA |  | $430.80 | $359.00 (n=1889; 1.2× la mediana) |
| 0 | PAPEL TOALLA EN ROLLO DE 19.5 CM. DE ANCHO (CAJA CON 6 ROLLOS) | 21601-0043 | PAPEL TOALLA | PIEZA |  | $361.20 | $352.00 (n=1387; 1.0× la mediana) |
| 0 | PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO (POWER ULTRA 16 PIEZAS DESINFECTANTE P/INODORO ) | 21601-0068 | PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO | PIEZA |  | $289.70 | $21.55 (n=864; 13.4× la mediana) |
| 0 | TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL 20 FAJILLAS CON 100 TOALLAS C/U | 21601-0052 | TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL | PIEZA |  | $263.85 | $285.00 (n=682; 0.9× la mediana) |
| 0 | PAÑUELOS DESECHABLES CAJA C/ 90 PIEZAS | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | PIEZA |  | $32.90 | $90.00 (n=2210; 0.4× la mediana) |
| 0 | PAÑUELOS DESECHABLES ANTI VIRAL 80 PIEZAS | 21601-0076 | PAÑUELOS DESECHABLES | PIEZA |  | $72.40 | $32.04 (n=302; 2.3× la mediana) |
| 0 | DESENGRASANTE LIMPIA HORNOS FORMULA GEL 375 MILILITROS ROCIADOR | 21601-0079 | DESENGRASANTE | PIEZA |  | $27.30 | unidad no comparable |
| 0 | GUANTES DOMÉSTICOS DERMACARE 56-131 USO DOMÉSTICO | 21601-0082 | GUANTES DOMÉSTICOS (LÁTEX, GOMA, ETC.) | PIEZA |  | $29.35 |  |
| 0 | FRANELA TOALLA MICROFIBRA 40 X 40 CENTÍMETROS | 21601-0029 | FRANELA | PIEZA |  | $23.90 | $115.00 (n=709; 0.2× la mediana) |
| 0 | LIMPIADOR DE LLANTAS Y RINES | 21601-0067 | LIMPIADOR | PIEZA |  | $440.20 |  |
| 0 | ESPONJA ERGONÓMICA PARA LAVAR AUTOS | 21601-0023 | ESPONJA | PIEZA |  | $58.10 |  |
| 0 | ESPONJA PARA LIMPIEZA AUTOMOTRIZ | 21601-0024 | ESPUMADOR | PIEZA |  | $146.30 |  |
| 0 | CHAMPU (SHAMPOO) PARA CARRO EFECTO CERA GALON | 21601-0071 | CHAMPU (SHAMPOO) | PIEZA |  | $190.40 |  |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- COMERCIALIZADORA MEXICANA OTAG SA DE CV tiene 90 contratos registrados en el índice por $25,573,150 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con SEMAR.
- SECRETARIA DE MARINA tiene 4,444 procedimientos en el índice con 1,026 proveedores distintos; 88% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 21/03/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 20/03/2025 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/379cf95447314e1b8be31b0a5a9d7857/procedimiento |
| UNP0003.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/379cf95447314e1b8be31b0a5a9d7857/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAC 13-0118-25 REQ 362 EDOM0044/25 MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | SEMAR | ADJUDICADO | EDUARDO JASSO CUELLAR | $285,510.22 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-134-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | ICATVER | ADJUDICADO | SUPLY PHARMA SA DE CV | $151,548.20 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-89-y57-930093894-n-5-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | CIDE | ADJUDICADO PARCIAL | "MR. LIMPIEZA" SA DE CV | $435,519.14 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-38-90m-03890m001-n-49-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024 | ISSSTE | ADJUDICADO | YEZPY COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SA DE CV | $1,046,099.80 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn006-n-2-2024 |
| NAC 13-1478/23  REQ 2078  CESN0023/23 MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | EDUARDO JUAN JASSO BECERRA | $290,940.30 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1406-2023 |
| ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | ISSSTE | ADJUDICADO | MOON PENINSULAR SA DE CV | $880,553.19 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn006-n-7-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-85-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-85-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-85-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-85-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-85-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.