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numero_procedimiento: AA-12-M7F-012M7F001-N-54-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INPSIQ
siglas: INPSIQ
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-08-15T23:57:17.000Z"
ganador: CICOVISA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 58178.64
contrato_inicio: "2025-08-15T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T22:15:53.410Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7f-012m7f001-n-54-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# COMPRA DE TONERS Y CABEZALES PARA PLOTTER HP

La adjudicación directa AA-12-M7F-012M7F001-N-54-2025 fue publicada por INPSIQ el 15 de agosto de 2025 para compra de toners y cabezales para plotter hp. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a CICOVISA SA DE CV por $58,179. El contrato C-2025-00085924 corre del 15/08/2025 al 31/12/2025. El expediente incluye 2 anexos y 7 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CICOVISA SA DE CV | $58,178.64 | $50,154.00 | $8,024.64 | C-2025-00085924 | 15/08/2025 – 31/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES |
| Ramo | 12 - SALUD |
| Expediente | E-2025-00078922 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | ppd - pago en parcialidades o diferido |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (7)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA HP 746 300-ML, ROJO P2V81A. | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,972.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.8× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA HP 746 300-ML, CYAN P2V80A. | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,972.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.8× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA HP 746 300-ML, MAGENTA P2V78A. | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,972.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.8× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA HP 746 300-ML NEGRO MATE P2V83A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,972.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.8× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA HP 746 300-ML, NEGRO FOTO. P2V82A. | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,972.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.8× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA HP 746 300-ML, AMARILLO P2V79A. | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,972.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.8× la mediana) |
| 0 | HP 746 CABEZAL TINTA AMPLIO FORMATO P2V25A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,415.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.5× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- CICOVISA SA DE CV tiene 156 contratos registrados en el índice por $210,158,630 con 59 dependencias entre 2023 y 2026.
- INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ tiene 1,042 procedimientos en el índice con 550 proveedores distintos; 93% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 15/08/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 15/08/2025 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| anexo tecnico.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4b16c608308e4093b548eff65efc57bf/procedimiento |
| P 2025-0775.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4b16c608308e4093b548eff65efc57bf/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP04-R101/2025 ADQUISICION DE CABEZALES "A" SEGUNDA VUELTA | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | DY NAMINS SA DE CV | $74,402.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-381-2025 |
| ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA PLOTTERS DEL AGN | 2025 | AGN | ADJUDICADO | SOLUCIONES TECNOLOGICAS ANMA SA DE CV | $172,911.68 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-54-2025 |
| ADQUISICIÓN DE TONERS PARA MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA | 2023 | AGN | ADJUDICADO | RED 33 INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV | $364,662.44 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-17-2023 |
| ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS, MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS DEL AGN | 2024 | AGN | ADJUDICADO | RED 33 INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV | $647,996.95 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-6-2024 |
| ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA IMPRESORAS, MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS DEL AGN. | 2024 | AGN | ADJUDICADO | CMR SISTEMAS INFORMATICOS SA DE CV | $393,858.88 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-35-2024 |
| ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CARTUCHOS DE TINTA | 2023 | IPN | ADJUDICADO | EDGAR GOMEZ GRANADOS | $404,880.87 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-6007-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7f-012m7f001-n-54-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7f-012m7f001-n-54-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7f-012m7f001-n-54-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7f-012m7f001-n-54-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7f-012m7f001-n-54-2025/partidas/1.md)
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