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numero_procedimiento: AA-11-B01-011B01001-N-783-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: XE-IPN CANAL 11
siglas: ONCETV
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-04-17T20:30:33.000Z"
ganador: ILIRIA FABIOLA SANCHEZ LIRA
monto_adjudicado_mxn: 155858.76
contrato_inicio: "2026-05-05T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-05-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-06T13:25:23.282Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-783-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# MATERIALES DE FERRETERÍA Y ELECTROMECÁNICA

La adjudicación directa AA-11-B01-011B01001-N-783-2026 fue publicada por XE-IPN CANAL 11 el 17 de abril de 2026 para materiales de ferretería y electromecánica. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a ILIRIA FABIOLA SANCHEZ LIRA por $155,859. El contrato C-2026-00034940 corre del 05/05/2026 al 31/05/2026. El expediente incluye 3 anexos y 24 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ILIRIA FABIOLA SANCHEZ LIRA | $155,858.76 | $134,361.00 | $21,497.76 | C-2026-00034940 | 05/05/2026 – 31/05/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| Ramo | 11 - EDUCACIÓN PÚBLICA |
| Expediente | E-2026-00016168 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | de conformidad con el anexo tecnico |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (24)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PIJA NEGRA PARA TABLARROCA DE 1 PULGADA | 29301-0014 | PIJAS | KILOGRAMO |  | $300.00 | $133.50 (n=61; 2.2× la mediana) |
| 0 | CLAVO SIN CABEZA DE 1 PULGADA | 24901-0073 |  | KILOGRAMO |  | $123.00 | $123.00 (n=13; 1.0× la mediana) |
| 0 | LIJA ROJA DE LONA PARA METAL, GRANO 80 | 24901-0024 | LIJA | PIEZA |  | $36.66 | $25.86 (n=1938; 1.4× la mediana) |
| 0 | LIJA ROJA DE LONA PARA METAL,  GRANO 240 | 24901-0024 | LIJA | PIEZA |  | $34.00 | $25.86 (n=1938; 1.3× la mediana) |
| 0 | LIJA NEGRA DE AGUA, GRANO 240 | 24901-0024 | LIJA | PIEZA |  | $24.67 | $25.86 (n=1938; 1.0× la mediana) |
| 0 | PEGAMENTO BLANCO | 24901-0026 | PEGAMENTOS | LITRO |  | $150.00 | $191.50 (n=105; 0.8× la mediana) |
| 0 | GAFFER BLANCO 2" 60 YARDAS | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $676.00 | unidad no comparable |
| 0 | GAFFER NEGRO 2" 60 YARDAS | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $676.00 | unidad no comparable |
| 0 | MASKING TAPE NEGRO 1" 60 YARDAS | 21101-0065 | CINTA ADHESIVA MASKING TAPE | PIEZA |  | $150.00 | $40.22 (n=928; 3.7× la mediana) |
| 0 | PIJA NEGRA PARA TABLARROCA DE 1½  PULGADAS | 29301-0014 | PIJAS | KILOGRAMO |  | $300.00 | $133.50 (n=61; 2.2× la mediana) |
| 0 | PIJA NEGRA PARA TABLARROCA DE 2 PULGADAS | 29301-0014 | PIJAS | KILOGRAMO |  | $350.00 | $133.50 (n=61; 2.6× la mediana) |
| 0 | CLAVO SIN CABEZA DE ½ PULGADA | 24901-0073 |  | KILOGRAMO |  | $330.00 | $123.00 (n=13; 2.7× la mediana) |
| 0 | CLAVO SIN CABEZA DE 1 ½ PULGADAS | 24901-0073 |  | KILOGRAMO |  | $123.00 | $123.00 (n=13; 1.0× la mediana) |
| 0 | PUNTA DE IMPACTO PH2, 2" DE LARGO, PAQUETE DE 5 PZS | 29101-0064 | DESARMADOR IMPACTO | PIEZA |  | $70.00 | unidad no comparable |
| 0 | LIJA ROJA DE LONA PARA METAL, GRANO 120 | 24901-0024 | LIJA | PIEZA |  | $35.00 | $25.86 (n=1938; 1.4× la mediana) |
| 0 | LIJA NEGRA DE AGUA, GRANO 120 | 24901-0024 | LIJA | PIEZA |  | $26.67 | $25.86 (n=1938; 1.0× la mediana) |
| 0 | CABLE DE ALARMA DE CINCO HILOS, ROLLO DE 100 M | 24601-0017 | CABLE DE INTERCONEXION | PIEZA |  | $900.00 | $364.35 (n=461; 2.5× la mediana) |
| 0 | PEGAMENTO DE CONTACTO PARA SUPERFICIES. RESISTOL 5000 | 24901-0026 | PEGAMENTOS | LITRO |  | $1,300.00 | $191.50 (n=105; 6.8× la mediana) |
| 0 | TIRA FLEXIBLE 300 LEDS RGBW INTERIOR 12V, 5M | 24601-0160 | TIRA LED | PIEZA |  | $1,400.00 | $350.00 (n=69; 4.0× la mediana) |
| 0 | MASKING TAPE NEGRO 2" 60 YARDAS | 21101-0065 | CINTA ADHESIVA MASKING TAPE | PIEZA |  | $270.00 | $40.22 (n=928; 6.7× la mediana) |
| 0 | CINTA ADHESIVA DE GOMA NATURAL - PVC, 2" X 110 YARDAS, GROSOR 2.0 MM, TRANSPARENTE, 48 MM X 101 M | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $285.00 | $24.40 (n=2303; 11.7× la mediana) |
| 0 | CONTROLADORES PARA RGBW NANO-RF | 24601-0160 | TIRA LED | PIEZA |  | $350.00 | $350.00 (n=69; 1.0× la mediana) |
| 0 | CABLE DE USO RUDO 16 AWG DE DOS POLOS, ROLLO DE 100 M | 24601-0017 | CABLE DE INTERCONEXION | PIEZA |  | $4,200.00 | $364.35 (n=461; 11.5× la mediana) |
| 0 | CLAVIJA BLINDADA ATERRIZADA DE USO RUDO | 24601-0029 | CLAVIJA ELECTRICA | PIEZA |  | $35.00 | $49.71 (n=532; 0.7× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- XE-IPN CANAL 11 tiene 9,425 procedimientos en el índice con 1,654 proveedores distintos; 100% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 17/04/2026 |
| Apertura | 06/03/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 06/05/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT dialogos.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 06/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4faea8aba15e6aa3e063a61200a96218/procedimiento |
| AT_F_DenC.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 06/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4faea8aba15e6aa3e063a61200a96218/procedimiento |
| NotifAdjDC.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 06/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4faea8aba15e6aa3e063a61200a96218/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERÍA Y ELECTROMÉCANICA | 2026 | ONCETV | ADJUDICADO | ILIRIA FABIOLA SANCHEZ LIRA | $59,220.32 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-782-2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESCENOGRAFÍA DE "DIÁLOGOS EN CONFIANZA" | 2023 | ONCETV | ADJUDICADO | CLAUDIA SELENE SERNA RODRIGUEZ | $45,625.12 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-1835-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE DIVERSAS ESCENOGRAFÍAS | 2023 | ONCETV | ADJUDICADO | CLAUDIA SELENE SERNA RODRIGUEZ | $359,901.50 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-1926-2023 |
| ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERÍA Y ELECTROMÉCANICA | 2026 | ONCETV | ADJUDICADO | ILIRIA FABIOLA SANCHEZ LIRA | $101,940.80 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-784-2026 |
| DIVERSO MATERIAL PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL AGN | 2024 | AGN | ADJUDICADO | STUDIO ADAK SA DE CV | $416,161.99 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-39-2024 |
| ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL PARA EL AGN | 2023 | AGN | ADJUDICADO | COMERCIAL IMPOTRADE SA DE CV | $205,247.78 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-22-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: refacciones y accesorios menores](https://postor.com.mx/mercado/refacciones)
- [Mercado: mobiliario y equipo de administración](https://postor.com.mx/mercado/mobiliario)
- [Mercado: materiales de construcción](https://postor.com.mx/mercado/materiales-de-construccion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-783-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-783-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-783-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-783-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-783-2026/partidas/1.md)
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