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numero_procedimiento: AA-12-NCH-012NCH001-N-94-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INMEGEN
siglas: INMEGEN
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-05-29T20:28:45.000Z"
ganador: GRUPO VEROMO SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 64800.67
contrato_inicio: "2024-06-03T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:14:06.567Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nch-012nch001-n-94-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA  PARA EL INMEGEN

INMEGEN publicó la adjudicación directa AA-12-NCH-012NCH001-N-94-2024 el 29 de mayo de 2024 para adquisición de insumos de cafetería para el inmegen. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a GRUPO VEROMO SA DE CV por $64,801. El contrato C-2024-00078474 corre del 03/06/2024 al 31/12/2024. El expediente incluye 3 anexos y 11 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO VEROMO SA DE CV | $64,800.67 | $55,862.65 | $8,938.02 | C-2024-00078474 | 03/06/2024 – 31/12/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION GENERAL |
| Ramo | 12 - SALUD |
| Expediente | E-2024-00061498 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | SE REALIZARÁN DE FORMA MENSUAL A MES VENCIDO Y DE ACUERDO AL CONSUMO REALIZADO PREVIA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (11)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BOTELLA DE AGUA DE 33O ML | 22104-0289 | AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER | PIEZA |  | $4.40 | $40.00 (n=251; 0.1× la mediana) |
| 0 | AZÚCAR ESTÁNDAR | 22104-0029 | AZUCAR | PIEZA |  | $35.73 | $63.00 (n=191; 0.6× la mediana) |
| 0 | CAFÉ MOLIDO | 22104-0039 | CAFE MOLIDO | PIEZA |  | $265.00 | $220.00 (n=89; 1.2× la mediana) |
| 0 | CAFÉ SOLUBLE FRASCO CON 350 GMS | 22104-0040 | CAFE SOLUBLE | PIEZA |  | $175.03 | $178.86 (n=91; 1.0× la mediana) |
| 0 | REFRESCO DE COLA SIN AZÚCAR DE 255ML. | 22104-0245 | REFRESCO | PIEZA |  | $14.32 | $23.23 (n=134; 0.6× la mediana) |
| 0 | REFRESCO DE COLA ORIGINAL DE 255ML. | 22104-0245 | REFRESCO | PIEZA |  | $13.20 | $23.23 (n=134; 0.6× la mediana) |
| 0 | SUSTITUTO DE CREMA CON 200 SOBRES | 22104-0259 | SUSTITUTO DE CREMA | PIEZA |  | $192.24 | $190.00 (n=59; 1.0× la mediana) |
| 0 | SUSTITUTO DE AZÚCAR  CON 500 SOBRES | 22104-0258 | SUSTITUTO DE AZUCAR | PIEZA |  | $302.60 | $265.00 (n=69; 1.1× la mediana) |
| 0 | TE EN SOBRE  CON 50 SOBRES  SABOR MANZANILLA, LIMÓN, YERBA BUENA | 22104-0261 | TE | PIEZA |  | $34.80 | $29.90 (n=190; 1.2× la mediana) |
| 0 | GALLETAS  SURTIDO SELECTO DE 1.5 KG | 22104-0128 | GALLETAS | PIEZA |  | $269.26 | $79.20 (n=358; 3.4× la mediana) |
| 0 | GALLETAS SURTIDO RICO DE 436 GRMS | 22104-0128 | GALLETAS | PIEZA |  | $68.15 | $79.20 (n=358; 0.9× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- GRUPO VEROMO SA DE CV tiene 104 contratos registrados en el índice por $21,152,007 con 15 dependencias entre 2023 y 2026; 5 de ellos con INMEGEN.
- INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA tiene 609 procedimientos en el índice con 208 proveedores distintos; 93% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 29/05/2024 |
| Apertura | 30/05/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 03/06/2024 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLICITUD.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/054db2c549fc45f4a1a8fbd7a33a3ef2/procedimiento |
| ANEXO TECNICO CAFETERIA.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/054db2c549fc45f4a1a8fbd7a33a3ef2/procedimiento |
| Notificacion Veromo AD-145.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/054db2c549fc45f4a1a8fbd7a33a3ef2/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE CAFETERÍA EN LAS OFICINAS CENTRALES | 2024 | IMSS-BIENESTAR | ADJUDICADO | GRUPO FARORA SA DE CV | $285,998.93 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ayo-047ayo954-n-443-2024 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL | 2023 | CONADIC | ADJUDICADO | GUILLERMO LADISLAO MARTINEZ MARTINEZ | $155,480.28 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-x00-012x00999-n-3-2023 |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA | 2026 | SICT | ADJUDICADO | FORMAS EFICIENTES SA DE CV | $70,574.70 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-700-009000940-n-3-2026 |
| ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2024 | OM | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CAVIL SA DE CV | $54,622.02 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-058-915002994-n-6-2024 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO CONSISTENTES EN INSUMOS PARA CAFETERÍA DESTINAD | 2026 | COLPOS | ADJUDICADO | ARTURO RODRIGUEZ GUTIERREZ | $1,216.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-izc-008izc999-n-208-2026 |
| ADQUISICIÓN TIENDA DIGITAL | 2024 | MORA | ADJUDICADO | FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $218,968.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-38-91s-03891s999-n-94-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: alimentos y servicio de comedor](https://postor.com.mx/mercado/alimentos)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nch-012nch001-n-94-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nch-012nch001-n-94-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nch-012nch001-n-94-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nch-012nch001-n-94-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nch-012nch001-n-94-2024/partidas/1.md)
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