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numero_procedimiento: AA-12-NDY-012NDY002-N-46-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSP
siglas: INSP
entidad_federativa: Morelos
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-08-26T20:21:44.000Z"
ganador: PROYECCION Y DEFENZA LAJENIC SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 77508.88
contrato_inicio: "2025-08-14T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-09-02T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T22:22:05.787Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndy-012ndy002-n-46-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUSICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y

La adjudicación directa AA-12-NDY-012NDY002-N-46-2025 fue publicada por INSP el 26 de agosto de 2025 para adqusición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y. La contratación corresponde a Morelos. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó 2 contratos a PROYECCION Y DEFENZA LAJENIC SA DE CV y CADGRAFICS SA DE CV por $77,509. Los contratos corren del 14/08/2025 al 02/09/2025. El expediente incluye 3 anexos y 12 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECCION Y DEFENZA LAJENIC SA DE CV | $50,209.44 | $43,284.00 | $6,925.44 | C-2025-00091857 | 14/08/2025 – 02/09/2025 |  |
| CADGRAFICS SA DE CV | $27,299.44 | $23,534.00 | $3,765.44 | C-2025-00091867 | 14/08/2025 – 28/08/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
| Ramo | 12 - SALUD |
| Expediente | E-2025-00080546 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DENTRO DE LOS DIECISIETE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y DEL CFDI, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIERENTE. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (12)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | USB DE 64 GB (PZAS) | 21401-0027 | DISPOSITIVOS USB | PIEZA |  | $70.00 | $122.50 (n=855; 0.6× la mediana) |
| 0 | CD-R DE 700 MB, 80 MIN 52X | 21401-0006 | DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $14.00 | $161.87 (n=397; 0.1× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO CARTUCHO DE TÓNER ORIGINALIMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M451DN COLOR MAGENTA | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,500.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.5× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO CARTUCHO DE TÓNER ORIGINALIMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M451DN COLOR AMARILLO | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,500.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.5× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO CARTUCHO DE TÓNER ORIGINALIMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M451DN COLOR CIAN | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,500.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.5× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO CARTUCHO DE TÓNER ORIGINALIMPRESORA LASERJET 1320 COLOR NEGRO | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,375.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.5× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO CARTUCHO DE TÓNER ORIGINALMULTIFUNCIONAL HP LASERJET E62655DN COLOR NEGRO | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $4,375.00 | $1,632.72 (n=10817; 2.7× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL COMPATIBLE CON MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW COLOR MAGENTA | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,511.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.5× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO CARTUCHO DE TÓNER ORIGINALMULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW COLOR AMARILLO | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,511.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.5× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO CARTUCHO DE TÓNER ORIGINALMULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW COLOR CIAN | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,680.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.6× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO CARTUCHO DE TÓNER ORIGINALMULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW COLOR NEGRO | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,941.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.2× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO CARTUCHO DE TÓNER ORIGINALIMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M451DN COLOR NEGRO | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,124.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.3× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- CADGRAFICS SA DE CV tiene 326 contratos registrados en el índice por $312,222,541 con 108 dependencias entre 2023 y 2026.
- PROYECCION Y DEFENZA LAJENIC SA DE CV tiene 12 contratos registrados en el índice por $909,959 con 2 dependencias entre 2023 y 2026; 11 de ellos con INSP.
- INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA tiene 3,129 procedimientos en el índice con 1,517 proveedores distintos; 97% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 26/08/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 14/08/2025 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT 21401.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9666a0da7cab4d498a8c08cd4e8958ee/procedimiento |
| adj PROYECCION.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9666a0da7cab4d498a8c08cd4e8958ee/procedimiento |
| NOT AD F067.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9666a0da7cab4d498a8c08cd4e8958ee/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2024 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | CORPORATIVO EMPRESARIAL ALPIK SA DE CV | $247,136.84 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-103-2024 |
| 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS | 2025 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV | $192,022.92 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-98-2025 |
| ADQUSICIÓN DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO | 2023 | INSP | ADJUDICADO | MAC COMPUTADORAS DE MORELOS SA DE CV | $46,156.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndy-012ndy002-n-76-2023 |
| MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 2023 | SSN | ADJUDICADO | ROMYNA KARELIA FRANCHINI ESCOBEDO | $126,686.55 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-77-014-918032996-n-28-2023 |
| 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2024 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | CORPORATIVO EMPRESARIAL ALPIK SA DE CV | $446,105.84 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-97-2024 |
| MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 2025 | 083W21 | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN SA DE CV | $129,999.99 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w21-924013994-n-75-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Morelos](https://postor.com.mx/estado/morelos)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndy-012ndy002-n-46-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndy-012ndy002-n-46-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndy-012ndy002-n-46-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndy-012ndy002-n-46-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndy-012ndy002-n-46-2025/partidas/1.md)
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