---
numero_procedimiento: AA-13-312-013000999-N-1096-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SEMAR
siglas: SEMAR
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-09-05T18:41:44.000Z"
ganador: COMERCIALIZADORA MEXICANA OTAG SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1028264.6
contrato_inicio: "2024-08-19T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-08-29T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:33:46.390Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1096-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# NAC 13-1144/24 REQ 1621 OBRA0026OR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

La adjudicación directa AA-13-312-013000999-N-1096-2024 fue publicada por SEMAR el 5 de septiembre de 2024 para nac 13-1144/24 req 1621 obra0026or material electrico y electronico. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a COMERCIALIZADORA MEXICANA OTAG SA DE CV por $1,028,265. El contrato C-2024-00113367 corre del 19/08/2024 al 29/08/2024. El expediente incluye 2 anexos y 10 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMERCIALIZADORA MEXICANA OTAG SA DE CV | $1,028,264.60 | $886,435.00 | $141,829.60 | C-2024-00113367 | 19/08/2024 – 29/08/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 13 - MARINA |
| Expediente | E-2024-00087879 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SELLADA POR EL ALMACEN CORRESPONDIENTE |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (10)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | LUMINARIA LINEAL PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN, CON DIMENSIONES: LARGO: 1,200MM X ANCHO: 49MM X ALTO: 58MM. | 24601-0057 | LUMINARIA | PIEZA |  | $884.00 | $609.15 (n=1359; 1.5× la mediana) |
| 0 | LUMINARIA CIRCULAR, ACABADO EN ALUMINIO COLOR BLANCO. DIMENSIONES: D145MM X 72MM | 24601-0057 | LUMINARIA | PIEZA |  | $600.00 | $609.15 (n=1359; 1.0× la mediana) |
| 0 | LUMINARIA DECORATIVA PARA SUSPENDER ACABADO EN ALUMINIO DE COLOR NEGRO EXTERIOR, COLOR INTERNO ROJIZO. | 24601-0057 | LUMINARIA | PIEZA |  | $650.00 | $609.15 (n=1359; 1.1× la mediana) |
| 0 | TIRA DE LED FLEXIBLE EN DE ROLLO DE 5M., | 24601-0111 | PORTA LED | METRO |  | $280.00 |  |
| 0 | LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN, DIMENSIONES: 603MM X 603MM X 10MM. | 24601-0057 | LUMINARIA | PIEZA |  | $1,673.00 | $609.15 (n=1359; 2.7× la mediana) |
| 0 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN, MODELO ALFA, DIMENSIONES: D82MM X 54MM. | 24601-0057 | LUMINARIA | PIEZA |  | $896.00 | $609.15 (n=1359; 1.5× la mediana) |
| 0 | APAGADORES SENCILLOS | 24601-0090 | APAGADOR | PIEZA |  | $125.00 | $59.00 (n=936; 2.1× la mediana) |
| 0 | CABLE VINANEL CALIBRE 12 | 24601-0019 | CABLES | METRO |  | $34.00 | $34.40 (n=929; 1.0× la mediana) |
| 0 | CABLE DESNUDO CALIBRE 6 | 24601-0019 | CABLES | METRO |  | $35.00 | $34.40 (n=929; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONTACTO DOBLE CON PUESTA A TIERRA, INSTALADO A MURO A 40 CM. | 24601-0033 | CONTACTO MULTIPLE | PIEZA |  | $120.00 | $85.07 (n=916; 1.4× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- COMERCIALIZADORA MEXICANA OTAG SA DE CV tiene 90 contratos registrados en el índice por $25,573,150 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con SEMAR.
- SECRETARIA DE MARINA tiene 4,444 procedimientos en el índice con 1,026 proveedores distintos; 88% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 05/09/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 19/08/2024 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 06/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/db47e723895548c3a4abba5b74f8bfc3/procedimiento |
| OBRA0026.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 06/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/db47e723895548c3a4abba5b74f8bfc3/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAC 13-0302/24 REQ 621 CENCIS21OR MATERIAL ELECT.Y ELECTRONICO | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | JUAN CARLOS RODRIGUEZ BECERRIL | $135,931.47 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-303-2024 |
| NAC 13-0544/24 REQ 1058 CENCIS40OR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | JUAN CARLOS RODRIGUEZ BECERRIL | $197,581.64 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-541-2024 |
| NAC 13-1803/23 REQ 2440 CTL0197 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA MEXICANA OTAG SA DE CV | $120,000.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1634-2023 |
| NAC 13-0357/24 REQ 678 CTL00026OR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA MEXICANA OTAG SA DE CV | $57,728.79 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1030-2024 |
| NAC 13-1165/23 REQ 1676 ABAS7038 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | ARMANDO HUGUES TREVIÑO | $43,297.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1118-2023 |
| MATERIAL ELÉCTRICO | 2023 | SENEAM | ADJUDICADO | JOMTEL TELECOMUNICACIONES SA DE CV | $203,818.67 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-c00-009c00001-n-152-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: material eléctrico y electrónico](https://postor.com.mx/mercado/material-electrico)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1096-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1096-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1096-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1096-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1096-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.