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numero_procedimiento: AA-13-312-013000999-N-535-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE MARINA
siglas: SEMAR
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-07-21T16:10:37.000Z"
ganador: MULTISERVICIOS ROMEL SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 66018.99
contrato_inicio: "2026-08-19T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-08-24T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-08T00:17:02.185Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-535-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# NAC.ADJ. DIR. AD-450. ECO. BIS001 REQ. 961 "MATERIALES Y UTILES ESCOLARES''

SECRETARIA DE MARINA publicó la adjudicación directa AA-13-312-013000999-N-535-2026 el 21 de julio de 2026 para nac.adj. dir. ad-450. eco. bis001 req. 961 "materiales y utiles escolares''. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a MULTISERVICIOS ROMEL SA DE CV por $66,019. El contrato C-2026-00073321 corre del 19/08/2026 al 24/08/2026. El expediente incluye 2 anexos y 11 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTISERVICIOS ROMEL SA DE CV | $66,018.99 | $56,912.92 | $9,106.07 | C-2026-00073321 | 19/08/2026 – 24/08/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 13 - MARINA |
| Expediente | E-2026-00085182 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | 100% DENTRO DE LOS 17 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (11)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BOLÍGRAFOS DE GEL PUNTO FINO TINTA AZUL CAJA C/12 | 21101-0026 | BOLIGRAFOS | PIEZA |  | $395.20 | $38.15 (n=2248; 10.4× la mediana) |
| 0 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CAJA C/10 PAQUETES DE 500 HOJAS C/U. | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $1,248.00 | $164.96 (n=3025; 7.6× la mediana) |
| 0 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CAJA C/10 PAQUETES DE 500 HOJAS C/U. | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $1,600.00 | $164.96 (n=3025; 9.7× la mediana) |
| 0 | GRAPAS ESTÁNDAR CAJA  CON 100 GRAPAS C/U. | 21101-0109 | GRAPAS | PIEZA |  | $22.40 | $31.86 (n=1052; 0.7× la mediana) |
| 0 | CLIPS ESTÁNDAR #1 CAJA C/100 PZAS. | 21101-0069 | CLIPS | PIEZA |  | $21.60 | $13.92 (n=2135; 1.6× la mediana) |
| 0 | LAPIZ  ADHESIVO  JUMBO  PAQUETE C/06 PZAS. | 21101-0240 | LAPIZ ADHESIVO | PIEZA |  | $470.40 | $26.00 (n=840; 18.1× la mediana) |
| 0 | MARCA TEXTOS  DE  COLORES  CAJA C/06 C/U. | 21101-0243 | MARCA TEXTOS | PIEZA |  | $209.60 | $16.00 (n=1701; 13.1× la mediana) |
| 0 | ROLLO DE PAPEL CONTAC | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $200.00 | $164.96 (n=3025; 1.2× la mediana) |
| 0 | ROLLO DE PAPEL AMÉRICA | 21101-0139 | PAPEL CREPE | PIEZA |  | $200.00 | $30.30 (n=232; 6.6× la mediana) |
| 0 | PAQUETE DE PAPEL OPALINA DE 725 GR5. DE 700 HOJAS | 21101-0148 | PAPEL ROLLO ENGOMADO | PIEZA |  | $320.00 | $162.55 (n=102; 2.0× la mediana) |
| 0 | MARCADOR PERMANENTE CAJA  C/12. | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $153.66 | $33.77 (n=3638; 4.6× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- MULTISERVICIOS ROMEL SA DE CV tiene 10 contratos registrados en el índice por $30,250,457 con 2 dependencias entre 2023 y 2026; 9 de ellos con SEMAR.
- SECRETARIA DE MARINA tiene 4,444 procedimientos en el índice con 1,026 proveedores distintos; 88% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 21/07/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 18/08/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| anex bis001.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/0534f871b1494fb0a2a0c1efd592b2b1/procedimiento |
| of 1301.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/0534f871b1494fb0a2a0c1efd592b2b1/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAC 13-0272-25 REQ 622 BIS004 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2025 | SEMAR | ADJUDICADO | EDUARDO JASSO CUELLAR | $94,774.54 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-263-2025 |
| NAC 13-0091/23 REQ 106 ABAS9001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | LA BODEGUITA DE LOS SUEÑOS SA DE CV | $112,072.36 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-77-2023 |
| NAC 13-0130/24 REQ 242 ABAS9001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | EDUARDO JUAN JASSO BECERRA | $114,120.85 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-156-2024 |
| NAC. ADJ.DIR.AD-065. ECO. OFMSO001 REQ. 184¨MATERIALES Y UTILES DE OFICINA¨ | 2026 | SEMAR | ADJUDICADO | EDUARDO JUAN JASSO BECERRA | $253,113.28 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-107-2026 |
| NAC 13-0047/24 REQ 54 UNP0002/24 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | EDUARDO JASSO CUELLAR | $101,277.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-63-2024 |
| MATERIALES OPERATIVOS Y UTILES DE OFICINA | 2025 | 083W21 | ADJUDICADO | FIGLIO MEX SA | $99,991.42 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w21-924013994-n-69-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-535-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-535-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-535-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-535-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-535-2026/partidas/1.md)
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