---
numero_procedimiento: AA-12-NCK-012NCK001-N-43-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ
siglas: INNN
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo quinto
fecha_publicacion: "2025-07-05T01:25:04.000Z"
fecha_fallo: "2025-07-04T20:00:00.000Z"
ganador: MACRO CLIM SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1169779.63
contrato_inicio: "2025-07-09T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T22:07:51.600Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nck-012nck001-n-43-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# COMPRA DE PAPALERIA DEL INNNMVS

La adjudicación directa AA-12-NCK-012NCK001-N-43-2025 fue publicada por INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ el 4 de julio de 2025 para compra de papaleria del innnmvs. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo quinto de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adjudicación directa por el titular del área responsable de la contratación, que derive de dos invitaciones a cuando menos tres personas declaradas desiertas. El fallo adjudicó 2 contratos a MACRO CLIM SA DE CV y GRUPO INTELMARQUESA SA DE CV por $1,169,780 el 04/07/2025. Los contratos corren del 09/07/2025 al 31/12/2025. El expediente incluye 8 anexos y 57 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MACRO CLIM SA DE CV | $262,297.47 | $226,118.49 | $36,178.98 | C-2025-00069867 | 09/07/2025 – 31/12/2025 |  |
| GRUPO INTELMARQUESA SA DE CV | $907,482.16 | $782,312.55 | $125,169.61 | C-2025-00069866 | 09/07/2025 – 31/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
| Ramo | 12 - SALUD |
| Expediente | E-2025-00053443 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo quinto: Adjudicación directa por el titular del área responsable de la contratación, que derive de dos invitaciones a cuando menos tres personas declaradas desiertas. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de diecisiete días hábiles contados a partir del envío y verificación de la factura respectiva a través de la Plataforma, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |

## Partidas adjudicadas (57)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BOLIGRAFO COLOR NEGRO | 21101-0165 | PLUMAS | PIEZA |  | $3.48 | $63.00 (n=1070; 0.1× la mediana) |
| 0 | CORRECTOR TIPO PLUMA/LAPIZ | 21101-0076 | CORRECTOR LIQUIDO | PIEZA |  | $10.97 | $20.02 (n=698; 0.5× la mediana) |
| 0 | DIUREX GRANDE | 21101-0065 | CINTA ADHESIVA MASKING TAPE | PIEZA |  | $17.15 | $40.22 (n=928; 0.4× la mediana) |
| 0 | PAPEL OPALINA COLOR BLANCO T/C 225 GR | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $87.10 | $164.96 (n=3025; 0.5× la mediana) |
| 0 | HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO PAQ C/500 | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $109.16 | $164.96 (n=3025; 0.7× la mediana) |
| 0 | LIBRETA DE 1/4 FORMA ITALIANA | 21101-0079 | CUADERNO / LIBRETA | PIEZA |  | $25.41 | $54.00 (n=2695; 0.5× la mediana) |
| 0 | MARCADOR PERMANENTE  GRUESO NEGRO | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $31.88 | $33.77 (n=3638; 0.9× la mediana) |
| 0 | MARCADOR PERMANENTE  GRUESO AZUL | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $31.88 | $33.77 (n=3638; 0.9× la mediana) |
| 0 | TINTA PARA SELLO TIPO GOTERO COLOR NEGRO | 21101-0255 | TINTA PARA SELLO | PIEZA |  | $40.43 | $42.00 (n=1242; 1.0× la mediana) |
| 0 | MICA ADHERIBLE TAMAÑO CARTA PAQ/CON 100 | 21101-0180 | PROTECTOR CHEQUES | PIEZA |  | $196.98 | $58.93 (n=10; 3.3× la mediana) |
| 0 | PAPEL CARBON T/OFICIO | 21101-0134 | PAPEL CARBON | PIEZA |  | $113.90 | $123.26 (n=145; 0.9× la mediana) |
| 0 | PLUMIN ROOL-ON ROJO ( BOLIGRAFO DE GEL ) | 21101-0248 | PLUMIN (PLUMON) | PIEZA |  | $9.24 | $21.85 (n=376; 0.4× la mediana) |
| 0 | PLUMIN ROLL-ON NEGRO  ( BOLIGRAFO DE GEL ) | 21101-0248 | PLUMIN (PLUMON) | PIEZA |  | $9.24 | $21.85 (n=376; 0.4× la mediana) |
| 0 | PLUMIN ROOL-ON AZUL  ( BOLIGRAFO DE GEL ) | 21101-0248 | PLUMIN (PLUMON) | PIEZA |  | $9.24 | $21.85 (n=376; 0.4× la mediana) |
| 0 | CARPETA DE TRES ARGOLLAS 3" | 21101-0042 | CARPETAS PARA EXPEDIENTE MEDICO | PIEZA |  | $89.78 | $78.82 (n=44; 1.1× la mediana) |
| 0 | SACAPUNTAS ELECTRICO | 21101-0210 | TAJALAPIZ ELECTRICO ( SACAPUNTAS ELECTRICO ) | PIEZA |  | $466.32 | $326.25 (n=211; 1.4× la mediana) |
| 0 | DVD-R 120 MINUTOS 4.7 GB SOBRE INDIVIDUAL | 21401-0006 | DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $12.65 | $161.87 (n=397; 0.1× la mediana) |
| 0 | CD-R 700 MB ESTUCHE INDIVIDUAL | 21401-0006 | DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $10.17 | $161.87 (n=397; 0.1× la mediana) |
| 0 | PILA AA ALCALINA | 24601-0064 | PILAS | PIEZA |  | $62.58 | $102.59 (n=1113; 0.6× la mediana) |
| 0 | PILA AAA | 24601-0064 | PILAS | PIEZA |  | $62.58 | $102.59 (n=1113; 0.6× la mediana) |
| 0 | PILA C MEDIANA ALCALINA | 24601-0064 | PILAS | PIEZA |  | $102.78 | $102.59 (n=1113; 1.0× la mediana) |
| 0 | PILA TIPO D PAQ. C/2 PZAS. | 24601-0064 | PILAS | PIEZA |  | $126.90 | $102.59 (n=1113; 1.2× la mediana) |
| 0 | PILA SECA 9 VOLTS CUADRADA | 24601-0064 | PILAS | PIEZA |  | $73.30 | $102.59 (n=1113; 0.7× la mediana) |
| 0 | MEMORIA USB CAPACIDAD 64 GB | 29401-0054 | ACCESORIO DE IMPRESORA | PIEZA |  | $84.42 | unidad no comparable |
| 0 | TAPETES PARA MOUSE CON REPOSAMUÑECAS | 21101-0212 | TAPETE | PIEZA |  | $76.38 | $349.31 (n=141; 0.2× la mediana) |
| 0 | LAPIZ ADHESIVO OFFICE DEPOT/ 2 PIEZAS DE 40GR | 21101-0240 | LAPIZ ADHESIVO | PIEZA |  | $51.98 | $26.00 (n=840; 2.0× la mediana) |
| 0 | MARCADORES DETECTOR DE BILLETES FALSOS CHECK IT AZOR 2 PIEZAS | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $44.76 | $33.77 (n=3638; 1.3× la mediana) |
| 0 | BOLIGRAFO COLOR ROJO | 21101-0165 | PLUMAS | PIEZA |  | $3.15 | unidad no comparable |
| 0 | BOLIGRAFO COLOR AZUL | 21101-0166 | PLUMAS ATOMICAS | PIEZA |  | $3.15 |  |
| 0 | CAJA TAMAÑO OFICIO CON TAPA ABATIBLE  P/ARCHIVO MUERTO 15X12X10" | 21101-0263 | CAJA PARA ARCHIVO | PIEZA |  | $58.78 | $80.02 (n=1252; 0.7× la mediana) |
| 0 | CORRECTOR CINTA 8M X 4.2 MM | 21101-0076 | CORRECTOR LIQUIDO | PIEZA |  | $46.70 | $20.02 (n=698; 2.3× la mediana) |
| 0 | ENGRAPADORA | 21101-0089 | ENGRAPADORA | PIEZA |  | $167.40 | $148.25 (n=1108; 1.1× la mediana) |
| 0 | FOLDER T/CARTA COLOR CREMA  PAQ CON 100 PZA | 21101-0104 | FOLDERS | PIEZA |  | $177.15 | $165.00 (n=2741; 1.1× la mediana) |
| 0 | HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA PAQ C/5OO HOJAS | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $74.40 | $164.96 (n=3025; 0.5× la mediana) |
| 0 | HOJA DE COLOR  AMARILLO T/C PQT C/500 HOJAS | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $147.20 | $164.96 (n=3025; 0.9× la mediana) |
| 0 | HOJA DE COLOR  AZUL PASTEL  T/C PQT C/500 HOJAS | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $147.20 | $164.96 (n=3025; 0.9× la mediana) |
| 0 | HOJA DE COLOR  ROSA PASTEL T/C PQT C/500 HOJAS | 21101-0133 | PAPEL BOND | PIEZA |  | $147.20 | $164.96 (n=3025; 0.9× la mediana) |
| 0 | LAPICERO 0.05 MM | 21101-0173 | PORTA MINAS | PIEZA |  | $11.40 | $14.50 (n=120; 0.8× la mediana) |
| 0 | LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA | 21101-0079 | CUADERNO / LIBRETA | PIEZA |  | $153.00 | $54.00 (n=2695; 2.8× la mediana) |
| 0 | MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA MEDIA | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $19.60 | $33.77 (n=3638; 0.6× la mediana) |
| 0 | MARCADOR PERMANENTE AZUL SHARPIE | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $12.50 | $33.77 (n=3638; 0.4× la mediana) |
| 0 | MARCA TEXTOS NARANJA | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $9.20 | $33.77 (n=3638; 0.3× la mediana) |
| 0 | MARCA TEXTOS AMARILLO | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $9.20 | $33.77 (n=3638; 0.3× la mediana) |
| 0 | MARCA TEXTOS ROSA | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $9.20 | $33.77 (n=3638; 0.3× la mediana) |
| 0 | MICA PROTECTORA TAMAÑO CARTA PAQ C/100 | 21101-0180 | PROTECTOR CHEQUES | PIEZA |  | $59.10 | $58.93 (n=10; 1.0× la mediana) |
| 0 | PEGAMENTO ADHESIVO ENTUBO | 21101-0153 | PEGAMENTO EN TUBO | PIEZA |  | $11.60 | $49.18 (n=423; 0.2× la mediana) |
| 0 | REPUESTO P/CUTTER ( CUCHILLA ) GRANDE | 21101-0100 | CUCHILLA / NAVAJA | PIEZA |  | $13.50 | $19.00 (n=279; 0.7× la mediana) |
| 0 | TIJERAS NUM. 8 | 21101-0216 | TIJERAS PARA OFICINA | PIEZA |  | $198.60 | $42.00 (n=1160; 4.7× la mediana) |
| 0 | TIJERAS DE OFICINA 8" MANGO DE PLASTICO | 21101-0216 | TIJERAS PARA OFICINA | PIEZA |  | $58.40 | $42.00 (n=1160; 1.4× la mediana) |
| 0 | BANDERITAS SEÑALADORAS  DE COLORES PQT/ CON 5 COLORES 20 PZA C/U | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $87.40 |  |
| 0 | CARPETA DE TRES ARGOLLAS 1" | 21101-0041 | CARPETAS PARA ARCHIVO | PIEZA |  | $49.70 |  |
| 0 | CARPETA DE TRES ARGOLLAS 2" | 21101-0041 | CARPETAS PARA ARCHIVO | PIEZA |  | $61.80 |  |
| 0 | DVD-R PRINTABLE 120 MINUTOS 4.7 GB | 21401-0006 | DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $10.80 | $161.87 (n=397; 0.1× la mediana) |
| 0 | MEMORIA USB CAPACIDAD 16 GB | 29401-0053 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB) | PIEZA |  | $79.30 |  |
| 0 | FISCO AGENDA 2025 | 21101-0005 | AGENDA | PIEZA |  | $454.00 |  |
| 0 | MULTI AGENDA FISCAL Y COMPLEMENTO 2025/ 36 ED/ PD | 21101-0005 | AGENDA | PIEZA |  | $2,449.00 |  |
| 0 | CODIGO FISCAL CDMX 2025 | 21101-0005 | AGENDA | PIEZA |  | $489.00 |  |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- GRUPO INTELMARQUESA SA DE CV tiene 1 contrato registrados en el índice por $907,482 con 1 dependencia en 2025.
- MACRO CLIM SA DE CV tiene 13 contratos registrados en el índice por $54,615,160 con 5 dependencias entre 2023 y 2026; 1 de ellos con INNN.
- INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ tiene 454 procedimientos en el índice con 336 proveedores distintos; 78% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 04/07/2025 |
| Apertura | 07/07/2025 |
| Fallo | 04/07/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 07/07/2025 |

## Anexos (8)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FO-CON 04 AD.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c2091c66c5ce45f1bbf6a00640fc1db5/procedimiento |
| ATP.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c2091c66c5ce45f1bbf6a00640fc1db5/procedimiento |
| MODELO.docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c2091c66c5ce45f1bbf6a00640fc1db5/procedimiento |
| CUESTIONARIO.docx | Cuestionario | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c2091c66c5ce45f1bbf6a00640fc1db5/procedimiento |
| OA-362-25.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c2091c66c5ce45f1bbf6a00640fc1db5/procedimiento |
| A-362-2025.xlsx | Anexos oficio de adjudicación | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c2091c66c5ce45f1bbf6a00640fc1db5/procedimiento |
| OA-361-25.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c2091c66c5ce45f1bbf6a00640fc1db5/procedimiento |
| A-361-2025.xlsx | Anexos oficio de adjudicación | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c2091c66c5ce45f1bbf6a00640fc1db5/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL | 2024 | INNN | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV | $891,246.77 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nck-012nck001-n-8-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA | 2025 | UTBIS PUEBLA | ADJUDICADO | NAIN SILVA CASTRO | $161,686.45 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-80-002-921081939-n-7-2025 |
| ADQUISICION DE MATERIALES  Y UTILES DE PAPELERIA Y OFICINA, INFORMATICOS Y ELECT | 2023 | ITSSNA | ADJUDICADO | SOLOTRIB SA DE CV | $146,113.13 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-80-v14-921072954-n-6-2023 |
| AD-SAD-226-2025 | 2025 | SECADMONZAC | ADJUDICADO | HECTOR FERNANDO ROBLES PINTO | $243,840.19 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-91-z69-932079957-n-19-2025 |
| ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA Y TONERS PARA EL EJERCICIO 2025, 2V. | 2025 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS SA DE CV | $299,254.36 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr085-n-109-2025 |
| AA-N-17-2026  PAPELERIA Y BIENES INFORMATICOS RED CAPUFE | 2026 | CAPUFE | ADJUDICADO | SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES GEAR SA DE CV | $345,754.18 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u016-n-17-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: material eléctrico y electrónico](https://postor.com.mx/mercado/material-electrico)
- [Mercado: tecnología y bienes informáticos](https://postor.com.mx/mercado/tecnologia)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nck-012nck001-n-43-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nck-012nck001-n-43-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nck-012nck001-n-43-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nck-012nck001-n-43-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nck-012nck001-n-43-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.