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numero_procedimiento: AA-13-312-013000999-N-510-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SEMAR
siglas: SEMAR
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-05-20T21:22:36.000Z"
ganador: COMSYSTEM SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 110654.1
contrato_inicio: "2024-05-17T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-05-27T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:09:47.158Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-510-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# NAC 13-0503/24 REQ 919 CESN014/24 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIO

La adjudicación directa AA-13-312-013000999-N-510-2024 fue publicada por SEMAR el 20 de mayo de 2024 para nac 13-0503/24 req 919 cesn014/24 materiales y utiles de impresion y reproduccio. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a COMSYSTEM SA DE CV por $110,654. El contrato C-2024-00060742 corre del 17/05/2024 al 27/05/2024. El expediente incluye 2 anexos y 13 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMSYSTEM SA DE CV | $110,654.10 | $95,391.47 | $15,262.64 | C-2024-00060742 | 17/05/2024 – 27/05/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 13 - MARINA |
| Expediente | E-2024-00055220 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SELLADA POR EL ALMACEN CORRESPONDIENTE |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (13)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CARTUCHO DE CILINDRO DE COLOR 013R00643 | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $4,647.37 | $2,000.00 (n=6106; 2.3× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO REVELADOR NEGRO 005R00730 | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $4,089.69 | $2,000.00 (n=6106; 2.0× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO REVELADOR CYAN 005R00731 | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $4,027.74 | $2,000.00 (n=6106; 2.0× la mediana) |
| 0 | MÓDULO DE FUSOR 8R13059 | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $14,497.23 | $2,000.00 (n=6106; 7.2× la mediana) |
| 0 | ACETATO PARA IMPRESORA, ULTRADELGADAS DE 0.88 MM. DE GROSOR, FRECUENCIA 125 KHZ, NÚMERO DE FOLIO IMPRESO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 10 TARJETAS. | 21201-0002 | ACETATO TRANSPARENCIAS SERIGRAFICOS | PIEZA |  | $86.74 | $450.00 (n=31; 0.2× la mediana) |
| 0 | ACETATO PARA IMPRESORA TARJETA PVC COLOR BLANCO PARA CREDENCIALES, TARJETAS PVC 76.2 X 50.8 MM., BLANCO, PAQUETE CON 100 PIEZAS | 21201-0002 | ACETATO TRANSPARENCIAS SERIGRAFICOS | PIEZA |  | $663.03 | $450.00 (n=31; 1.5× la mediana) |
| 0 | CINTA DE IMPRESIÓN TERMICA COLOR CINTA, 300 IMPRESIONES. | 21201-0039 | CINTA PARA IMPRESION TERMICA | PIEZA |  | $1,735.02 | $800.00 (n=81; 2.2× la mediana) |
| 0 | TONER 80A (CF280A) PARA IMPRESORA 400 M401DN | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $3,624.95 | $2,000.00 (n=6106; 1.8× la mediana) |
| 0 | TONER NEGRO 53A PARA IMPRESORA P2015D (Q7553A) | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $3,470.04 | $2,000.00 (n=6106; 1.7× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO 12A (Q2612A) PARA IMPRESORA | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,850.39 | $2,000.00 (n=6106; 1.4× la mediana) |
| 0 | TONER AZUL 125A (CB541A) PARA IMPRESORA. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,602.53 | $2,000.00 (n=6106; 1.3× la mediana) |
| 0 | TONER AMARILLO 125A (CB542A) PARA IMPRESORA | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,602.53 | $2,000.00 (n=6106; 1.3× la mediana) |
| 0 | TONER MAGENTA 125A (CB543A) PARA IMPRESORA. | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,602.53 | $2,000.00 (n=6106; 1.3× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- COMSYSTEM SA DE CV tiene 37 contratos registrados en el índice por $14,489,687 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con SEMAR.
- SECRETARIA DE MARINA tiene 4,444 procedimientos en el índice con 1,026 proveedores distintos; 88% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 20/05/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 17/05/2024 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9f7680fb0028432a8c3c118224e0baba/procedimiento |
| CESN014.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9f7680fb0028432a8c3c118224e0baba/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAC 13-1040/23  REQ 1534 UNI010OR MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIO | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | COMPUSISTEMAS CIA SA DE CV | $265,054.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1008-2023 |
| NAC 13-0045/24 REQ 45 SUBSRIA02/24 MAT.UTILS.IMP.REPRODUC. | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | EDUARDO JUAN JASSO BECERRA | $160,108.51 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-50-2024 |
| NAC 13-1164/23 REQ 1677 CESN0020/23 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | COMSYSTEM SA DE CV | $38,000.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1116-2023 |
| NAC 13-0054/24 REQ 68 EDOM0011/24 MAT.UTILS.IMP.REPRODUC. | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | COMPUSISTEMAS CIA SA DE CV | $711,415.74 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-65-2024 |
| NAC 13-0815/23 REQ 1270 UNI005OR MAT.UTILS.IMP.REPRODUC. | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | COMPUSISTEMAS CIA SA DE CV | $234,379.74 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-832-2023 |
| NAC 13-0055/24 REQ 68 EDOM0011/24 MAT.UTILS.IMP.REPRODUC. | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | COMSYSTEM SA DE CV | $506,324.22 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-87-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-510-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-510-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-510-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-510-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-510-2024/partidas/1.md)
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