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numero_procedimiento: AA-12-M7A-012M7A001-N-142-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: IMSS-BIENESTAR
siglas: IMSS-BIENESTAR
entidad_federativa: Chiapas
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2023-07-21T19:04:06.000Z"
ganador: SUMINISTROS TUXTLA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 549201.45
contrato_inicio: "2023-04-17T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-07-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T04:54:48.372Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7a-012m7a001-n-142-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# BIENES INFORMATICOS

La adjudicación directa AA-12-M7A-012M7A001-N-142-2023 fue publicada por IMSS-BIENESTAR el 21 de julio de 2023 para bienes informaticos. La contratación corresponde a Chiapas. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a SUMINISTROS TUXTLA SA DE CV por $549,201. El contrato C-2023-00078150 corre del 17/04/2023 al 31/07/2023. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 2 anexos y 18 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMINISTROS TUXTLA SA DE CV | $549,201.45 | $473,449.51 | $75,751.94 | C-2023-00078150 | 17/04/2023 – 31/07/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| Ramo | 47 - ENTIDADES NO SECTORIZADAS |
| Expediente | E-2023-00064432 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | transferencia electronica |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (18)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BROCHA ANTIESTÁTICA PARA COMPUTADORA, HECHA DE POLIAMIDA (NAILON) RETARDANTE DE LLAMA, EL CONTACTO NO RAYARÁ LA PELÍCULA, ES DURADERO Y PUEDE ELIMINAR EFICAZMENTE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA | 21401-0001 | BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $387.45 | $720.00 (n=121; 0.5× la mediana) |
| 0 | DISCO COMPACTO GRABABLE CD-R 80MIN/700MB 52X. TORRE DE 100 UNIDADES | 21401-0006 | DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $455.00 | $161.87 (n=397; 2.8× la mediana) |
| 0 | DISCO COMPACTO GRABABLE CD-R 80MIN/700MB 52X. LIGHTSCRIBE 700 MB, 52X, 80 MIN, TORRE DE 100 UNIDADES | 21401-0006 | DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $525.00 | $161.87 (n=397; 3.2× la mediana) |
| 0 | DISCOS GRABABLES DVD-R DE 4.7 GB CON 100 PIEZAS | 21401-0006 | DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $473.63 | $161.87 (n=397; 2.9× la mediana) |
| 0 | SOBRES PARA CD/DVD BLANCOS 100 PIEZAS | 21401-0006 | DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $51.16 | $161.87 (n=397; 0.3× la mediana) |
| 0 | TOALLAS ANTIESTATICAS HUMEDAS PARA LIMPIEZA Y PANTALLAS DE COMPUTO LCD/TFT/PLASMA, 20 PIEZAS | 21401-0023 | TOALLAS ANTIESTATICAS | PIEZA |  | $30.41 | $150.00 (n=137; 0.2× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA HP NO. 662XL NEGRO | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $387.09 | $1,632.72 (n=10817; 0.2× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA HP NO. 662XL TRICOLOR | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $468.56 | $1,632.72 (n=10817; 0.3× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA DE ALTA CAPACIDAD HP 62XL NEGRO (C2P05AL) | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $805.94 | $1,632.72 (n=10817; 0.5× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA DE ALTA CAPACIDAD HP 62XL TRICOLOR (C2P07AL) | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $836.80 | $1,632.72 (n=10817; 0.5× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO NO. 98 HP ORIGINAL DE TINTA NEGRA | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $687.25 | $1,632.72 (n=10817; 0.4× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO NO. 97 ORIGINAL DE TINTA COLOR | 21401-0025 | CABLE UTP | PIEZA |  | $1,118.54 | $1,625.00 (n=186; 0.7× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA HP NO. 60XL. NEGRO. | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $985.56 | $1,632.72 (n=10817; 0.6× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA HP NO. 60XL. TRICOLOR. | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,051.30 | $1,632.72 (n=10817; 0.6× la mediana) |
| 0 | BOBINA DE CABLE PARA REDES UTP CAT 6 DE 305 METROS QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES EIA/TIA, COLOR NEGRO O GRIS | 21401-0025 | CABLE UTP | PIEZA |  | $1,583.89 | $1,625.00 (n=186; 1.0× la mediana) |
| 0 | AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO 660 ML | 21401-0028 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | PIEZA |  | $103.46 | $126.95 (n=306; 0.8× la mediana) |
| 0 | ESPUMA LIMPIADORA PARA EXTERIORES DE PC. 454 ML. | 21401-0028 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | PIEZA |  | $66.12 | $126.95 (n=306; 0.5× la mediana) |
| 0 | LIQUIDO LIMPIADOR LIMPIA CIRCUITOS PARA TARJETAS ELECTRONICAS 660 ML | 21401-0028 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | PIEZA |  | $119.55 | $126.95 (n=306; 0.9× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- SUMINISTROS TUXTLA SA DE CV tiene 11 contratos registrados en el índice por $2,585,962 con 5 dependencias entre 2023 y 2026.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 21/07/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 17/04/2023 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FO-CON-03 REQUISICION.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f75c4f4b7a67460f8608262aaa5be166/procedimiento |
| OFICIO.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f75c4f4b7a67460f8608262aaa5be166/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM | 2024 | 088001 | ADJUDICADO | ERIKA MARQUEZ CORONA | $38,813.60 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-88-001-929014990-n-253-2024 |
| MATERIALES Y UTILES, CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INF | 2026 | SICT | ADJUDICADO | MISAEL GARCIA VAZQUEZ | $20,417.39 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-636-009000978-n-4-2026 |
| 21401.-MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 2023 | SSALUDTAB | ADJUDICADO | CORPORATIVO EMPRESARIAL ALPIK SA DE CV | $229,598.14 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x75-927006974-n-136-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFO | 2024 | TRENMAYA | ADJUDICADO | IPSUM TECHNOLOGY SC | $415,064.24 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-h0m-007h0m001-n-101-2024 |
| MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INF. | 2025 | DIFHGO | ADJUDICADO | ARACELI ZEPEDA RIVERA | $63,041.28 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-72-038-913056988-n-18-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS | 2023 | ISSSTE | ADJUDICADO | ABRIL DEL CARMEN VALENCIA DIAZ | $15,354.92 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn031-n-90-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Chiapas](https://postor.com.mx/estado/chiapas)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7a-012m7a001-n-142-2023
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7a-012m7a001-n-142-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7a-012m7a001-n-142-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7a-012m7a001-n-142-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7a-012m7a001-n-142-2023/partidas/1.md)
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